（略）人民政府
2024年度部門決算
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目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
六、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表九：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產(chǎn)占用情況說明
四、預(yù)算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能
（一）（略）線、方針、政策，宣傳和執(zhí)行黨中央、上級黨委決議，領(lǐng)導(dǎo)制定和執(zhí)行（略）內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，對重大問題作出決策，并組織、協(xié)調(diào)、督促各部門貫徹實施。
（二）組織鎮(zhèn)屬黨員、干部、群眾學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)***新時代中國特色社會主義思想，（略）線、方針、政策及決議，學(xué)習(xí)黨的基本知識，學(xué)習(xí)科學(xué)、文化和業(yè)務(wù)知識，不斷提高廣大黨員、干部和群眾的整體素質(zhì)。認(rèn)真做好思想政治工作，抓好黨組織自身建設(shè)，增強(qiáng)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力和創(chuàng)造力，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，團(tuán)結(jié)黨內(nèi)外的干部和群眾，完成所擔(dān)負(fù)的工作任務(wù)。
（三）按照全面從嚴(yán)治黨的要求，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員教育、管理和發(fā)展工作。密切聯(lián)系群眾，了解群眾對黨委和政府的工作的意見和建議，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益，妥善處理群眾中的各種矛盾。
（四）負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)行政村、鎮(zhèn)屬事業(yè)單位：（略）
（五）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)、民兵和各級黨組織、經(jīng)濟(jì)組織，（略）線、方針、政策、法律法規(guī)和各自章程開展工作。
（六）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)精神文明建設(shè)和社會管理綜合治理，教育黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國法。
（七）負(fù)責(zé)管（略）內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、社會管理、司法、計劃生育等行政工作。
（八）負(fù)責(zé)保護(hù)國有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
（九）完成上級交給的其他鄉(xiāng)村振興、清潔鄉(xiāng)村等工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（略）人民政府（含所屬事業(yè)單位：（略）
本級內(nèi)設(shè)辦公室：黨建工作辦公室、黨政辦公室、財政經(jīng)濟(jì)辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
三、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
2025年（略）人民政府行政編制總數(shù)為38名，實有在職人員33人，實有離休人員0人，實有退休人員22人。
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第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計2746.35萬元，同比減少181.95萬元，下降6.21%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入2746.35萬元，為縣本級財政當(dāng)年撥付的財政資金。同比減少181.95萬元，下降6.21%，主要原因是2024年減少項目投入。
2.事業(yè)收入0萬元，與去年相比無變化。
3.經(jīng)營收入0萬元，與去年相比無變化。
4.其他收入0萬元，與去年相比無變化。
5.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，與去年相比無變化。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與去年相比無變化。
（二）支出總計2746.35萬元，同比減少181.95萬元，下降6.21%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）1393.98萬元，主要用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、組織事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出等。同比增加67.56萬元，增長5.09%，主要原因是政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的行政運行支出有所增加。
2.國防支出（類）7.53萬元，主要用于國防動員的兵役征集。同比增加4.56萬元，增長153.85%，主要原因是兵役征集支出增加4.56萬元。
3.公共安全支出（類）32.21萬元，主要用于公安支出。同比減少1.24萬元，降低3.7%，主要原因是其他公安支出的項目支出有所減少。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）1.55萬元。同比增加1.55萬元，主要原因是其他文化和旅游支出、其他文化旅游體育與傳媒支出均增加。
5.社會保障和就業(yè)（類）154.89萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。同比減少14.96萬元，降低8.81%，主要原因是2024年村居務(wù)監(jiān)督委員會成員補(bǔ)貼未在當(dāng)年支付完。
6.衛(wèi)生健康支出（類）33.73萬元，主要用于行政事業(yè)單位：（略）
7.住房保障支出（類）56.87萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。同比增加32.54萬元，增長133.69%，主要原因是2024年度公積金基數(shù)有所增加。
8.城（略）支出（類）104.1萬元，主要用于國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。同比減少129.89萬元，降低55.51%，主要原因是工程投入減少。
9.農(nóng)林水支出（類）891.38萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、其他農(nóng)林水支出等支出。同比減少198.5萬元，降低18.21%，主要原因是2023年我鎮(zhèn)項目投資減少。
10.交通運輸支出（類）38.78萬元，（略）養(yǎng)護(hù)。同比增加30萬元，增長341.86%，主要原因是2024（略）養(yǎng)護(hù)部分項目經(jīng)費。
11.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位：（略）
12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。與上年度相比無變化。
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（略）人民政府2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2642.25萬元，其中：基本支出1358.58萬元，項目支出1387.77萬元。具體支出情況如下：
1.行政運行1299.17萬元，主要用于基本工資、津補(bǔ)貼、獎金和績效工資的發(fā)放。
2.行政單位：（略）
3.事業(yè)單位：（略）
4.住房公積金56.87萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
5.一般行政管理事務(wù)82.76萬元，主要用于其他工資福利支出。
6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
7.財政代繳其他社會保險費支出0.81萬元，主要用于脫貧人口、特殊困難群眾等醫(yī)療費補(bǔ)助。
8.其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出168.88萬元，主要用于公益性崗位工資發(fā)放等。
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
（略）人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1358.58萬元，其中，人員經(jīng)費1231.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
四、2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
（略）人民政府2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出104.1萬元，其中：
1.其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出0.5萬元，主要用于支付（略）2024年耕地保護(hù)和耕地恢復(fù)工作經(jīng)費。
2.城市建設(shè)支出103.6萬元，主要用于支付“公路養(yǎng)護(hù)”等工程款。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（略）人民政府2024年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排6.3萬元，支出決算5.94萬元，完成年初預(yù)算的94.29%；支出決算數(shù)比2023年度增加0.41萬元，增長7.44％。具體情況如下：
（一）本單位：（略）
（二）2024年度公務(wù)用車購置及運行費支出3.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，同比增加0.65萬元，增長23.64％。
1.公務(wù)用車購置費2024年度無支出。2024年末本單位：（略）
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度支出3.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，同比增加0.65萬元，增長23.64％。主要原因是：2024年支出了2023年的發(fā)票。
從增減變動情況來看，2024年度公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算數(shù)大于2023年度決算數(shù)的主要原因是：2023年的部分款項2024年支出。
（三）2024年度公務(wù)接待費支出2.54萬元，完成年初預(yù)算的87.59%，同比減少0.24萬元，下降8.6％。主要用于公務(wù)接待上級部門的餐費。據(jù)統(tǒng)計,2024年本單位：（略）
從預(yù)決算執(zhí)行情況來看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：堅持過緊日子，厲行勤儉節(jié)約。
從增減變動情況來看，2024年度公務(wù)接待支出決算數(shù)小于2023年度決算數(shù)的主要原因是：堅持過緊日子，厲行勤儉節(jié)約。
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第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
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第四部分：其他重要事項情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。
（略）人民政府2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出110.26萬元，比2022年度增加15.7萬元，增長16.6%。主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革，各下屬事業(yè)單位：（略）
二、政府采購支出情況說明。
（略）人民政府2024年度政府采購支出總額110.26萬元，其中：政府采購貨物支出110.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額110.26萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.26萬元，占政府采購支出總額的100%。
三、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）人民政府共有車輛2輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
四、預(yù)算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作整體開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，本單位：（略）
（二）項目績效自評結(jié)果。
1.項目績效自評總體情況。
經(jīng)對照績效目標(biāo)自評，88個項目評為一等，占項目總數(shù)比例92.63%；4個項目評為三等，占項目總數(shù)比例4.21%；3個項目評為四等，占項目總數(shù)比例3.16%。自評發(fā)現(xiàn)存在問題主要是部分預(yù)算未執(zhí)行完畢。下一步整改措施是整理好相關(guān)支付材料，及時（略）財政局做好支出。
2.部分重點項目績效自評情況。
項目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項目自評得分為100分，評級為一等，項目調(diào)整預(yù)算數(shù)為362.53萬元，執(zhí)行數(shù)為362.53萬元，完成預(yù)算的100%。
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第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年?按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
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文件下載：
附件：2024年度部門決算公開附表（表一至表九）.xls
關(guān)聯(lián)文件：