目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）貫徹落實上級關于衛生健康事業發展的法律、法規及技術標準規范。組織擬（略）衛生健康事業發展規劃、政策措施和規范性文件。統籌規（略）衛生健康資源配置，（略）域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推（略）衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）負責協調推進深化醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議。（略）綜合改革，推進管辦分離，（略）管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式：（略）
（三）貫徹落實上級關于疾病預防控制的工作方針、政策，制定并組織落實疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施，完善疾病預防控制體系。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。
（四）負責組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
（五）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出基本藥物價格政策的建議。組織開展食品安全風險監測、評估和交流。
（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理，負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。依法負責職業安全健康、職業衛生和放射衛生安全監督管理工作。
（七）貫徹落實醫療機構、醫療服務行業管理辦法，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門組織實施衛生健康專業技術人員資格準入。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。
（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，組織實施計劃生育政策。
（九）負（略）衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展，協助上級開展衛生健康領域對外交流合作與援外工作。
（十）負（略）保健對象的醫療保健工作，負（略）重要會議和重大活動的醫療衛生保障工作。
（十一）負責協調有關部門（略）艾滋病實施防控和干預控制艾滋病的發生和蔓延。
（十二）貫徹落實上級關于中醫藥事業發展的規章和政策。負責擬訂和組織實（略）中醫藥事業發展的規劃、政策及相關管理規范。承擔中醫醫療、預防、保健、康復及臨床用藥等的監督管理責任。承擔保護瀕臨消亡的中醫診療技術和中藥生產加工技術的責任。擬訂和組織實施中醫藥人才發展、科學研究、技術開發規劃。參與制（略）中醫藥產業發展規劃、產業政策和中醫藥的扶持政策，指導中醫藥與相關領域融合發展。指導并組織實（略）醫療機構中的中醫藥工作。
（十三）負責（略）計劃生育協會的業務工作。
（十四）（略）委、縣人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
局機關本級內設辦公室、人事股、規劃發展與信息化股、財務股、法規監督股、體制改革股、疾病防控股、醫改醫管股、基層衛生健康股、衛生應急股、人口監測與家庭發展股、婦幼健康股和中醫藥管理股。
二、部門決算單位：（略）
納入本部門決算的單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計25221.54萬元，同比增加849.80萬元，增長3.49%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入25221.54萬元，為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比增加849.80萬元，增長3.49%，主要原因是以前年度項目資金在本年度支出。
2.事業收入0.00萬元，為事業單位：（略）
3.經營收入0.00萬元，為事業單位：（略）
4.其他收入0.00萬元，為預算單位：（略）
5.使用非財政撥款結余0.00萬元，主要是所屬事業單位：（略）
6.上年結轉和結余0.00萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是：無。
（二）支出總計25221.54萬元，同比增加849.80萬元，增長3.49%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務（類）0.00萬元：同比增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%，主要原因是：無。
2.社會保障和就業（類）75.30萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出以及按規定為職工繳納的機關事業單位：（略）
3.衛生健康支出（類）15034.37萬元：主要用于衛生事業的各項支出，同比減少9211.92萬元，下降37.99%，主要原因是：政府專項債券項目支出功能科目調整。
4.城（略）支出（類）332.54萬元，主要用于政府專項債券支出。
5.住房保障支出（類）34.32萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加10.50萬元，增長44.08%，主要原因是：本年度支付2023年應繳未繳住房公積金。
6.其他支出（類）9745.00萬元，主要用于撥付給實施單位：（略）
7.結余分配0萬元，為事業單位：（略）
8.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）衛生健康局2024年度一般公共預算財政撥款支出15143.99萬元，其中：基本支出573.50萬元，項目支出14570.49萬元。具體支出情況如下：
1.行政單位：（略）
2.機關事業單位：（略）
3.機關事業單位：（略）
4.其他紅十字事業支出0.40萬元，主要用于（略）紅十字會紅十字事業支出。
5.其他社會保障支出1.37萬元，主要用于為單位：（略）
6.行政運行444.59萬元，主要用于衛生健康事務的辦公費、日常開支、人員經費等基本支出。
7.一般行政管理事務支出0.72萬元，主要用于局機關和所屬事業單位：（略）
8.其他衛生健康管理事務支出113.71萬元，主要用于其他衛生健康管理事務支出。
9.（略）支出568.74萬元，主要用于（略）（略）的項目支出。
10.鄉鎮衛生院支出860.64萬元，主要用于撥付給鄉鎮衛生院的項目支出。
11.其他基層醫療衛生機構支出600.00萬元，主要用于撥付給鄉鎮衛生院的項目支出。
12.基本公共衛生服務支出10515.41萬元，主要用于基本公共衛生項目事務支出。
13.重大公共衛生服務支出453.78萬元，主要用于重大公共衛生項目事務支出。
14.突發公共衛生事件應急處理支出650.91萬元，主要用于公共衛生事件應急處理項目支出。
15.中醫（民族醫）藥專項支出100.00萬元，主要用于中醫（民族醫）藥項目支出。
16.計劃生育服務支出375.53萬元，主要用于計劃生育服務項目支出。
17.其他計劃生育事務支出308.95萬元，主要用于計劃生育項目支出。
18.住房公積金34.32萬元，主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
19.其他殘疾人事業支出3.25萬元，主要用于按照國家政策規定計繳的殘疾人就業保障金支出。
20.婦幼保健機構21.97萬元，主要用于（略）婦幼保健院全額人員經費支出。
21.行政單位：（略）
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）衛生健康局2024年一般公共預算財政撥款基本支出573.50萬元，其中：人員經費495.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
（略）衛生健康局2024年度政府性基金預算財政撥款支出10077.54萬元，其中：
1.城市建設支出138.69萬元，主要用于撥付給（略）紅十字會整體搬遷項目支出。
2.其他國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出193.85萬元，主要用于撥付給（略）紅十字會整體搬遷項目政府專項債券支出。
3.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出9745.00萬元，主要用于撥付給（略）改造醫養結合老年病護理項目和（略）（略）建設項目政府專項債券支出。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）衛生健康局2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算安排11.82萬元，支出決算8.65萬元，完成年初預算的73.18%；支出決算數比2023年度減少2.84萬元，下降24.72％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0.00萬元，同比增加（或減少）0.00萬元，增長（或下降）0.00％。主要用于：單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數和年初預算數都是0.00。
從上下年增減變動情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數和年初預算數都是0.00。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出8.39萬元，完成年初預算的93.22%，同比減少0.92萬元，下降9.88％。
1.公務用車購置費2024年度無支出，2024年末本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數和年初預算數都是0.00。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數和2023年度決算數都是0。
2.公務用車運行維護費2024年度支出8.39?萬元，完成年初預算的93.22%，同比減少0.92萬元，下降9.88％。主要原因是：厲行節約，減少用車。
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約，減少用車。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是：厲行節約，減少用車。
（三）2024年度公務接待費支出0.26萬元，完成年初預算的9.22%，同比減少1.93萬元，下降88.13％。主要用于接待上級各類工作檢查組人員。據統計,2024年本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是：公務接待人數減少，嚴格控制接待范圍和陪餐人數。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是：接待的人次比上年減少。
第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
（略）衛生健康局2024年度機關運行經費支出78.35萬元，比2023年度減少6.87萬元，降低8.06%。主要原因是：厲行節約，精簡開支。
二、政府采購支出情況說明。
（略）衛生健康局2024年度政府采購支出總額30.05萬元，其中：政府采購貨物支出21.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出8.84元。政府采購授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）衛生健康局共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作整體開展情況。
根據財政預算績效管理要求，本單位：（略）
本單位：（略）
（二）項目績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
經對照績效目標自評，34個項目評為一等，占項目總數比例61%；21個項目評為二等，占項目總數比例37%；1個項目評為三等，占項目總數比例2%；0個項目評為四等，占項目總數比例0.00%。自評發現存在問題：預算執行監控仍需完善，項目資金使用進度和項目資金的使用效率有待提高。改進計劃：建議在今后的項目實施過程中，多結合實際制定期初績效指標，提高工作的針對性和有效性，同時加強項目支出績效運行監控，加快項目資金使用進度，提高項目資金的使用效率。
2.部分重點項目績效自評情況。
基本公共衛生項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為98.00分，評級為一等，項目調整預算數為0.00萬元，執行數為10513.71萬元，完成預算的94.57%。項目績效目標完成情況：用于開展基本公共衛生服務項目，完成年度目標，建立維護居民健康的第一道屏障，對于提高居民健康素質有重要的促進作用。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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