一、部門概況
（一）機構組成
縣文化廣播電視體育和旅游局內設辦公室、政策法規股（行政審批股）、規劃指導和資源開發股、文物保護與管理股（革命文物股）、公共服務和文化藝術股、宣傳推廣和科技教育股、產業股、安全生（略）。（略）文化館、縣博物館、縣圖書館、縣（略）場綜合執法大隊、（略）、（略）、縣業余體校等8個事業單位：（略）
（二）機構職能
1.組織推（略）文化廣播電視體育和旅游工作發展，擬（略）文化廣播電視體育和旅游發展規劃并組織實施，推（略）文化廣播電視體育和旅游體制機制改革，推進文化和旅游融合發展。
2.管（略）重大文化廣播電視體育和旅游活動，指（略）重點文化廣播電視體育和旅游設施建設，組（略）文化體育和旅游整體推廣，制定文化體育和（略）場開發戰略并組織實施，推進全域旅游。
3.指導管（略）文藝事業，推動藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展，推動中華優秀傳統文化和巴蜀文化傳承發展。
4.負責公共文化事業發展，推（略）公共文化廣播電視服務體系建設和旅游公共服務建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共服務標準化、均等化。
5.推（略）文化廣播電視體育和旅游科技創新發展，推進文化廣播電視體育和旅游行業信息化、標準化建設。
6.負責非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
7.組織實（略）文化和旅游資源普查、挖掘、保護與利用工作，促進文化產業和旅游產業發展。
8.指（略）文化旅游、廣播（略）場發展，對文化旅游、廣播（略）場經營進行行業監管，推進文化旅游、廣播電視行業信用體系建設，依法規范文化旅游、廣播（略）場。
9.統（略）（略）場綜合執法，組織查（略）性、跨區域文化、文物、廣播電視、旅（略）場的違法行為，督查督辦大案要案，（略）場秩序。
10.負責管（略）文化廣播電視和旅游對外及對港澳臺交流合作與宣傳推廣工作，組織文化廣播電視和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動南江文化旅游走出去。
11.負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，（略）絡視聽節目服務機構進行管理。監督管（略）性重大廣播電視活動。組織實施廣播電視節目評價工作。監督管理、（略）絡視聽節目的內容及質量。指導、監督廣播電視廣告播放。指導、監督實施行業技術標準。負責廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出的監督管理，指導、推進應急廣播體系建設。負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展。
12.擬（略）文物和博物館事業發展規劃，參與起草文物和博物館等方面的地方性法規、規章草案并負責監督檢查。管理和指（略）文物保護利用與考古工作。組織管理基本建設涉及文物保護相關工作。協調、指導和監（略）文物安全工作，履行文物行政督察職責。協同相關部門負責歷史文化名城（鎮、村）保護和監督管理工作。負責推動完（略）文物和博物館公共服務體系建設。指導和監督社會文物管理工作。
13.負責依法依規履行職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。
14.負責貫徹實施黨和國家體育工作的方針政策和法律法規，擬（略）體育事業發展規劃，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。統籌規（略）群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督執行國家體育鍛煉標準，推（略）國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。統籌規（略）競技體育發展，指導體育訓練、體育競賽和運動隊伍建設，組織和統籌（略）級以上綜合運動會，負責組織（略）級綜合性運動會的競賽工作。統籌規（略）青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。擬（略）體育產業發展政策，規范體育服務管理，推動體育標準化建設，協助監督管（略）體育彩票銷售工作。負責組織、監（略）體育運動中的反興奮劑工作。承擔由法律法規授權的有關行政權力事項。
15.（略）（略）政府交辦的其他任務。
（三）人員概況
截止2024年末，縣文化廣電體育和旅游局機關有行政（參公）編制26名，實有在編人員22人，機關工勤2名；（略）有參公管理事業編制6名，實有在編人員5人；（略）有事業編制5名；（略）有事業編制10名，實有在編人員2人，定編不定人的長聘人員8人；縣業余體校實有在編人員2人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2024年度，縣文化廣電體育和旅游局總收入22,776,354.72元，其中：財政撥款收入22,547,754.72元，其他收入228,600.00元。
（二）部門財政資金支出情況
2024年度，縣文化廣電體育和旅游局總支出22,776,354.72元，其中：財政撥款支出22,547,754.72元。財政撥款支出按功能科目分類，其中：文化旅游體育與傳媒支出18,642,793.68元，社會保障和就業支出1,049,124.98元，衛生健康支出361,664.04元，城（略）支出167,242.12元，住房保障支出579,347.90元，其他支出1,747,582.00元。
三、部門財政支出管理情況
（一）部門預算總體績效分析
1.履職效能（19分）
文旅產業成果顯著。2024年（略）文旅產業多點發力實現高質量發展：全年推進省級在建重點文旅項目7個（總投資126.83億元，完成投資28.2億元）、市級在建項目9個（總投資142.28億元，完成投資38.32億元），兩項投資規模均（略）首位，另新增謀劃儲備項目33個（總投資37.1564億元），4（略）重大項目完成投資6.85億元（占年度計劃105%），3個項目實現固投入庫（總投資2.9億元）。市場主體培育成效顯著，新培育規上文化服務企業3家（（略）服務業升規企業37.5%）、規下企業69家，文體娛樂行業營收7900.1萬元（同比增長45.4%）、工資總額增長15.8%，兩項指標綜合測（略）領先。上爭外引成果豐碩，成功爭取8個文體項目資金3522.74萬元（其中體育類專項資金1550萬元（略）第一），全年開展文旅康養產業鏈招商推介11次，簽約項目12個（含5個億元以上項目），涵蓋戶外裝備制造、文創產品研發等領域，產業發展動能持續增強。文化事業蓬勃向上。創作音樂、舞蹈、書法、攝影等文藝作品60余件。創編《巴山女人》《我們的田野》入圍國家群星獎評選名單，《鴛鴦扇插兒》代表巴中在全省“天府百姓大舞臺”展演。舞蹈作品《亮燈》榮獲四川省第二屆街舞大賽第二名。星火耀長赤榮獲2023年度四川省博物館“十大陳列展覽精品”優勝獎。組織參加各類文化活動200余場次，惠及群眾80余萬人次。萬人賞月誦中秋暨百姓大舞臺展演活動在全國群眾文藝工作推進會上受到通報表揚。（略）成功入選2024年全國春節“村晚”示范展示點。（略）“加快鄉村智慧旅游建設，助推鄉村振興發展”案例獲評“2023年四川省文化和旅游數字化創新示范優秀案例”。4月，由中國工商銀行捐建的（略）數字圖書館正式面向讀者開放。少兒閱讀活動“繪本半小時”獲2023年四川省全民閱讀“三個一百”示范工程“優秀案例”。創作百部川揚作品13部，其中《古韻南江—米倉古道第一城宣傳片》榮獲2024年“時代光影百部川揚”網絡視聽作品征集傳播活動優秀作品獎。
文旅事業繁榮發展。推出南江黃羊系列、紅色文化系列文創產品8件，拓展文創及文旅商品銷售渠道，線上建設南江特產館、巴適巴適南江特色文創等銷售點位2個，線下建設錦江賓館、斷渠巴山夜雨文創館等銷售點位10余個。光霧山—桂冠富氫水榮獲2024四川特色旅游商品大賽金獎，紅色文創作品《紅軍炭雕》榮獲第五屆天府文創大賽暨紅色文創大賽銅獎。開發紅色研學課程4套，推出紅色文化主題游線1條，全年紅色旅游接待游客27.31萬人次。赴廈門、杭州等地開展文旅資源推介活動9次。“南江文旅”（略）、（略）、微博共上傳推流圖文、視頻710余條，網絡曝光量突破5000萬次；“安逸四川”（略）上傳圖文、視頻素材累計696余條。（略）。
體育潛力充分釋放。承辦四川省第二屆綠道健身·體育公園運動會、2024年四川“三大球”城市聯賽。市場化創新舉辦南江“羊”BA籃球擂臺挑戰賽，（略）域零售、餐飲、住宿等產業增收近兩億元，線上線下觀賽超1600萬人次，成功入選全國第三批“2024全民健康典型案例宣傳展示活動”（全省唯一），榮獲2024年四川省“十佳全民健身品牌賽事”，被CCTV-2財經頻道《經濟半小時》欄目專題報道，受到國家體育總局關注點贊，并在全省體育工作會議中作交流發言（全市唯一）。《巴中南江：“羊”BA推動體旅融合發展》（略）報道。（略）籍運動員辜海燕擔任2024年巴黎殘奧會開幕式中國體育代表團旗手并斬獲金牌4枚、李柏林在2024年全國射擊錦標賽中斬獲金牌1枚。2.預算管理（19分）
預算編制質量：在預算編制過程中，本單位：（略）
支出執行進度：截止預算年度10月末，本單位：（略）
預算年終結余：本年度預算年終無結余。該項績效評分2分。
嚴控一般性支出：嚴格貫徹落實中央八項規定精神，在辦公經費、差旅費等一般性支出方面進行了嚴格管控。該項績效評分5分。
3.財務管理（9分）
財務管理制度：制定了財務管理制度，涵蓋預算管理、收支管理、資產管理等多個方面，制度內容符合相關法律法規和財務規范要求。但在制度執行過程中，存在部分流程執行不夠嚴格的情況，如報銷審批流程有時存在滯后現象，該項績效評分3分。
財務崗位設置：設置了支付會計、核算會計等財務崗位，明確了各崗位的職責和權限，核算會計具備相應的專業資質和工作能力。崗位之間形成了相互制約、相互監督的機制。該項績效評分2分。
資金使用規范：在資金使用過程中，嚴格按照預算和財務制度執行，資金用途明確，審批手續齊全，未發現違規使用資金的情況。該項績效評分4分。
4.資產管理（8分）
資產變化：2024年度本單位：（略）
資產利用率：通過建立資產使用登記制度，對各類資產的使用情況進行跟蹤管理，辦公設備等資產利用率達到95%以上。該項績效評分2分。
資產盤活率：積極推進閑置資產的盤活工作，2024年無盤活資產。該項績效評分3分。
5.采購管理（6分）
嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規，嚴格執行單位：（略）
（二）部門預算項目績效分析
1.項目決策（11分）
決策程序方面：建立相對規范的流程。在項目提出階段，（略）結合部門年度工作計劃和長期發展規劃，提交項目申請報告；可行性研究環節，組織內部團隊對項目的必要性、可行性進行深入分析，并對項目方案進行評估。該項績效評分4分。?
目標設置方面：整體上能夠與部門職責和戰略規劃相銜接，明確了項目的預期產出和效果。但也存在部分項目目標不夠具體、量化程度不足的問題，使得在后續的績效評價過程中難以準確衡量項目目標的完成情況。該項績效評分3分。
項目入庫方面：在規定時間完成項目入庫。該項績效評分4分。
2.項目執行（11分）
執行同向：項目執行過程中，大部分項目能夠按照預算安排和項目計劃有序推進，資金使用方向與項目目標保持一致。該項績效評分4分。
項目調整：當項目因政策變化、不可抗力等因素需要調整時，按照規定程序提交申請，進行調整。該項績效評分4分。
執行結果：從目前的執行結果來看，多數項目能夠在規定的時間內完成主要工作任務，達到預期的產出指標。但在項目執行質量和效益方面存在一定差距，未能充分發揮項目的預期效益。該項績效評分3分。
3.目標實現（8分）
目標完成：通過對項目目標完成情況的梳理，部分項目能夠全面完成既定目標，在產出數量、質量、時效等方面均達到預期標準，并且取得了良好的社會效益和經濟效益。該項績效評分3分。
目標偏離：預算項目績效目標數量與指標實現程度與預期目標總體上未發生偏離。該項績效評分3分。
實現效果：部分項目對豐富群眾精神生活、提升群眾文化素養、提升部門工作效率等方面發揮了積極作用。個別項目的實現效果未達到預期，對相關領域的發展促進作用不明顯。該項績效評分2分。
常年項目績效分析。預算年度該類項目總數4個，涉及預算總金額334.27萬元，1—12月預算執行總體進度為91.96%。
階段（含一次性）項目績效分析。預算年度該類項目總數10個，涉及預算總金額1111.44萬元，1—12月預算執行總體進度為60.49%。
（三）績效結果應用情況
內部應用情況：通過績效評價，發現內部管理流程中的漏洞與不足。據此優化內部管理架構，明確各部門職責，建立高效溝通機制，精簡流程，提升整體管理效能，并根據評價結果分析員工專業技能短板，組織針對性的培訓，提升員工業務能力。
信息公開情況：按照財政要求，在預決算批復后20日內，及時在（略）（略）站進行了信息公開，公開內容真實、完整。
整改反饋情況：一是針對績效評價中發現的問題，制定整改方案。二是建立健全反饋與跟蹤機制，定期向相關部門和公眾反饋整改工作進展。同時，對整改后的工作成效進行跟蹤評估，確保問題得到徹底解決。
通過對績效評價結果在內部應用、信息公開、整改反饋等方面的有效利用，縣文化廣電體育和旅游局不斷改進工作，提升公共文化服務水平和效能，更好地履行單位：（略）
四、評價結論及建議
（一）評價結論。從整體情況來看，我單位：（略）
（二）存在問題。預算績效管理水平有待提升。
（三）改進建議。加強預算績效管理知識學習，提升預算績效管理水平。

附件：1.部門預算績效自評打分表
2.部門整體績效目標完成情況自評表
附件1
績效評價指標分值
指標解釋
自評得分
備注
一級指標
二級指標
三級指標
指標分值
總體績效（65分）
履職效能（19分）
履職效果
19
部門整體績效目標中選定3-5個核心職能目標，反映該項職能目標完成效果情況
19
預算管理（21分）
預算編制質量
8
部門是否嚴格按要求編制年初部門預算，年初預算編制的科學性和準確性
8
支出執行進度
6
部門1至6月、1至10月預算執行情況
4
預算年終結余
2
部門整體年終預算結余情況
2
嚴控一般性支出
5
部門嚴控“三公”經費、會議、培訓、差旅、辦節辦展、辦公設備購置、（略）絡及軟件購置更新、課題經費等8項一般性支出情況
5
財務管理（10分）
財務管理制度
4
部門財務管理制度建立情況
3
財務崗位設置
2
部門財務崗位設置是否符合相關財務管理制度要求
2
資金使用規范
4
部門資金使用是否符合相關財務管理制度規定
4
資產管理（9分）
人均資產變化率
3
部門人均資產變化情況
3
資產利用率
3
部門資產超最低使用年限情況
2
資產盤活率
3
部門閑置一年以上的資產盤活情況
3
采購管理（6分）
支持中小企業發展
3
部門是否嚴格執行政府采購促進中小企業發展相關管理辦法
3
采購執行率
3
部門政府采購項目資金支付比例情況
3
項目績效（35分）
項目決策（12分）
決策程序
4
部門預算項目設立是否按規定履行評估論證、申報程序
4
目標設置
4
部門預算項目績效目標與計劃期內的任務量、預算安排的資金量匹配情況，績效目標設置是否科學合理、規范完整、量化細化、預算匹配
3
項目入庫
4
部門預算項目是否在規定時間完成項目入庫
4
項目執行（12分）
執行同向
4
部門預算項目實際列支內容是否與績效目標設置方向相符
4
項目調整
4
部門預算項目是否采取對應調整措施
4
執行結果
4
部門預算項目預算執行情況
3
目標實現（11分）
目標完成
4
部門預算項目績效目標數量指標完成情況
3
目標偏離
4
部門預算項目績效目標數量指標實現程度與預期目標的偏離情況
3
實現效果
3
部門預算項目績效目標效益指標實施效果
2
扣分項（10分）
被評價部門配合度
-
被評價對象工作配合情況
附件2
單位：（略）
部門名稱：（略）
（略）文化廣播電視體育和旅游局
年度部門整體支出預算
資金總額
財政撥款
其他資金
2277.64
2254.78
22.86
年度總體
目標
完成2024年度文化公服能力提升，不斷豐富繁榮文化供給。不斷提升公共文化服務效能。持續開展文化惠民活動，確保鄉鎮公共文化服務提質增效。深入推進廣播電視事業發展。繼續加強安全播出監管，落實安全責任制，提高播出保障能力，（略）項目推進，建立完善廣播電視戶戶通運行維護機制，維持單位：（略）
年度主要
任務
任務名稱：（略）
主要內容
人員支出
用于發放人員工資、繳納醫療、養老、失業、工傷保險，住房公積金等
公用經費
支付辦公費、車補等
農村數字電視基站及用戶運行維護
通過建設，計劃到十四五末期，全縣本地電視節目覆蓋率提升到100%，入戶率提升到60%，建成一張從內容源頭到家庭可管、可控、安全、（略）。
農村廣播電視戶戶通運行維護
解決2024年度農村廣播電視戶戶通運行維護督查工作，確（略）暢通，實現已建設的電視戶戶通設施能夠正常接收，已建設的廣播村村響定時播放。
免費開放配套資金
公共圖書館、美術館、文化館、鄉鎮（街道）綜合文化站（中心）向社會免費開放提供基本公共文化服務。
旅游安全監管經費
2024年通過開展對旅（略）和文旅節慶活動的安全監督管理，預計投入8萬元活動經費，確保年內無重大旅游安全責任事故發生。
年度績效
指標
一級指標
二級指標
三級指標
績效指標
性質
績效指標值
績效度量單位：（略）
權重
實際完成
指標值
產出指標
數量指標
免費開放圖書館、文化館、文化站
定量
1個圖書館、1個文化站、48個文化站
個
5
1個圖書館、1個文化站、48個文化站
旅游安全監督檢查次數
≥37次
次
5
≥37次
電視戶戶通接收設施維護數量，廣播村村響設施維護數量
維護2427自然村電視戶戶通接收設施，維護414村（社區）廣播村村響設施
戶
10
2427自然村、414戶
全年下鄉檢查
≥100次
次
5
≥100次
質量指標
電視戶戶通工程正常運行率，廣播村村響工程按規定做到定時播放率
≥95%
%
5
≥95%
旅（略）和文旅節慶活動的安全質量達標率
≥87%
%
5
≥87%
本地電視節目入戶率
≥60%
%
5
≥60%
時效指標
在規定時間內完成
1年
年
10
1年
成本指標
成本控制在預算內
≤2277.65萬元
萬元
10
≤2277.65萬元
效益指標
社會效益
指標
廣播電視公共服務日常運轉率
≥95%
%
5
≥95%
旅（略）及文旅節慶活動事故下降率
≥11%
%
5
≥11%
受益人口數
≥60000人次
人次
5
≥60000人次
提高文化公共服務水平
不斷提高
5
不斷提高
可持續影響
完善旅（略）和文旅節慶活動安全監管機制健全性
不斷優化
5
不斷優化
滿意度指標
滿意度指標
廣播電視戶戶通村村響設備用戶滿意度
≥90%
%
5
≥90%
單位：（略）
≥90%
%
5
≥90%
免費開放配套資金專項預算項目績效的自評報告.docx
2024年廣播電視“兩率”（略）傳輸服務項目自評報告.doc
2024年（略）廣播電視戶戶通運行維護項目自評報告.docx
旅游安全監管經費專項預算績效的自評報告.docx
部門預算項目支出績效自評表.xlsx
（略）2025年6月10日印