一、項目情況
（一）項目概況。
1、項目名稱：（略）
華羅庚（略）園區基礎設施工程（一期）
2、項目背景
城市基礎設施是保（略）正常運行和健康發展的物質基礎，也是實現經濟轉型的重要支撐、改善民生的重要抓手、防范安全風險的重要保障。園區基礎設施包含水、電、氣、道路、停車和通訊等，作（略）經濟社會發展的基礎和必備條件，是一（略）發展的能量，（略）發展增添后勁。
《“十四五”全（略）基礎設施建設規劃》指出：（略）完備、高效實用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系，對更好地推進以人為核心的城鎮化，暢通國內大循環、促進國內國際雙循環，擴大內需，推動高質量發展具有重大意義，是確?！笆奈濉睍r（略）社會經濟全面、協調、可持續發展開好局起好步的重要基礎。
“十四五”期間,（略）將牢牢把握新機遇、新優勢，加（略）基礎設施建設，進一步推動基礎設施高質量發展，支撐國際化智造名城建設。江蘇省金壇華羅庚高新技術產業（略）位于長三角核心地帶，其（略）總規劃面積41.38平方公里，（略）總規劃面積23.95平方公里，由華羅庚科技產業園、金東現代產業園、華羅庚科學城、及生態（略）四部分組成，是滬寧創新走廊重要節點、兩湖創新（略）、省級高新技術產業（略）。江蘇省金壇華羅庚高新技術產業（略）道口，是金壇工業、商業、居住、教育等各項資源交匯結合的關鍵點，是個宜居宜業的產業新城。至今開展了一大批基礎設施項目，努力形成協調、高效、通暢（略）（略）及完善（略）基礎設施。整個（略）域的開發強度在不斷加強，由此對交通配套支撐的要求也不斷提高。
現階段，為加快貫徹落實***總書記關于全面加強基礎設施建設、構建現代化基礎設施體系的重要指示精神，貫徹落實黨中央、國務院關于基礎設施建設的決策部署，牢牢把握長（略）域一體化發展戰略機遇，聚（略）基礎設施提檔擴容升級，提（略）招商引資環（略）域創新能力與產業競爭力，江蘇省金壇華羅庚高新技術產業（略）管理委員會提出實施華羅庚（略）園區基礎設施工程（一期）。本項目通過（略）（略）改造工程、園區運輸連接線建設工程、園區設施更新改造和提升，扎實推進基礎設施建設，促進基礎設施投資持續穩定增長，支撐常州江蘇中軸崛起，推動長三角一體化發展，增強長三（略）創新能力和競爭能力，提高經濟集聚度、區域連接性和政策協同效率。
3、主要內容
（略）改造總長度約184.205km，園區新建運輸連接線長約10.066km，以（略）部分設施更新改造和提升工程。
（1）（略）改造工程
主要（略）雨水、污水、供電、信息、（略）實施改造。總長度約184.205千米。其中：雨水管（d225～d1500）長約14016米，污水管（DN400～d800頂管）長約7468米，供電管（4φ200～12φ200）單孔長約100101米，信息管(4φ110～6φ110)單孔長約52707米，給水管（DN100～DN600）長約9913米。
（2）園區運輸連接線建設工程
園區新建運輸連接線長約10.066km。
（3）園區設施更新改造和提升工程
（略）市政配套、水系、綠化等進行更新維修和提升。
4、實施方式：（略）
實施方式：（略）
5、資金投入和使用情況等
本項目的主要資金來源為政府專項債券以及本級財政配套。截止2024年底，該項目獲得2024年度江蘇省政府專項債券3500萬元，目前已全部到位并支付完畢。
（二）績效目標。
項目總體目標：項目有序推進江蘇省金壇華羅庚高新技術產業（略）供水、供電、供氣、運輸連接線等基礎設施建設，不斷提（略）綜合競爭力、承載能力和可持續發展能力，全力提（略）投資環境，增（略）吸引產業集聚發展“向心力”，打造占用資源少、畝均產出高的高質量發（略）。
階段性目標：2024、2025年（略）（略）改造工程、園區運輸連接線建設工程、園區設施更新改造和提升工程等建設施工完成。
二、評價情況
（一）項目特點分析。
本項目通過對江蘇省金壇華羅庚高新技術產業（略）園區基設施進行改造后，將構（略）（略）絡，大大提（略）交通服務能力，滿（略）交通出行需求，進而拓（略）發展空間，增（略）產業集聚效應。
（二）（略）方法。
本次績效評價根據《江蘇省新型城鎮化與城鄉發展一體化規劃》、《江蘇省城鎮污水處理提質增效精準攻堅“333”行動方案》、《江蘇省城鎮污水處理提質增效（略）評估驗收辦法（試行）》、《（略）城鎮污水專項規劃修編》(2019～2035)等的相關要求，重點關注完工或進度與計劃的比較，評價原則上有數據指標的，盡量用數據比較，無數據的定性指標，主要考慮社會效益以及居民的滿意度，做到定性定量相結合。主要績效指標分析如下：
1.資金到位率：2024年度華羅庚（略）園區基礎設施工程（一期）項目專項債券資金到位率=2024年債券實際到位金額/2024年度申請專項債券金額/*100%=100%，該指標權重分5分，實際得分5分。
2.資金執行率：2024年度華羅庚（略）園區基礎設施工程（一期）項目專項債券資金執行率=債券已支付金額/2024年債券實際到位金額*100%=100%。該指標權重分4分，實際得分4分。
3.資金使用合規性：資金使用符合規范，該項債券資金專用于2024年度華羅庚（略）園區基礎設施工程（一期）項目，專項資金的撥付有完整的審批程序和手續，?？顚Ｓ茫媳O管要求。該指標權重分4分，實際得分4分。
4.管理制度健全性：2024年度華羅庚（略）園區基礎設施工程（一期）項目有適用的合法、合規、適用的項目管理制度及財務管理制度。該指標權重分3分，實際得分3分。
5.數量指標：得分=2024年度華羅庚（略）園區基礎設施工程（一期）項目實際完成工程量/年度計劃工程量*分值。該指標權重分均為5分，根據實際完成工程量占比的不同，實際得分分別為，（略）新建雨水主管5分，（略）新建污水管5分，（略）修復改造5分，（略）雨水管5分，（略）污水管5分，（略）修復改造5分。
6.成本節約率：成本節約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%，由于該工程項目目前已經竣工驗收，但未進行結算審計，目前成本節約率尚不精確。根據估算該指標權重分5分，實際得分5分（已完工項目預計總投資1.83億元，按竣工情況及其他費用情況估算，預計總支出1.62億元，成本節約率在12%左右）。
（三）評價工作情況。
1、績效評價準備
結合本次績效評價工作的特點，績效評價工作組由本單位：（略）
2.績效評價方法
（1）評價證據收集方案
績效評價證據收集方案按照可操作性和科學性的原則設計，（略）上采取了“案卷調查→實地調研→問卷調查”（略）線。第一步，進行案卷調查。一方面熟悉評價項目，收集項目的相關信息，另一方面整理在案卷調查過程中明確下一步的調研對象。第二步，對案卷調查未能獲得的信息，采用“實地調研”的方式：（略）
（2）評價證據收集方法
為完成本次評價任務，評價小組將使用（但不限于）以下幾種方法：
①案卷研究：對項目相關文件，如項目可行性研究報告、項目實施計劃、監督檢查報告、施工單位：（略）
②實地考察：由評價小組人員與項目管理人員一起深入部分項目實施地對項目進度、完成情況、工程質量以及受益人群滿意度等進行實地調研，這種方法也將部分結合問卷調查的方式：（略）
③問卷調查：由績效評價小組及建設單位：（略）
④數據分析方法：本次評價工作將采用EXCEL等統計軟件對采集到的數據進行回歸分析等方法來考察項目的成果和影響，通過列舉、比照和數據挖掘，形成最終結論。
（四）績效評價結論。
評價結果共分為四個等級，分別是優、良、中、差，績效分值與對應績效等級如下表所示：
表：績效分值與績效等級對應表
一級指標
績效等級
[90,100]
[80,90]
[60,80]
[1,60]
決策
優
良
中
差
過程
優
良
中
差
產出
優
良
中
差
效益
優
良
中
差
整體績效
優
良
中
差
注：[90，100]表示的分值為90（含）至100（含）之間；[S0，90）表示的分值為80（含）至90之間；[60，80）表示的分值為60（含）至80之間；[0，60）表示的分值為0（含）至60之間。
華羅庚（略）園區基礎設施工程（一期）項目2024年度項目績效評價綜合得分為98分，評價等級為“優”。
三、項目績效。
華羅庚（略）根據項目特點，（略）簽訂委托管理協議，（略）負責項目各項招投標事項及工程現場的管理，并明確專人對接項目各方主體，協調各類矛盾，基本建立起項目推進機制，保證項目順利推進。
取得成績：通過該項目的實施，進一步促進（略）建設，創造良好的投資環境，吸引外商的目光，吸引企業家們的注意力從而促進招商引資，加快（略）的發展，完（略）域基礎設施建設。另外本項目的建設可提升周圍土地利用價值，促（略）經濟可持續發展。同時方便居民出行，有利于提高工作效率有利于提（略）形象。
四、存在問題。
2024年華羅庚（略）園區基礎設施工程（一期）項目在工程建設管理方面，管理效果好，工程進度快，目前已完工通車，（略）附近企業、群眾的一致好評，雖然在申報及管理中運用了項目績效評價，但是績效管理理念還有待深入，績效監督評價工作未深入到項目管理的全過程中去。
（一）績效管理理念有待加強，由于華羅庚（略）園區基礎設施工程（一期）項目是華羅庚（略）第二個江蘇省政府專項債券項目，雖然有過項目績效管理經驗，但是仍未完整進行過績效管理的全閉環過程，另外管理單位：（略）
（2）績效指標設置不夠細致合理，如“成本節約率”績效指標的設置沒有考慮到工程建設周期為三年，2024年度項目雖然已經竣工且通過驗收，遠超預期目標，但是仍然未完成項目審計，目前“成本節約率”仍然只能進行估算，雖遠大于5%但尚不精確。
五、有關建議。
1、完善項目預算績效目標的申報，根據項目實際制定合理、科學、完整的績效目標，并依據目標認真組織實施，以保證預算目標保質保量及時實現。
2、完善資金管理，提高專項資金使用效率。建立專項資金管理辦法，嚴格財經紀律，加強項目管理，按項目完成進度付款。
3、結合本次專項資金績效評價結果，特別是圍繞績效管理工作中的問題與不足，深入項目全周期的績效管理，加快完成各項目標任務，如期實現預期績效目標。
總之，我單位：（略）
六、相關信息。
附件：績效年度自評價情況表。
江蘇省金壇華羅庚高新技術產業（略）管理委員會
2025年6月30日