目?錄
第一部分：都安瑤族（略）圖書館概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：都安瑤族（略）圖書館2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、部門預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：都安瑤族（略）圖書館2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、本級項目績效目標公開表
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表
第一部分：都安瑤族（略）圖書館概況
一、主要職責
（1）保存人類文化遺產。圖書館的產生是保存人類文化遺產的需要。有了圖書館這一機構。人類的社會實踐所取得的經驗、文化、（略）地保存并流傳下來，成為今天人類寶貴的文化遺產和精神財富。
（2）開展社會教育。近代，資本主義大工業的產生，要求工人有較多的勞動知識和勞動技能，圖書館從而真正走入平民百姓當中，擔負起了對工人的科學知識文化教育的任務?，F代社會，圖書館成為繼續教育、終身教育的基地，擔負了更多的教育職能。
（3）傳遞科學情報。該職能是現代圖書館的一個重要職能。圖書館豐富、系統、全面的圖書信息資料，成為圖書館從事科學情報傳遞工作的物質條件。在信息社會，圖書館的科學情報功能將得到加強。
（4）開發智力資源。圖書館收藏的圖書資料，是人類長期積累的一種智力資源，圖書館對這些資源的加工、處理，是對這種智力資源的開發。同時，圖書館將這些圖書資料提供利用，是開發圖書館用戶的腦力資源。換而言之，圖書館承擔人才培養的職能。
（5）提供文化娛樂。圖書館提供的服務，滿足了社會對文化娛樂的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設當中，起到了不可磨滅的作用
二、機構設置情況
圖書館館內設辦公室（圖書流動車1輛）、借閱部、采編部、少兒圖書館、電子閱覽室、共5個內設機構。實有人數5人、館長1人、副館長1人、職工3人
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第二部分：都安瑤族（略）圖書館2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
我部門總收入90.34萬元，總支出90.34萬元?？偸杖胼^2024年度預算數88.64萬元，增加1.70萬元，增長1.92%，主要原因是政策性増資調資，人員經費增長?？傊С鲚^2024年度預算數88.64萬元，增加1.70萬元，增長1.92%，主要原因是政策性増資調資，人員經費增長。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入90.34萬元，較2024年度預算數88.64萬元，增加1.70萬元，增長1.92%，主要原因是政策性増資調資，人員經費增長。
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出90.34萬元，較2024年度預算數88.64萬元，增加1.70萬元，增長1.92%，主要原因是政策性増資調資，人員經費增長。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中:
(1)一般公共服務支出2.82萬元，占支出總預算3.12%,比上年增加0.04萬元，增長1.44%,主要原因是：政策性增資調資，公共經費增長。
(2)文化旅游體育與傳媒支出68.79萬元，占支出總預算76.15%,比上年增加2.02萬元，增長3.03%,主要原因是：政策性增資調資，人員經費增長。
(3)社會保障和就業支出8.90萬元，占支出總預算9.85%,比上年增加0.29萬元，增長3.37%,主要原因是：計繳的社會保障繳費基數增加，社保繳費支出增長。
(4)衛生健康支出3.51萬元，占支出總預算3.89%,比上年減少0.24萬元，下降6.40%,主要原因是：計繳的衛生健康繳費基數減少，衛生健康支出減少。
(5)住房保障支出6.32萬元，占支出總預算7.00%,比上年減少0.41萬元，下降6.09%,主要原因是：計繳的住房保障基數減少，衛生健康支出減少。
(二)按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算79.34萬元，占支出預算87.82%,比上年增加1.70萬元，增長2.19%。其中：
(1)工資福利支出74.58萬元，占基本支出總預算94.00%,
比上年增長1.67萬元，增長2.29%,主要原因是：政策性增資調資，工資增長。
(2)商品和服務支出4.51萬元，占基本支出總預算5.68%,
比上年增長0.04萬元，增長0.89%,主要原因是：政策性增資調資，公共經費增加。
(3)對個人和家庭的補助0.25萬元，占基本支出總預算0.32%,
比上年增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是：人員無變動。
2.項目支出預算。
項目支出預算11.00萬元，占支出預算12.18%,比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
(1)商品和服務支出11.00萬元，占項目支出總預算100.00%,
比上年增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是：本年度與上年度項目預算一致，無變化。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年財政撥款收入我部門財政撥款總收入90.34萬元，總支出90.34萬元。財政撥款總收入較2024年度預算數88.64萬元，增加1.70萬元，增長1.92%，主要原因是政策性增資調資，人員經費增加。財政撥款總支出較2024年度預算數88.64萬元，增加1.70萬元，增長1.92%，主要原因是政策性增資調資，人員經費增加。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出共90.34萬元，較2024年度預算數88.64萬元，增加1.70萬元，增長1.92%，其中：基本支出79.34萬元，項目支出11.00萬元。主要原因是政策性增資調資，人員經費增長。具體情況為：
一般公共服務支出（類）支出2.82萬元，占支出總預算的3.12%，較2024年度預算數2.78萬元。增加0.04萬元，增長1.44%，主要原因是：政策性增資調資，公共增長。
住房保障支出（類）支出6.32萬元，占支出總預算的7.00%，較2024年度預算數6.73萬元。減少0.41萬元，下降6.09%，主要原因是：計繳的住房保障繳費基數減少，住房保障支出減少。
衛生健康支出（類）支出3.51萬元，占支出總預算的3.89%，較2024年度預算數3.75萬元。減少0.24萬元，下降6.40%，主要原因是：計繳的衛生健康繳費基數減少，衛生健康支出減少。
文化旅游體育與傳媒支出（類）支出68.79萬元，占支出總預算的76.15%，較2024年度預算數66.77萬元。增加2.02萬元，增長3.03%，主要原因是：政策性增資調資，工資增長。
社會保障和就業支出（類）支出8.90萬元，占支出總預算的9.85%，較2024年度預算數8.61萬元。增加0.29萬元，增長3.37%，主要原因是：計繳的社會保障繳費基數增加，社保繳費支出增長。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出共79.34萬元，較2024年度預算數77.64萬元,增加1.70萬元，增長2.19%，主要原因是政策性增資調資，人員經費增長。具體情況為：
工資福利支出預算74.58萬元，占基本支出預算的94.00%，較2024年度預算數72.91萬元，增長1.67萬元，增長2.29%，主要原因是：政策性增資調資，工資福利增長。
商品和服務支出預算4.51萬元，占基本支出預算的5.68%，較2024年度預算數4.47萬元，增長0.04萬元，增長0.89%，主要原因是：政策性增資調資，公共經費增長。
對個人和家庭的補助預算0.25萬元，占基本支出預算的0.32%，較2024年度預算數0.25萬元，增長0.00萬元，增長0.00%，主要原因是：本單位：（略）
具體包括以下內容：
基本工資25.38萬元。津貼補貼4.04萬元。獎金2.02萬元。績效工資22.42萬元。機關事業單位：（略）
七、部門預算“三公”經費支出情況說明
（一）2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算2.00萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0.00萬元，公務接待費支出預算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出預算2.00萬元（公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費2.00萬元）。
（二）2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算2.00萬元，同口徑較2024年度預算數2.00萬元，增加0.00萬元，增長0.00%，具體如下：
1.因公出國（境）費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度無因公出國（境）安排。
2.公務接待費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求，進一步嚴格控制公務接待費的開支。
3.公務用車購置及運行費2025年預算安排2.00萬元，較2024年度預算數2.00萬元，增加0.00萬元，增長0.00%，其中：
公務用車購置費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度無公務用車購置需求。
公務用車運行維護費2025年預算安排2.00萬元，較2024年度預算數2.00萬元，增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2025年無政府性基金預算收支項目。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2025年國有資本經營預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2025年無國有資本預算收支項目。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2025年本部門機關運行經費預算4.51萬元，較2024年度預算數4.47萬元，增加0.04萬元，增長0.89%，主要原因是：工資調整，公共經費增加。
（二）政府采購預算安排情況說明
我部門2025年政府采購預算總金額0萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。對相關采購事項進行必要說明。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛，單位：（略）
（四）預算績效目標情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目5個，預算資金13.5萬元?？冃繕饲闆r詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱：（略）
重點項目二：項目名稱：（略）
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第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位：（略）
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位：（略）
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費（事業單位：（略）
第四部分：都安瑤族（略）圖書館2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、本級項目績效目標公開表
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表
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文件下載：
201004-都安瑤族（略）圖書館2025年部門預算公開表.xlsx廣西項目支出績效目標申報表（略）750.zip
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