目錄
第一部分：都安瑤族（略）文物館概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：都安瑤族（略）文物館2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
七、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：都安瑤族（略）文物館2025年部門預(yù)算相關(guān)報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
第一部分：都安瑤族（略）文物館概況
一、主要職責(zé)
（1）受縣人民政府委托，主（略）的文物、各級(jí)文物保護(hù)單位：（略）
（2）宣傳執(zhí)行國家文物保護(hù)的法律法規(guī);制定實(shí)施（略）域內(nèi)的文物工作規(guī)劃，并向本地人民政府提出文物保護(hù)工作的意見和建議;
（3）全面負(fù)責(zé)文物保護(hù)、收藏、展覽、管理;
（4）制止一切破壞文物或違反文物保護(hù)的行為；
（5）（略）委、縣政府及（略）文廣體旅局其他各項(xiàng)事項(xiàng)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（1）獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)。
2025年，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)共1個(gè)，較上年增加0個(gè)，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)不變動(dòng)。
（2）獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
2025年，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)共1個(gè)，較上年增加0個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)不變動(dòng)
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第二部分：都安瑤族（略）文物館2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支總體情況說明
我部門總收入106.23萬元，總支出106.23萬元。總收入較2024年度預(yù)算數(shù)105.48萬元，增加0.75萬元，增長0.71%，主要原因是職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利收入增加。總支出較2024年度預(yù)算數(shù)105.48萬元，增加0.75萬元，增長0.71%，主要原因是職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利支出增加。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入106.23萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)105.48萬元，增加0.75萬元，增長0.71%，主要原因是職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利收入增加。
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出106.23萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)105.48萬元，增加0.75萬元，增長0.71%，主要原因是職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利支出增加。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中:
(1)一般公共服務(wù)支出3.26萬元，占支出總預(yù)算3.07%,比上年增加0.03萬元，增長0.93%,主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
(2)文化旅游體育與傳媒支出82.86萬元，占支出總預(yù)算78.00%,比上年增加1.48萬元，增長1.82%,主要原因是：職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利支出增加。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出9.57萬元，占支出總預(yù)算9.01%,比上年增加0.19萬元，增長2.03%,主要原因是：職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利支出增加。
(4)衛(wèi)生健康支出3.75萬元，占支出總預(yù)算3.53%,比上年減少0.34萬元，下降8.31%,主要原因是：2025年基數(shù)比2024年基數(shù)少，相應(yīng)的衛(wèi)生健康支出下降。
(5)住房保障支出6.79萬元，占支出總預(yù)算6.39%,比上年減少0.61萬元，下降8.24%,主要原因是：2025年基數(shù)比2024年基數(shù)少，相應(yīng)的住房保障支出下降。
(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算86.23萬元，占支出預(yù)算81.17%,比上年增加0.75萬元，增長0.88%。其中：
(1)工資福利支出80.56萬元，占基本支出總預(yù)算93.42%,
比上年增長0.72萬元，增長0.90%,主要原因是：職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利支出增加。
(2)商品和服務(wù)支出4.00萬元，占基本支出總預(yù)算4.64%,
比上年增長0.03萬元，增長0.76%,主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.67萬元，占基本支出總預(yù)算1.94%,
比上年增長0.00萬元，增長0.00%,與上年持平。
項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算20.00萬元，占支出預(yù)算18.83%,比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
(1)商品和服務(wù)支出20.00萬元，占項(xiàng)目支出總預(yù)算100.00%,
比上年增長0.00萬元，增長0.00%,與上年持平。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
2025年財(cái)政撥款收入我部門財(cái)政撥款總收入106.23萬元，總支出106.23萬元。財(cái)政撥款總收入較2024年度預(yù)算數(shù)105.48萬元，增加0.75萬元，增長0.71%，主要原因是職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利收入增加。財(cái)政撥款總支出較2024年度預(yù)算數(shù)105.48萬元，增加0.75萬元，增長0.71%，主要原因是職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利支出增加。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算支出共106.23萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)105.48萬元，增加0.75萬元，增長0.71%，其中：基本支出86.23萬元，項(xiàng)目支出20.00萬元。主要原因是職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利支出增加。具體情況為：
一般公共服務(wù)支出（類）支出3.26萬元，占支出總預(yù)算的3.07%，較2024年度預(yù)算數(shù)3.23萬元。增加0.03萬元，增長0.93%，主要原因是：職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。
住房保障支出（類）支出6.79萬元，占支出總預(yù)算的6.39%，較2024年度預(yù)算數(shù)7.40萬元。減少0.61萬元，下降8.24%，主要原因是：2025年基數(shù)比2024年基數(shù)少，相應(yīng)的住房保障支出下降。
衛(wèi)生健康支出（類）支出3.75萬元，占支出總預(yù)算的3.53%，較2024年度預(yù)算數(shù)4.09萬元。減少0.34萬元，下降8.31%，主要原因是：2025年基數(shù)比2024年基數(shù)少，相應(yīng)的衛(wèi)生健康支出下降。
文化旅游體育與傳媒支出（類）支出82.86萬元，占支出總預(yù)算的78.00%，較2024年度預(yù)算數(shù)81.38萬元。增加1.48萬元，增長1.82%，主要原因是：職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利支出增加。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出9.57萬元，占支出總預(yù)算的9.01%，較2024年度預(yù)算數(shù)9.38萬元。增加0.19萬元，增長2.03%，主要原因是：職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利支出增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2025年一般公共預(yù)算基本支出共86.23萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)85.48萬元,增加0.75萬元，增長0.88%，主要原因是職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利支出增加。具體情況為：
工資福利支出預(yù)算80.56萬元，占基本支出預(yù)算的93.42%，較2024年度預(yù)算數(shù)79.84萬元，增長0.72萬元，增長0.90%，主要原因是：職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工資福利支出增加。
商品和服務(wù)支出預(yù)算4.00萬元，占基本支出預(yù)算的4.64%，較2024年度預(yù)算數(shù)3.97萬元，增長0.03萬元，增長0.76%，主要原因是：職工正常提資調(diào)資，相應(yīng)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算1.67萬元，占基本支出預(yù)算的1.94%，較2024年度預(yù)算數(shù)1.67萬元，增長0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
具體包括以下內(nèi)容：
基本工資26.87萬元。津貼補(bǔ)貼3.58萬元。獎(jiǎng)金2.12萬元。績效工資25.48萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
七、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）2025年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.10萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元）。
（二）2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.10萬元，同口徑較2024年度預(yù)算數(shù)0.10萬元，增加0.00萬元，增長0.00%，具體如下：
1.因公出國（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
2.公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排0.10萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.10萬元，增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位：（略）
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預(yù)算支出共0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度本單位：（略）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我部門2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出共0.00萬元，較2024年度預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度本單位：（略）
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）事業(yè)單位：（略）
2025年本部門事業(yè)單位：（略）
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
我部門2025年政府采購預(yù)算總金額0萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務(wù)類采購0萬元。對(duì)相關(guān)采購事項(xiàng)進(jìn)行必要說明。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位：（略）
（四）預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
1.我部門2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目3個(gè)，預(yù)算資金20萬元。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表（日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目、工資類人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和涉密項(xiàng)目等除外）。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱：（略）
重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱：（略）
第三部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位：（略）
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位：（略）
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，（略）本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（事業(yè)單位：（略）
第四部分：都安瑤族（略）文物館2025年部門預(yù)算相關(guān)報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表
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