目錄
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第一部分：（略）人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分：（略）人民政府2025年部門預算說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
二、部門預算收入總體情況說明
三、部門預算支出總體情況說明
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
七、機關運行經費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：?（略）人民政府2025年部門預算公開報表
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、本級項目績效目標公開表（預算公開10表）
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第一部分：（略）人民政府概況
一、主要職能
(一)（略）線、方針、政策和國家的法律、法規，執行上級黨委、政府的各項決定，制定本鎮中長期發展規劃、年度工作計劃和實施辦法，并組織實施。
（二）（略），以科學發展為主題，圍繞打造實力左州的戰略，全力鞏固發展甘蔗生產，按照“保面積、提單產、增糖份、穩產量”（略），建立和完善甘蔗專業合作社和協會，通過良種推廣、科學種植和“檔案”式管理，加強甘蔗產前、產中和產后服務；強化富民強鎮和為鄉村振興服務的意識，加強農村基礎設施建設，通過信息引導、技術服務、典型示范和落實強農惠農政策等措施，加快產業結構調整升級，促進農村經濟又好又快發展，增加農民收入。
（三）執行本級黨代會和人民代表大會的決議，執（略）發展規劃和財政預算計劃，管（略）內經濟和社會發展的各項事業。
（四）加強黨的農村基層組織建設，充分發揮基層黨組織在建設社會主義新農村的主導作用，提高黨在農村基層的威信，鞏固黨的執政地位；加強干部隊伍建設，提高干部隊伍政治覺悟和業務素質；落實黨風廉政建設責任制，教育和監督黨員干部和機關工作人員遵紀守法，廉潔從政。
（五）轉變機關作風，增強服務意識，創新工作機制，提高辦事效率，著力解決群眾生產生活中的突出問題，實現政府職能由管理型向服務型轉變。
（六）大力發展農村社會事業，加快新型農村公共服務體系建設，加強村（略）規劃建設，改善農村基礎設施和公共服務設施，改善農村生產生活條件和人居環境。
（七）抓好人口和衛生健康工作，保障婦女、兒童合法權益；優先發展教育事業，不斷完善義務教育保障機制，積極普及學前教育；進一步完善新型農村合作醫療制度，不斷提高參合率；加快完善社會保障體系，積極推進就業和再就業工作；抓好文化體育和廣播電視事業建設，活躍城鄉文化生活。
（八）創新社會管理體制，完善“黨委領導、政府負責社會協同、公眾參與”的社會管理新格局，發揮群眾參與社會管理的基礎作用。嚴格依法履行職責，推進依法行政，健全黨和政府主導的維護農民權益機制，促進農村社會公平正義，保障農民合法權益。加強農村社會治安綜合治理，強化安全生產和公共安全管理，加強社會食品安全保障工作，增加群眾社會安全感，健全農村利益協調矛盾糾紛調處機制，綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時排查化解社會矛盾，妥善處理突發性、群體性事件，確保社會穩定。
（九）加強社會主義民主法治建設，加強普法宣傳教育工作，提高人民群眾法律意識；嚴厲打擊一切敵對勢力，懲治侵犯國家、集體和公民私有財產和人身安全的違法犯罪行為，保一方平安。
（十）協（略）內各村、各行業、各經濟組織之間的關系。
（十一）指導村（居）民委員會開展工作，發揮村（居）委組織自我教育、自我管理、自我建設、自我服務的自治作用。
（十二）承辦（略）委、區政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
2025年（略）人民政府的匯總預算報表由5個單位：（略）
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第二部分：（略）人民政府2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
2025年收支總預算1995.46萬元，同比增加125.17萬元，增長6.69％。收入包括：一般公共預算撥款；支出包括：一般公共服務支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城（略）支出、農林水支出、住房保障支出。收支預算增加主要是本年度預算項目數量增加，收支預算總額增加。
二、部門預算收入總體情況說明
2025年收入總預算1995.46萬元，同比增加125.17萬元，增長6.69％，其中：
一般公共預算收入1995.46萬元，同比增加125.17萬元，增長6.69％。主要原因是本年度預算項目數量增加，收支預算總額增加。
三、部門預算支出總體情況說明
2025年支出總預算1995.46萬元，同比增加125.17萬元，增長6.69％。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為8類，其中：
1.一般公共服務支出1073.69萬元，占本年支出預算53.81%，同比減少35.58萬元，下降3.21%，主要原因是本年度人員減少。
2.文化旅游體育與傳媒支出0.5萬元，占本年支出預算0.03%，同比減少58.29萬元，增下降99.15％，主要原因是相關項目總額減少。
3.社會保障和就業支出295.18萬元，占本年支出預算14.79%，同比增加減少77.2萬元，增長下降35.42％，主要原因是相關預算項目總額增加。
4.衛生健康支出200.3萬元，占本年支出預算10.04%，同比增加135.74萬元，增長210.25％，主要原因是相關預算項目總額增加。
5.節能環保支出60萬元，占本年支出預算3.01%，同比增加0萬元，增長0％，與上年度持平。
6.城（略）支出153.93萬元，占本年支出預算7.71%，同比增加1.64萬元，增長1.08％，主要原因是相關預算項目總額增加。
7.農林水支出156.09萬元，占本年支出預算7.82%，同比增加13.95萬元，增長1.08％，主要原因是相關預算項目總額增加。
8.住房保障支出55.77萬元，占本年支出預算2.79%，同比減少9.49萬元，下降14.54％，主要人員數量減少，項目預算減少。
（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算1738.84萬元，占本年支出預算87.14％，同比減少24.45萬元，下降1.39％，其中：
工資福利支出預算1258.12萬元，占基本支出預算72.35％，同比減少71.93萬元，下降5.01％。
商品和服務支出預算322.71萬元，占基本支出預算18.56％，同比增加40.52萬元，增長14.36％。
對個人和家庭的補助支出預算156.77萬元，占基本支出預算9.02％，同比增加7.25萬元，增長4.85％。?
資本性支出預算1.25萬元，占基本支出預算0.06％，同比減少0.28萬元，減少18.3％。
基本支出減少的主要原因是人員數量減少，預算金額減少。
2.項目支出預算。
項目支出預算256.62萬元，占本年支出預算12.86％，同比增加149.62萬元，增長139.83％。
項目支出增加的主要原因是項目數量增加，項目總金額增加。
四、政府性基金預算支出情況說明
（略）人民政府2025年無政府性基金預算支出。
五、國有資本經營預算情況說明
（略）人民政府2025年無國有資本經營預算支出。
六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出9.4萬元，同口徑比2024年預算9.5萬元減少0.1萬元，同比下降1.05%。具體如下：
（一）因公出國（境）經費2025年預算0萬元，同比增加0萬元，增長0?%，與上年持平。
（二）公務接待費2025年預算0.2萬元，同比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
（三）公務用車購置及運行費2025年預算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，同比增加0萬元，增長0%，與上年持平；公務用車運行維護費2025年預算9.2萬元，同比減少0.3萬元，下降3.16%，主要是用于公務車維修、加油等，下降原因主要是壓縮開支。
七、機關運行經費預算安排情況說明
2025年機關運行經費326.60萬元，同比增加42.88萬元，增長15.11％。主要為保證日常運轉發生的基本支出，按（略）統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費等日常公用經費支出等。機關運行經費增長原因是預算項目增加，總體金額增加。
八、政府采購預算安排情況說明
2025年政府采購預算27.75萬元，同比增加11.79萬元，增長73.87％，增長原因主要是部分辦公設備老化，需采購新辦公設備。其中：政府集中采購預算0萬元，占政府采購預算0％，同比減少15.96萬元，下降100％，下降的主要原因是由本級預算單位：（略）
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。其中：貨物類采購預算22.85萬元，占政府采購預算82.34%；工程類采購預算0萬元，占政府采購預算0%；服務類采購預算4.9萬元，占政府采購預算17.66%。
九、國有資產占用情況說明
2025（略）人民政府實有在編制車4輛，全部（略）人民政府本級所有，其中：科級干部實物保障用車4輛。
十、重點項目預算績效目標情況說明
（一）（略）人民政府2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目6個，預算資金256.62萬元。相關績效目標情況詳見部門預算公開表10表。
（二）重點項目預算績效目標。
單位：（略）
項目名稱：（略）
預算數
（單位：（略）
年度績效目標
（略）人民政府
農村保潔經費
47
保障各村環境干凈整潔。
（略）人民政府
集鎮保潔經費
13
加強生活垃圾日常管理，提升鄉村風貌。
（略）人民政府
基層運轉經費
45
（略）黨委、政府貫徹落實黨中央、（略）黨委、（略）工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對鄉鎮工作的集中統一領導。
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第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：（略）財政局當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入（略）財政局預決算管理的“三公”經費，是指（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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第四部分：（略）人民政府2025年部門預算報表
一、部門收支總體情況表（預算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預算公開03表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開04表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開05表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開06表）
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開07表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開08表）
九、國有資本經營預算支出情況表（預算公開09表）
十、本級項目績效目標公開表（預算公開10表）
上述報表詳見附件。
文件下載：
（略）人民政府2025年部門預算公開報表.xlsx
關聯文件：