目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）主要職能
1.加強黨的建設。（略）線方針政策和法律法規。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統籌抓好基層黨建工作。負責推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”工作。負責強化黨建引領基層治理創新和機構改革工作，進一步增強黨在農村的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、（略）召力。全面推行農村基層黨組織“星級化”管理，加強基層干部隊伍和黨員隊伍建設。加強黨對意識形態和統一戰線工作的領導。加強非公有制經濟組織、社會組織黨建工作。深入推進政治理論學習教育常態化制度化，嚴肅黨內政治生活，嚴格規范黨支部組織生活，加強和改進黨員隊伍教育管理，健全爭當合格黨員的長效機制，充分發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。負責指導鎮工會、共青團、婦聯等群團組織建設。
2.加強公共管理。負責（略）域發展，全面實施鄉村振興戰略，統籌落（略）發展的重大決策和建設規劃。實施綜合管理，負（略）管理、人口管理、社會管理、經濟發展、水利管理、綜合執法、市場監管、生態環境保護、村鎮建設規劃、農房管控、（略）管養等工作。承擔組織領導、推進實施、綜合協調等職責。負責農村土地承包、農村集體資產財務等農村事務管理。負責依法指導基層自治工作，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系。
3.加強公共安全。負（略）公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案。承（略）內社會治安綜合治理、信訪、平安建設、應急管理、安全生產等有關工作。負（略）內民主法制宣傳教育、暢通訴求渠道、調解民事糾紛、化解社會矛盾等工作。（略）格體系建設，處理群眾性突發事件，維護社會秩序和社會穩定。負責組織搶險救災，及時上報和處置重大社情、疫情、險情等，保護人民群眾的生命財產安全。
4.加強公共服務。負責組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，貫徹落實人力資源、社保、民政、移民、教育、文化、體育、衛生健康、醫保、退役軍人事務等方面相關政策。負責建立鎮政務公開與村務公開聯動機制，（略）建設，健全基層綜合服務管理體系。承（略）內所有行政審批和公共服務事項辦理，實行“一窗進出”“一站式”辦結。負責推進基層審批服務升級提速工作，（略），（略）上辦事“一次認證、一網通辦”。
5.增加主要職責。負責貫徹執行有關財政的方針、政策和法律法規。負責編制年度財政預決算，統籌分配財政性資金。負責監督管理鎮行政事業單位：（略）
6.編制權責清單。平南鎮人民政府根據主要職責，編制權責清單，逐項明確權責名稱：（略）
7.法律、法規、規章規定和上級交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
（略）。
二、部門決算單位：（略）
納入本部門決算的單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計2112.18萬元，同比增加314.04萬元，增長17.46%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入2102.97萬元，為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比增加304.83萬元，增長16.95%，主要原因是因機構改革，2024年8月-12月鎮屬二層單位：（略）
2.事業收入0萬元，為事業單位：（略）
3.經營收入0萬元，為事業單位：（略）
4.其他收入9.21萬元，為預算單位：（略）
5.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位：（略）
6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比增加持平。
（二）支出總計2112.18萬元，同比增加314.04萬元，增長17.46%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務（類）1223.52萬元：主要用于人員工資福利支出、日常辦公支出、村級人員工資補貼支出、村級辦公及村級活動場所項目建設支出、駐村第一書記和工作隊員駐村工作補助經費支出等。同比增加100.98萬元，增長9%，主要原因是增加鎮屬二層單位：（略）
2.國防支出（類）8.05萬元：主要用于征兵工作支出等。同比增加7.05萬元，增長705%.主要原因是增加（略）（略）年高學歷畢業生參軍醫療補助。
3.公共安全支出（類）26.75萬元：主要用于禁毒辦日常辦公支出、禁毒社工工資及五險一金支出等。同比增加2.49萬元，增長10.26%.主要原因是禁毒社工五險一金繳費增加。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）1.76萬元：主要用于公共圖書館、文化站等設施支出。同比增加1.76萬元，增長100%，主要原因是因機構改革，（略）經費。
5.社會保障和就業（類）174.38萬元：主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼、在職人員養老保險費、村監委補貼、脫貧人口參保資助等方面支出。同比增加31.69萬元，增長22.21%，主要原因是增加二層事業單位：（略）
6.衛生健康支出（類）38.3萬元：主要用于職工醫療保障支出。同比增加9.77萬元，增長45.38%，主要原因是因機構改革，政府代支二層事業單位：（略）
7.城（略）支出（類）11.22萬元：主要用于開展耕地整治恢復工作支出、2020年平南鎮駕馬村委百羅田村設施完善型村莊建設項目、街燈維護及環衛工作支出，同比增加7.73萬元，增長221.49%，（略）生活垃圾“村收（略）處理”運行經費、街燈維護及環衛經費。
8.農林水支出（類）545.19萬元：主要用于水庫值守員、鄉村建設公益性崗位、鄉村振興協理員補貼以及鄉村振興產業以獎代補、交通補助、勞務補助等項目支出。同比增加124.95萬元，增長29.73%，主要原因是增加2022屆協理員合同期滿經濟補償支出、平南鎮嶺平村委嶺平村農村廁所革命示范項目支出。
9.交通運輸支出（類）20.29萬元：（略）日常養護支出。同比增加11.71萬元，增長136.48%，主要原因是本年支（略）（略）日常養護費。
10.自然資源海洋氣象等支出（類）6.18萬元：主要用于耕地整改恢復工作及農村亂占耕地整治工作等支出。同比增加6.18萬元，增長100%，主要原因是本年增加該類工作經費支出。
11.住房保障支出（類）56.55萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。同比增加23.51萬元，增長71.16%，主要原因是機構改革，代支鎮屬二層事業單位：（略）
12.結余分配0萬元，為事業單位：（略）
13.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比持平。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）人民政府2024年度一般公共預算財政撥款支出2101.1萬元，其中：基本支出1221.75萬元，項目支出879.36萬元。具體支出情況如下：
1.行政運行689.1萬元，主要用于人員工資津補貼、日常辦公經費開支、遺屬生活補助、村級組織活動場所建設項目等支出。
2.一般行政管理事務59.65萬元，主要用于（略）駐村第一書記和工作隊員駐村工作補助支出。
3.事業運行16.4萬元，主要用于事業單位：（略）
4.專項普查活動0.28萬元，主要用于第五次全國經濟普查“兩員”補貼支出。
5.一般行政管理事務3.14萬元，主要用于村級代理記賬人員工資福利支出。
6.行政運行441.56萬元，主要用于村委辦公費、村干部工資、村民小組長補貼等支出。
7.一般行政管理事務9萬元，主要（略）級選派到脫貧村、鄉村振興重點村黨組織第一書記駐村專項工作支出。
8.兵役征集2.1萬元，主要用于征兵工作支出。
9.其他國防支出5.95萬元，主要用于（略）（略）年高學歷畢業生參軍醫療補助。
10.其他公安支出26.75萬元，主要用于禁毒社工工資福利支出。
11.其他文化和旅游支出1.76萬元，主要用于公共圖書館、文化站方面支出。
12.綜合業務管理19.07萬元，主要用于原財政所人員工資福利、遺屬補助等支出。
13.社會保險經辦機構0.6萬元，主要用于社保政策宣傳支出。
14.基層政權建設（略）治理24.68萬元，主要用于村（居）務監督委員會成員補貼支出。
15.其他民政管理事務支出0.16萬元，主要用于社會救助(城鎮農村低保、特困人員、臨時救助)核查工作支出。
16.行政單位：（略）
17.機關事業單位：（略）
18.機關事業單位：（略）
19.其他殘疾人事業支出11.99萬元，主要用于殘疾人就業保障金支出。
20.事業運行0.73萬元，主要用于退役軍人服務站辦公支出。
21.財政代繳其他社會保險費支出0.43萬元，主要用于脫貧人口參保資助支出。
22.其他社會保障和就業支出1.14萬元，主要用于機關事業單位：（略）
23.計劃生育服務0.39萬元，主要用于衛健政策宣傳發動工作支出。
24.行政單位：（略）
25.事業單位：（略）
26.城（略）規劃與管理6.35萬元，主要用于生活垃圾“村收（略）處理”運行支出。
27.城（略）環境衛生3萬元，主要用于2020年平南鎮駕馬村委百羅田村設施完善型村莊建設項目支出。
28.統計監測與信息服務29.48萬元，主要用于防貧信息員工資支出。
29.防汛12.6萬元，主要用于水庫管理員值守補助支出。
30.生產發展99.81萬元，主要用于產業以獎代補項目支出。
31.社會發展212.9萬元，主要用于村級公益性崗位補助、脫貧人口跨省就業交通補（略）域內穩定就業勞務補助等支出。
32.其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出146.75萬元，主要用于鄉村振興協理員工資及五險一金支出。
33.公路養護20.29萬元，（略）日常養護項目支出。
34.自然資源利用與保護6.18萬元，主要用于耕地整改恢復工作及農村亂占耕地建房非住宅類房屋補充摸排工作支出。
35.住房公積金56.55萬元，主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）人民政府2024年一般公共預算財政撥款基本支出1221.75萬元，其中：人員經費1115.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
（略）人民政府2024年度政府性基金預算財政撥款支出1.87萬元，其中：
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出1.87萬元，主要用于耕地保護和耕地恢復工作支出。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）人民政府2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算安排6.9萬元，支出決算7.39萬元，完成年初預算的107.1%；支出決算數比2023年度增加0.1萬元，增長1.37％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比無增減。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出7.13萬元，完成年初預算的111.41%，同比增加0.5萬元，增長7.54％。
1.公務用車購置費2024年度無支出，2024年末本單位：（略）
2.公務用車運行維護費2024年度支出7.13萬元，完成年初預算的111.41%，同比增加0.5萬元，增長7.54％。主要原因是：因機構改革，平南鎮行政執法隊的公車運行維護費調劑到政府代支出。
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數大于年初預算數的主要原因是：因年中機構改革，平南鎮行政執法隊的公車運行維護費調劑到政府代支。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是：平南鎮行政執法隊的公車運行維護費調劑到政府支出。
（三）2024年度公務接待費支出0.25萬元，完成年初預算的50%，同比減少0.41萬元，下降62.12％。主要用于人員公務接待。據統計,2024年本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數（或小于）年初預算數的主要原因是：公務接待比預期少。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是：公務接待批次及人次減少。
第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
（略）人民政府2024年度機關運行經費支出106.31萬元，比2023年度增加8.49萬元，增長8.68%。主要原因是機構改革，2024年8月-12月鎮屬二層事業單位：（略）
二、政府采購支出情況說明。
（略）人民政府2024年度政府采購支出總額2.61萬元，其中：政府采購貨物支出1.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.11萬元。政府采購授予中小企業合同金額1.51萬元，占政府采購支出總額的57.85%，其中：授予小微企業合同金額1.51萬元，占政府采購支出總額的57.85%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）人民政府共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作整體開展情況。
根據財政預算績效管理要求，本單位：（略）
本部門對2024年度部門整體支出開展績效自評，涉及支出2382.06萬元。根據績效目標，項目自評得分為96.87分，評級為一等。部門整體績效目標完成情況：2024年度預算數為1620.81萬元，年中調整后預算數2687萬元，全年執行數為2382.06萬元，全年執行率為88.65%。
（二）項目績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
經對照績效目標自評，81個項目評為一等，占項目總數比例93.1%；6個項目評為二等，占項目總數比例6.9%；0個項目評為三等，占項目總數比例0%；0個項目評為四等，占項目總數比例0%。自評發現存在問題主要是預算安排資金支付比較滯后，部分資金未能按照時間節點支付，預算執行率不高，執行率有待提高。下一步整改措施是根據項目實際情況，做好項目績效目標工作，及時跟蹤項目進度，做好資金規劃，產生更好的效益。
2.部分重點項目績效自評情況。
2024年度銜接資金項目（公益性崗位）績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為90分，評級為一等，項目調整預算數為134.724萬元，執行數為134.724萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2024年銜接資金（公益性崗位）共支付134.724萬元，全部用于2024年平南鎮鄉村建設公益性崗位支出，有效提升了脫貧人口生產勞動積極性，進一步增加了脫貧人口家庭收入。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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附件：（略）人民政府2024年度部門決算公開附表（表一至表九）