1、項目概況

項目以恒道科技為項目實施主體，擬投資 33,097.01 萬元，擬通過新建生產(chǎn)車間、裝配車間、檢測車間、倉儲車間、辦公室及其他配套建筑設(shè)施，添置先進的加工設(shè)備，招聘技術(shù)及生產(chǎn)人員等，最終打造出業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的熱流道系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地，提高訂單交付能力，以滿足市場需求，提升公司盈利能力。

2、項目建設(shè)的必要性

（1）有利于擴大產(chǎn)品產(chǎn)能，滿足公司業(yè)務(wù)增長需求

自成立以來，公司始終專注于熱流道系統(tǒng)和熱流道相關(guān)部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為熱流道系統(tǒng)，是熱流道注塑模具中核心加熱組件系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于汽車車燈、汽車內(nèi)外飾、3C消費電子等領(lǐng)域。隨著消費者對產(chǎn)品質(zhì)量、外觀提出更高的要求，熱流道在注塑模具中運用的比例也逐步提升。下游市場需求的擴大，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域和客戶規(guī)模的不斷擴展驅(qū)動公司業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，報告期內(nèi)營業(yè)收入快速增長。

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)?？焖僭鲩L，公司產(chǎn)能利用率一直處于相對高位的水平。報告期各期，公司產(chǎn)能利用率分別為 114.07%、96.84%和 94.37%，已接近飽和狀態(tài)，難以滿足公司未來增長的訂單需求。

本次項目，公司擬通過建設(shè)生產(chǎn)廠房、優(yōu)化生產(chǎn)布局，購置先進的加工設(shè)備，引進更多具備豐富生產(chǎn)經(jīng)驗和技術(shù)背景的人員，從而提高熱流道產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。本項目的實施能夠進一步擴大公司熱流道產(chǎn)品產(chǎn)能，緩解公司產(chǎn)能瓶頸，從而滿足日益增長的市場需求，鞏固和提升公司市場地位，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。

（2）有利于拓展下游應(yīng)用領(lǐng)域，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

公司立足于熱流道行業(yè)，主要從事熱流道系統(tǒng)及熱流道相關(guān)部件的生產(chǎn)與銷售。目前公司的熱流道產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車內(nèi)外飾、汽車車燈等領(lǐng)域，且在研發(fā)、生產(chǎn)相應(yīng)熱流道產(chǎn)品方面，已具有豐富的產(chǎn)品經(jīng)驗以及成熟的技術(shù)能力，市場訂單充足。

隨著 3C 消費電子、家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、產(chǎn)品革新迭代與創(chuàng)新加速，以及醫(yī)療市場持續(xù)增長，熱流道行業(yè)迎來了更高的發(fā)展契機。因此，公司在穩(wěn)固現(xiàn)有市場優(yōu)勢的同時，還需要針對行業(yè)的發(fā)展趨勢，積極開展對其他下游領(lǐng)域的熱流道技術(shù)研究，為公司持續(xù)快速發(fā)展尋找新的利潤增長點。

通過本項目的實施，公司將拓展現(xiàn)有熱流道產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域，在汽車內(nèi)外飾、汽車車燈領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，持續(xù)覆蓋 3C 消費電子、家電、醫(yī)療等應(yīng)用領(lǐng)域。項目的順利實施一方面有利于持續(xù)優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)多樣化和差異化，增強公司抗風(fēng)險能力；另一方面也有利于挖掘新的利潤增長點，提高公司的整體盈利能力，從而進一步提升公司的綜合競爭力，鞏固公司的行業(yè)地位。

（3）有利于提高生產(chǎn)制造能力，滿足下游客戶對產(chǎn)品性能和質(zhì)量的更高要求

模具廠商大多選擇對外定制采購熱流道系統(tǒng)，熱流道廠商需要按照客戶要求進行定制化設(shè)計、研發(fā)和生產(chǎn)。隨著汽車、3C 消費電子、家電、醫(yī)療等終端產(chǎn)品和技術(shù)更新迭代速度逐步加快，生命周期逐步縮短，注塑模具、熱流道產(chǎn)品的更新需求也較為迫切。

同時，由于消費者對終端產(chǎn)品美觀和高性能需求的不斷增加，塑料零件的加工精度和難度正在逐步提高，使得客戶對熱流道系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和精密性要求越來越高。為了應(yīng)對市場對熱流道產(chǎn)品定制化和快速交付需求的增長以及下游行業(yè)對精密注塑產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高的要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對先進生產(chǎn)設(shè)備的依賴程度也越來越高。

為適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的趨勢，本項目購置平面磨床、流砂機、雕銑機、數(shù)控車床、加工中心、炮塔銑床等先進加工設(shè)備，大幅提升公司加工設(shè)備的整體水平；新增生產(chǎn)設(shè)備不但能夠提高公司的生產(chǎn)效率，而且能有效提升產(chǎn)品質(zhì)量，能夠滿足下游客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的更高要求。

3、項目實施的可行性

（1）國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策為項目的實施提供了政策保障

模具作為裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，被稱為“工業(yè)之母”。隨著現(xiàn)代化工業(yè)的發(fā)展，模具已廣泛應(yīng)用于建筑、交通、汽車、醫(yī)療、消費電子等領(lǐng)域。熱流道系統(tǒng)系注塑模具生產(chǎn)過程中使用的核心零部件，熱流道技術(shù)的廣泛應(yīng)用是注塑模具的一大變革。

近年來，國家和相關(guān)部門先后出臺了一系列政策，為模具、熱流道行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境，促進了產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。浙江省經(jīng)濟和信息化廳發(fā)布《浙江省高端裝備制造業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，強調(diào)重點發(fā)展企業(yè)塑料模具、醫(yī)療設(shè)備模具等，突破熱流道、微發(fā)泡、氣輔成型、計算機輔助分析等關(guān)鍵技術(shù)。

同月，中國模具工業(yè)協(xié)會發(fā)布《模具行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，指出“十四五”末，國內(nèi)模具市場滿足率為 90%-95%，保持世界第一大模具制造國；模具出口額超過 80 億美元，平均年增長 5%左右，國際模具市場份額整體增加不少于 10%，保持世界第一大模具出口國地位。

市場監(jiān)督總局、中央網(wǎng)信辦等 18 部門發(fā)布《進一步提高產(chǎn)品、工程和服務(wù)質(zhì)量行動方案(2022—2025 年)》，提出加強基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，提升軸承、齒輪、緊固件、液氣密件、液壓件、泵閥、模具、傳感器等核心基礎(chǔ)零部件（元器件）可靠性、穩(wěn)定性，延長使用壽命。

浙江省經(jīng)濟和信息化廳印發(fā)《2023 年全省裝備制造業(yè)發(fā)展工作要點》，提出夯實裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，持續(xù)推進關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推進軸承、密封件、緊固件、齒輪、液（氣）壓件、模具等裝備制造基礎(chǔ)件創(chuàng)新發(fā)展。國家相關(guān)政策為本次項目實施提供了政策保障。

（2）公司深厚的技術(shù)儲備為項目的實施提供了技術(shù)支撐

作為掌握熱流道系統(tǒng)核心技術(shù)的高新技術(shù)企業(yè)，公司在熱流道系統(tǒng)的研發(fā)設(shè)計方面擁有較強的技術(shù)優(yōu)勢。近年來，公司通過對熱流道行業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)進行長期深入攻關(guān)，在熱流道領(lǐng)域取得了多項突破性成果。公司擁有包括多色熱流道系統(tǒng)技術(shù)、光導(dǎo)注塑模具的熱流道系統(tǒng)技術(shù)、熱流道系統(tǒng)成型與流道排布分析技術(shù)、熱流道系統(tǒng)無死角技術(shù)、熱流道系統(tǒng)精準(zhǔn)溫控技術(shù)、熱流道驅(qū)動系統(tǒng)控制技術(shù)等多項核心技術(shù)及應(yīng)用。

公司共計擁有授權(quán)專利 36 項，其中發(fā)明專利 12 項，實用新型 24 項。同時公司已建立了一支創(chuàng)新能力強，學(xué)歷、職稱、專業(yè)搭配科學(xué)合理的技術(shù)研發(fā)團隊，團隊成員涵蓋了 3D 設(shè)計、模流分析等多個領(lǐng)域，技術(shù)團隊長期的研發(fā)創(chuàng)新和工藝改進實踐為公司積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗與技術(shù)儲備，可充分保障本項目順利實施并盡快達(dá)到預(yù)期效益。公司具備的技術(shù)優(yōu)勢為本次項目的實施提供了良好的技術(shù)支撐。

（3）公司優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源和完善的營銷體系為項目產(chǎn)能消化提供保障

基于長期技術(shù)研發(fā)積累，針對客戶需求及確定開發(fā)目標(biāo)，公司能夠快速開發(fā)出高可靠性、高性能和低成本的熱流道產(chǎn)品。憑借優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)，公司已與諸多國內(nèi)外知名整車廠商、汽車零部件供應(yīng)商及模具廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，主要包括比亞迪（002594.SZ）、安瑞光電（三安光電（600703.SH）之全資子公司）、嘉利股份（874616.NQ）、星宇股份（601799.SH）、海泰科（301022.SZ）、格力電器（000651.SZ）等企業(yè)。

穩(wěn)定的客戶基礎(chǔ)反映出下游客戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、服務(wù)能力等方面的認(rèn)可，下游客戶為保證供應(yīng)鏈體系的穩(wěn)定性，一般不會輕易更換供應(yīng)商。同時，經(jīng)過多年的經(jīng)營與積累，公司建立了較為完善的營銷體系。公司在國內(nèi)各個重要區(qū)域都設(shè)置了售后網(wǎng)點，能夠保證售后人員能夠迅速響應(yīng)，保證及時服務(wù)。

本項目實施后，公司將進一步完善產(chǎn)品工藝技術(shù)和售后服務(wù)質(zhì)量，繼續(xù)深化與現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶的合作關(guān)系，充分挖掘客戶潛在需求，擴大現(xiàn)有客戶的銷售規(guī)模；同時，公司也將積極拓展 3C 消費電子、家電等行業(yè)客戶群體，確保新增產(chǎn)能的順利消化。

4、項目投資概算

本項目計劃投資總額 33,097.01 萬元。

5、項目建設(shè)進度安排

本項目整體建設(shè)期 3 年，項目實施主要包括前期準(zhǔn)備工作、土地購置、土建工程、設(shè)備訂貨采購、設(shè)備安裝調(diào)試、人員招聘培訓(xùn)和試生產(chǎn)/投產(chǎn)等工作安排

6、項目選址及備案、環(huán)評情況

本項目位于浙江省紹興市。公司已取得紹興市柯橋區(qū)行政審批局出具的《浙江省企業(yè)投資項目備案（賦碼）信息表》（項目代碼：2504-330603-99-01-944898），對投資項目進行了備案。公司已取得紹興市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于浙江恒道科技股份有限公司年產(chǎn) 3 萬套熱流道生產(chǎn)線項目環(huán)境影響報告表的審查意見》（紹市環(huán)柯審〔2025〕11 號），對建設(shè)項目進行了環(huán)評審查及批準(zhǔn)。公司上述項目選址地點在紹興市，公司尚未取得該地塊土地使用權(quán)證，目前公司正積極推進土地獲取相關(guān)工作。

此報告為完整版摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、國資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚。

目錄

第一章 概述

1.1 項目概況

1.1.1 項目名稱

1.1.2 項目建設(shè)性質(zhì)

1.1.3 項目擬建地址

1.1.4 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

1.1.5 項目建設(shè)工期

1.1.6 項目投資估算及資金籌措

1.1.7 項目生產(chǎn)規(guī)模

1.2 企業(yè)概況

1.3 編制依據(jù)及研究范圍

1.3.1 編制依據(jù)

1.3.2 研究范圍

1.3.3 編制原則

1.4 主要結(jié)論和建議

1.4.1 主要結(jié)論

1.4.2 建議

第二章 項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案

2.1 項目背景

2.2 項目建設(shè)的必要性

2.2.1 有利于優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展完善

2.2.2 項目建設(shè)是公司規(guī)模擴展，全球發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分

2.2.3 增加產(chǎn)能，提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行業(yè)競爭力及盈利能力

2.2.5 提升生產(chǎn)信息化和自動化水平，為業(yè)務(wù)發(fā)展和高效管理賦能

2.3 項目建設(shè)的可行性

2.3.1 國家政策推動行業(yè)的發(fā)展

2.3.2 公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源及良好品牌認(rèn)可度

2.3.3 行業(yè)經(jīng)驗豐富，技術(shù)協(xié)同優(yōu)勢顯著

2.3.4 優(yōu)秀的人才隊伍和管理體制為本項目的順利實施提供了基礎(chǔ)保證

2.4 市場需求分析

2.4.1 市場需求分析：通過量化目標(biāo)市場的消費需求，預(yù)測產(chǎn)品的潛在銷售量及增長趨勢

2.4.2 市場供給分析：評估現(xiàn)有及潛在競爭者提供的同類產(chǎn)品數(shù)量，識別供給缺口或過剩

2.4.3 市場競爭分析：研究行業(yè)競爭格局，包括市場份額分布、主要競爭對手策略及進入壁壘

2.4.4 項目產(chǎn)品分析：結(jié)合產(chǎn)品特性（如價格、質(zhì)量、功能）與市場需求匹配度，判斷其競爭力

2.4.5 市場綜合分析：整合供需、競爭及產(chǎn)品數(shù)據(jù)，形成對項目整體可行性的判斷

2.5 項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和產(chǎn)出方案

2.5.1 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

2.5.2 項目產(chǎn)出方案

2.6 項目商業(yè)模式

2.7 項目對我國國家利益和國家安全的影響分析

第三章 項目選址與要素保障

3.1 項目選址方案

3.1.1 項目選址的原則

3.1.2 項目選址需求

3.1.2 選址方案的初步擬定

3.2 項目建設(shè)條件分析

3.2.1 概況

3.2.2 政治

3.2.3 經(jīng)濟

3.2.4 項目投資地營商的主要優(yōu)勢

3.2.5 投資激勵

3.2.6 經(jīng)貿(mào)情況

3.2.6 法律法規(guī)

第四章 項目建設(shè)方案

4.1 技術(shù)方案

4.1.1 原料路線確定原則

4.1.2 生產(chǎn)工藝技術(shù)路線確定原則

4.1.3 技術(shù)先進性

4.1.4 生產(chǎn)工藝流程

4.1.5 主要原輔材料耗量

4.2 設(shè)備方案

4.3 工程方案

4.3.1 給排水工程

4.3.2 變配電工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火災(zāi)報警及消防控制系統(tǒng)

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管網(wǎng)等配套工程

4.4 數(shù)字化方案

4.4.1 工業(yè)化生產(chǎn)可靠性分析

4.4.2 技術(shù)管理及特點

4.4.3 建筑智能化

4.5 建設(shè)管理方案

4.5.1 項目建設(shè)期管理

4.5.2 公司注冊及審批流程

4.5.3 項目審批流程

4.5.4 項目申報

4.5.5 ASME認(rèn)證

4.5.6 UL認(rèn)證

4.5.7 項目實施進度計劃

第五章 項目運營方案

5.1 生產(chǎn)經(jīng)營方案

5.1.1 采購模式

5.1.2 生產(chǎn)模式

5.1.3 銷售模式

5.1.4 研發(fā)模式

5.1.5 影響公司經(jīng)營模式的關(guān)鍵因素

5.1.5 燃料動力供應(yīng)保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防設(shè)施

5.3 運營管理方案

5.3.1 人力資源配置

5.3.2 人員培訓(xùn)

5.3.3 員工退場

第六章 項目投融資與財務(wù)方案

6.1 投資估算

6.1.1 投資估算范圍

6.1.2 項目投資估算

6.1.3 資金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

6.2.2 編制依據(jù)

6.2.3 收入測算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利潤核算

6.2.6 財務(wù)評價分析

6.3 財務(wù)可持續(xù)性分析

6.3.1 不確定性分析

6.3.2 償債能力分析

6.3.3 評價結(jié)論

第七章 項目影響效果分析

7.1 經(jīng)濟影響分析

7.2 社會影響分析

7.3 生態(tài)環(huán)境影響分析

7.3.1 施工期環(huán)境影響分析

7.3.2 營運期環(huán)境影響及環(huán)保措施

7.3.3 環(huán)境保護的建議

7.3.4 環(huán)境影響評價結(jié)論

7.4 資源和能源利用效果分析

7.4.1 項目能耗情況

7.4.2 節(jié)能措施及效果分析

7.4.3 管理節(jié)能措施

7.4.4 資源和能源利用效果分析結(jié)論

第八章 項目風(fēng)險管控方案

8.1 工期風(fēng)險

8.2 質(zhì)量風(fēng)險

8.3 市場競爭加劇的風(fēng)險

8.4 市場波動風(fēng)險

8.5 政策風(fēng)險

8.6 政治風(fēng)險

第九章 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院結(jié)論與建議

9.1 主要研究結(jié)論

9.2 建議

附件：財務(wù)分析過程

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