目錄
第一部分：都安瑤族（略）文藝工作團概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分：都安瑤族（略）文藝工作團2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、部門預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：都安瑤族（略）文藝工作團2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、本級項目績效目標公開表
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表
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第一部分：都安瑤族（略）文藝工作團概況
一、主要職責
1.創作演出優秀文藝節目，為觀眾服務。
2.舞臺藝術創作、挖掘、搜集地方民族文藝。
3.藝術創作表演人才培養。
二、機構設置情況
2025年預算由本單位：（略）
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第二部分：都安瑤族（略）文藝工作團2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
我部門總收入191.96萬元，總支出191.96萬元。總收入較2024年度預算數188.49萬元，增加3.47萬元，增長1.84%，主要原因是政策性增資調資，整體收入增加。總支出較2024年度預算數188.49萬元，增加3.47萬元，增長1.84%，主要原因是政策性增資調資，相應支出增加。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入191.96萬元，較2024年度預算數188.49萬元，增加3.47萬元，增長1.84%，主要原因是政策性增資調資，整體收入增加。
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出191.96萬元，較2024年度預算數188.49萬元，增加3.47萬元，增長1.84%，主要原因是政策性增資調資，相應支出增加。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中:
(1)一般公共服務支出6.76萬元，占支出總預算3.52%,比上年增加0.02萬元，增長0.30%,主要原因是：政策性增資調資，工會經費增加。
(2)文化旅游體育與傳媒支出139.82萬元，占支出總預算72.84%,比上年增加4.79萬元，增長3.55%,主要原因是：政策性增資調資，職工工資福利支出增長。
(3)社會保障和就業支出21.61萬元，占支出總預算11.26%,比上年增加0.46萬元，增長2.17%,主要原因是：政策性增資調資，計繳的社會保障繳費基數增加，相應支出增長。
(4)衛生健康支出8.42萬元，占支出總預算4.39%,比上年減少0.66萬元，下降7.27%,主要原因是：計繳的衛生健康繳費基數減少，相應支出減少。
(5)住房保障支出15.35萬元，占支出總預算8.00%,比上年減少1.15萬元，下降6.97%,主要原因是：計繳的住房保障繳費基數減少，相應支出減少。
(二)按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算。
基本支出預算189.96萬元，占支出預算98.96%,比上年增加3.47萬元，增長1.86%。其中：
(1)工資福利支出180.94萬元，占基本支出總預算95.25%,
比上年增長2.07萬元，增長1.16%,主要原因是：政策性增資調資。
(2)商品和服務支出5.68萬元，占基本支出總預算2.99%,
比上年增長0.02萬元，增長0.35%,主要原因是：政策性增資調資，工會經費增加。
(3)對個人和家庭的補助3.34萬元，占基本支出總預算1.76%,
比上年增長1.37萬元，增長69.54%,主要原因是：新增遺屬人員1人，遺屬補助支出增長。
項目支出預算。
項目支出預算2.00萬元，占支出預算1.04%,比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
(1)商品和服務支出2.00萬元，占項目支出總預算100.00%,
比上年增長0.00萬元，增長0.00%,主要原因是：無項目增減變化。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年財政撥款收入我部門財政撥款總收入191.96萬元，總支出191.96萬元。財政撥款總收入較2024年度預算數188.49萬元，增加3.47萬元，增長1.84%，主要原因是政策性增資調資，整體收入增加。財政撥款總支出較2023年度預算數188.49萬元，增加3.47萬元，增長1.84%，主要原因是政策性增資調資，相應支出增加。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出共191.96萬元，較2024年度預算數188.49萬元，增加3.47萬元，增長1.84%，其中：基本支出189.96萬元，項目支出2.00萬元。主要原因是政策性增資調資，因此基本支出增長；沒有項目的增減，因此項目支出不變。具體情況為：
一般公共服務支出（類）支出6.76萬元，占支出總預算的3.52%，較2024年度預算數6.74萬元。增加0.02萬元，增長0.30%，主要原因是：政策性增資調資，工會經費增加。
住房保障支出（類）支出15.35萬元，占支出總預算的8.00%，較2024年度預算數16.50萬元。減少1.15萬元，下降6.97%，主要原因是：政策性增資調資，計繳的住房保障繳費基數增加，相應支出增長。
衛生健康支出（類）支出8.42萬元，占支出總預算的4.39%，較2024年度預算數9.08萬元。減少0.66萬元，下降7.27%，主要原因是：計繳的衛生健康繳費基數減少，相應支出減少。
文化旅游體育與傳媒支出（類）支出139.82萬元，占支出總預算的72.84%，較2024年度預算數135.03萬元。增加4.79萬元，增長3.55%，主要原因是：政策性增資調資，職工工資福利支出增長。
社會保障和就業支出（類）支出21.61萬元，占支出總預算的11.26%，較2024年度預算數21.15萬元。增加0.46萬元，增長2.17%，主要原因是：計繳的社會保障繳費基數減少，相應支出減少。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出共189.96萬元，較2024年度預算數186.49萬元,增加3.47萬元，增長1.86%，主要原因是政策性增資調資，相應支出增加。具體情況為：
工資福利支出預算180.94萬元，占基本支出預算的95.25%，較2024年度預算數178.87萬元，增長2.07萬元，增長1.16%，主要原因是：政策性增資調資，相應支出增加。
商品和服務支出預算5.68萬元，占基本支出預算的2.99%，較2024年度預算數5.66萬元，增長0.02萬元，增長0.35%，主要原因是：政策性增資調資，工會經費增加。
對個人和家庭的補助預算3.34萬元，占基本支出預算的1.76%，較2024年度預算數1.97萬元，增長1.37萬元，增長69.54%，主要原因是：新增遺屬人員1人，遺屬補助支出增長。
具體包括以下內容：
基本工資59.16萬元。津貼補貼10.09萬元。獎金4.69萬元。績效工資56.81萬元。機關事業單位：（略）
七、部門預算“三公”經費支出情況說明
（一）2025年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.00萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0.00萬元，公務接待費支出預算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出預算0.00萬元（公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元）。
（二）2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.00萬元，同口徑較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，具體如下：
1.因公出國（境）費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度無因公出國（境）安排。
2.公務接待費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求，進一步嚴格控制公務接待費的開支。
3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，其中：
公務用車購置費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度無公務用車購置需求。
公務用車運行維護費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本年度無公務用車運行維護。
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2024年部門預算無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2025年國有資本經營預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是我部門2024年部門預算無國有資本預算。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2025年本部門機關運行經費預算5.68萬元，較2024年度預算數5.66萬元，增加0.02萬元，增長0.35%，主要原因是：政策性增資調資，因此公經費比例隨之增長。
（二）政府采購預算安排情況說明
我部門2025年政府采購預算總金額0萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。對相關采購事項進行必要說明。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位：（略）
（四）預算績效目標情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，預算資金2萬元。績效目標情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
下鄉演出經費，預算資金2萬元，2025年績效目標為2萬元，設1條數量指標：新創小品、曲藝節目數量≥2個成品創作；設1條質量指標：達到演出標準100%；設1條時效指標：完成時間≤2025年12月31日；設1條成本指標：全年實際支出≤2萬元；設1條社會效益指標：文藝下鄉，豐富群眾業余生活；設1條服務對象滿意度指標：現場群眾的滿意程度≥95%
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位：（略）
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位：（略）
五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費（事業單位：（略）
第四部分：都安瑤族（略）文藝工作團2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、本級項目績效目標公開表
十一、對下轉移支付項目績效目標公開表
文件下載：
201002-都安瑤族（略）文藝工作團2025年部門預算公開表.xlsx201_201002_201002_（略）（略）_下鄉演出經費績效目標申報表_（略）2020.xls
關聯文件：