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ISO9001&IATF16949&QC080000-2024年度內(nèi)審查檢表-表單模板供參考！

所屬地區(qū)：浙江 發(fā)布日期：2025-06-09

發(fā)布地址: 浙江

體系管理-閱讀正文

ISO9001&IATF16949&QC080000-2024年度內(nèi)審查檢表


組別過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱(chēng)標(biāo)準(zhǔn)1:?過(guò)程輸入2:?過(guò)程輸出3:?方法：如何做4: 資源：用什么5:?誰(shuí)負(fù)責(zé)+誰(shuí)執(zhí)行審核描述不符合項(xiàng)性質(zhì)（嚴(yán)重，輕微，觀察）7:?責(zé)任區(qū)域

C1市場(chǎng)分析/報(bào)價(jià)/合同評(píng)審




市場(chǎng)部經(jīng)理

市場(chǎng)部
AC1.1市場(chǎng)調(diào)查與開(kāi)發(fā)8.1公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略要求，
? ? ?客戶(hù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃，顧客實(shí)力（含市場(chǎng)占有率）
? ? ?巿場(chǎng)信息及客戶(hù)要求的資料，
? ? ?產(chǎn)品的市場(chǎng)需求、前景
? ? ?風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇
? ? ?相關(guān)的政府、安全和環(huán)境法規(guī)		巿場(chǎng)信息分析結(jié)果和為達(dá)到客戶(hù)要求的決定，
? ? ?有報(bào)價(jià)需求的潛在客戶(hù)
? ? ?新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信息		《合同評(píng)審管制程序》網(wǎng)絡(luò)、通話(huà)設(shè)施、辦公設(shè)施、差旅資源市場(chǎng)部經(jīng)理

市場(chǎng)部
AC1.2報(bào)價(jià)8.1客戶(hù)提供圖紙和樣板，
? ? ?客戶(hù)基本資料，
? ? ?客戶(hù)要求(交付、結(jié)算、特殊要求等)，
? ? ?公司報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)		產(chǎn)品報(bào)價(jià)信息表
? ? ?零件對(duì)照表
? ? ?<DFM>		《合同評(píng)審管制程序》電腦、通話(huà)設(shè)施、辦公設(shè)施市場(chǎng)部經(jīng)理

市場(chǎng)部
AC1.3合同評(píng)審4.3.2，4.4.1.2，6.1，，8.2，8.2.1，8.2.1.1，8.2.2，8.2.2.1，8.2.3，8.2.3.1，8.2.3.1.1，8.2.3.1.2，8.2.3.1.3，8.2.3.2，
? ? ?8.2.4		報(bào)價(jià)信息(產(chǎn)品原材料、零部件信息\產(chǎn)品BOM清單)
? ? ?客戶(hù)訂單、合同、協(xié)議
? ? ?顧客要求及顧客特殊要求,顧客產(chǎn)品信息(客戶(hù)來(lái)圖/樣品/技術(shù)參考數(shù)據(jù)，產(chǎn)品安全信息)，
? ? ?風(fēng)險(xiǎn)分析
? ? ?
? ? ?顧客及相關(guān)方的期望（包含隱形的期望）
? ? ?法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
? ? ?公司產(chǎn)能（采購(gòu)周期、生產(chǎn)周期、交付周期）
? ? ?各類(lèi)成本信息
? ? ?合同的變更信息（包含產(chǎn)品和服務(wù)）
? ? ?		訂單、合同、協(xié)議評(píng)審結(jié)果
? ? ?顧客特殊要求評(píng)審結(jié)果
? ? ?
? ? ?制造可行性評(píng)審結(jié)果
? ? ?
? ? ?合同變更后的評(píng)審結(jié)果
? ? ?
? ? ?客戶(hù)特殊要求清單
? ? ?
? ? ?顧客特殊要求與過(guò)程矩陣圖
? ? ?		《合同評(píng)審管制程序》?網(wǎng)絡(luò)、通話(huà)設(shè)施、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)所市場(chǎng)部經(jīng)理

市場(chǎng)部

C2過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)




工程部經(jīng)理

工程部
AC2.1過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3，8.3.1，8.3.2，8.3.2.1，8.3.2.2，8.3.3.2，8.3.3.3，8.3.4，8.3.4.1，8.3.4.2，
? ? ?		訂單評(píng)審的結(jié)果
? ? ?顧客及相關(guān)方的期望 ?
? ? ?顧客合同、協(xié)議、訂單?
? ? ?顧客產(chǎn)品信息(客戶(hù)來(lái)圖/樣品/技術(shù)參考數(shù)據(jù)，產(chǎn)品安全信息)
? ? ?開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部、外部資源
? ? ?產(chǎn)品設(shè)計(jì)的壽命及目標(biāo)要求
? ? ?法律法規(guī)（國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）?
? ? ?產(chǎn)品的包裝及交付要求?
? ? ?顧客要求更改的管理?
? ? ?顧客指定的供應(yīng)商
? ? ?防錯(cuò)措施
? ? ?風(fēng)險(xiǎn)分析
? ? ?顧客工程規(guī)范
? ? ?精益生產(chǎn)的原則
? ? ?過(guò)程能力和成本
? ? ?產(chǎn)品的使用要求
? ? ?制造可行性
? ? ?顧客指定的特殊特性
? ? ?顧客財(cái)產(chǎn)
? ? ?工裝夾具開(kāi)發(fā)計(jì)劃，工裝夾具規(guī)格書(shū)，匹配產(chǎn)品，工裝夾具制作所需材料，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)		項(xiàng)目計(jì)劃
? ? ?設(shè)計(jì)目標(biāo)（可靠性、耐久性等）
? ? ?多功能小組名單
? ? ?多方論證結(jié)果（場(chǎng)地布置、DFMEA、PFMEA、CP等）
? ? ?新設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等要求
? ? ?過(guò)程設(shè)計(jì)技能要求
? ? ?產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單，包括產(chǎn)品安全特性
? ? ?作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)等）
? ? ?車(chē)間平面布置圖
? ? ?檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
? ? ?測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃、初始過(guò)程能力研究計(jì)劃
? ? ?產(chǎn)品樣件的生產(chǎn)（試模）?
? ? ?APQP、
? ? ?防錯(cuò)活動(dòng)應(yīng)用結(jié)果
? ? ?工裝驗(yàn)收記錄\合格的工裝 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??		<模具設(shè)計(jì)、制作、維修管制程序>《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管制程序》、《試模管制程序》、《產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃程序》、《過(guò)程FMEA失效模式分析程序》、《控制計(jì)劃制定程序》、《防錯(cuò)作業(yè)指引》
? ? ?		?廠房、設(shè)備、工裝、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、測(cè)量與試驗(yàn)裝置、能源、資金、統(tǒng)計(jì)技術(shù)工程部經(jīng)理
? ? ?工模部經(jīng)理

工程部、工模部
FC2.2模具及工裝夾具設(shè)計(jì)、制作8.3.3，8.3.4顧客產(chǎn)品信息(客戶(hù)來(lái)圖/樣品/技術(shù)參考數(shù)據(jù))、模具圖紙，新模開(kāi)模通知單，模具開(kāi)發(fā)計(jì)劃，DFM分析
? ? ?		滿(mǎn)足客戶(hù)要求及公司目標(biāo)需求的模具，試模報(bào)告
? ? ?合格的模具
? ? ?		《模具設(shè)計(jì)、制作、維修管制程序》、
? ? ?《模庫(kù)管制指引》、《工裝治具管制指引》		?廠房、加工設(shè)備、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、測(cè)量裝置、能源、資金、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、材料工模部經(jīng)理

工模部
AC3產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)8.3.4.3，8.3.4.4，8.3.5多方論證結(jié)果（場(chǎng)地布置、DFMEA、PFMEA、CP等）
? ? ?作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)等）
? ? ?車(chē)間平面布置圖
? ? ?檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
? ? ?合格的模具(客供/自制模具)，
? ? ?合格的工裝、夾具
? ? ?合格樣件，
? ? ?技術(shù)規(guī)范，
? ? ?客戶(hù)或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求，
? ? ?客戶(hù)要求提交的資料，
? ? ?PPAP的需求		有效生產(chǎn)運(yùn)行（小批量試產(chǎn)品，
? ? ?批準(zhǔn)的樣品）
? ? ?測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA)
? ? ?初始過(guò)程能力研究（SPC)
? ? ?正式生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP)
? ? ?生產(chǎn)確認(rèn)測(cè)試
? ? ?包裝評(píng)估
? ? ?生產(chǎn)控制計(jì)劃（CP)
? ? ?質(zhì)量策劃認(rèn)定和管理者支持
? ? ?PPAP文件		《新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管制程序》、《產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃程序》、《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》《知識(shí)管理和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)管制程序》?廠房、設(shè)備、工裝、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、測(cè)量與試驗(yàn)裝置、能源、資金、統(tǒng)計(jì)技術(shù)工程部經(jīng)理

工程部

C4產(chǎn)品生產(chǎn)




生產(chǎn)部經(jīng)理

生產(chǎn)部
A，
? ? ?D		C4.1注塑生產(chǎn)4.4.1.2，6.1，
? ? ?8.5,8.5.1,8.5.1.1,8.5.1.2,8.5.1.3,8.5.1.5,		制造令，
? ? ?生產(chǎn)排程，
? ? ?原物料（膠料、色粉、色種），
? ? ?多方論證結(jié)果（場(chǎng)地布置、DFMEA、PFMEA、CP等）
? ? ?作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)等）
? ? ?車(chē)間平面布置圖
? ? ?設(shè)備（關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)）
? ? ?人員能力的要求
? ? ?工裝、夾具、刀具的使用要求
? ? ?設(shè)備/工裝維護(hù)計(jì)劃和目標(biāo)
? ? ?應(yīng)急措施
? ? ?防錯(cuò)技術(shù)
? ? ?關(guān)鍵工序的要求
? ? ?變更的管理
? ? ?標(biāo)識(shí)和可追溯性要求
? ? ?現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境要求
? ? ?分析風(fēng)險(xiǎn)
? ? ?產(chǎn)品安全的要求		滿(mǎn)足下工序/客戶(hù)要求的產(chǎn)品，
? ? ?生產(chǎn)相關(guān)記錄
? ? ?易損工具的更換方案
? ? ?生產(chǎn)安排、車(chē)間任務(wù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產(chǎn)完工報(bào)告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防錯(cuò)技術(shù)的應(yīng)用
? ? ?人員技能培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6S檢查結(jié)果
? ? ?應(yīng)急措施的運(yùn)用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?產(chǎn)品安全相關(guān)的檢測(cè)記錄
? ? ?		《生產(chǎn)過(guò)程管制程序》
? ? ?《注塑機(jī)停機(jī)作業(yè)指引》《防錯(cuò)作業(yè)指引》		機(jī)器設(shè)備、人員工裝、檢測(cè)工具、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施生產(chǎn)部經(jīng)理

生產(chǎn)部注塑車(chē)間
BC4.2噴印生產(chǎn)4.4.1.2，6.1制造令，
? ? ?生產(chǎn)排程，
? ? ?塑膠件、油漆/油墨、開(kāi)油水等添加劑、輔料、包材，產(chǎn)品的相關(guān)信息，
? ? ?多方論證結(jié)果（場(chǎng)地布置、DFMEA、PFMEA、CP等）
? ? ?作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)等）
? ? ?車(chē)間平面布置圖
? ? ?設(shè)備要求（關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)狀態(tài)）
? ? ?人員能力的要求
? ? ?工裝、夾具、刀具的使用要求
? ? ?設(shè)備/工裝維護(hù)計(jì)劃和目標(biāo)
? ? ?應(yīng)急措施
? ? ?防錯(cuò)技術(shù)
? ? ?關(guān)鍵工序的要求
? ? ?變更的管理
? ? ?標(biāo)識(shí)和可追溯性要求
? ? ?現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境要求
? ? ?風(fēng)險(xiǎn)分析		滿(mǎn)足客戶(hù)要求的產(chǎn)品，
? ? ?生產(chǎn)相關(guān)記錄
? ? ?易損工具的更換方案
? ? ?生產(chǎn)總計(jì)劃、車(chē)間任務(wù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產(chǎn)完工報(bào)告
? ? ?訂單完成情況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?防錯(cuò)技術(shù)的應(yīng)用
? ? ?人員技能培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6S檢查結(jié)果
? ? ?應(yīng)急措施的運(yùn)用 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?		《生產(chǎn)過(guò)程管制程序》《防錯(cuò)作業(yè)指引》機(jī)器設(shè)備、人員工裝、檢測(cè)工具、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施生產(chǎn)部經(jīng)理

生產(chǎn)部噴印車(chē)間
CC5產(chǎn)品交付8.5.5,8.5.5.1,
? ? ?8.5.5.2		客戶(hù)交付排期，
? ? ?待交付的合格產(chǎn)品，
? ? ?出貨檢驗(yàn)報(bào)告
? ? ?出貨計(jì)劃/出貨通知單、裝箱單
? ? ?物流協(xié)議/物流通知
? ? ?報(bào)關(guān)資料		準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn)品，
? ? ?客戶(hù)確認(rèn)的送貨單
? ? ?出貨記錄、貨運(yùn)單
? ? ?報(bào)關(guān)記錄、物流單		《生產(chǎn)計(jì)劃管制程序》
? ? ?、《倉(cāng)儲(chǔ)管制程序》、《出口報(bào)關(guān)管理指引》《貨物及運(yùn)輸安全管理指引》		運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施采購(gòu)資材部經(jīng)理

市場(chǎng)部、采購(gòu)/資材部

C6服務(wù)/顧客反饋




品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部、市場(chǎng)部
EC6.1顧客信息反饋處理8.5.5,8.5.5.1,
? ? ?8.5.5.2		客戶(hù)投訴、退貨，
? ? ?客戶(hù)反饋情報(bào)，
? ? ?客戶(hù)審核意見(jiàn)，
? ? ?客戶(hù)新增要求
? ? ?顧客拜訪、市場(chǎng)調(diào)研
? ? ?顧客提供的質(zhì)量交付狀況的反饋		糾正和預(yù)防措施
? ? ?8D、5Y等分析記錄
? ? ?產(chǎn)品和過(guò)程改進(jìn)信息
? ? ?顧客信息回復(fù)
? ? ?客訴處理單		《信息溝通控制程序》、《客戶(hù)投訴管制程序》辦公設(shè)施、通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議場(chǎng)地品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部、市場(chǎng)部
AC6.2顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)9.1.2,9.1.2.1,
? ? ?9.1.3		客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查需求，客戶(hù)對(duì)公司的評(píng)價(jià)信息，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度之調(diào)查結(jié)果、統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果和改善措施(《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》)《客戶(hù)滿(mǎn)意度管制程序》辦公設(shè)施、通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議場(chǎng)地市場(chǎng)部經(jīng)理

市場(chǎng)部
AC6.3收款8.2.1送貨單，發(fā)票，合同或PO，與客人簽定的協(xié)議，合同確定的收款條件按期收回的賬款《收款作業(yè)指引》辦公設(shè)施、通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部
EM1領(lǐng)導(dǎo)作用及
? ? ?管理體系策劃		4.1，4.2，4.3，4.4，4.4.1.1，5.1，5.1.1，5.1.1.1，5.1.1.3，5.1.2
? ? ?5.3，5.3.1，5.3.2，6.1.1，6.3，7.4,9.1.3		公司責(zé)任及服務(wù)理念
? ? ?管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及其變更要求，
? ? ?公司/客戶(hù)/法律法規(guī)要求，
? ? ?管理評(píng)審中關(guān)于管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)決定
? ? ?公司內(nèi)外部環(huán)境分析
? ? ?相關(guān)需求和期望分析
? ? ?風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析及應(yīng)付措施		管理體系文件
? ? ?過(guò)程識(shí)別一覽表
? ? ?公司組織架構(gòu)圖
? ? ?風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)策劃表		管理手冊(cè)、程序文件、工作指引、《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序》網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備、會(huì)議場(chǎng)所、通訊設(shè)施總經(jīng)理

總經(jīng)辦
EM2質(zhì)量、HSF、環(huán)境、反賄賂方針、目標(biāo)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5.2，5.2.1，5.2.2，6.2，公司內(nèi)外部環(huán)境
? ? ?公司宗旨、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，
? ? ?客戶(hù)/競(jìng)爭(zhēng)者/社會(huì)需求，
? ? ?管理者期望，
? ? ?以往業(yè)績(jī)表現(xiàn)，
? ? ?內(nèi)部過(guò)程績(jī)效信息，
? ? ?內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇
? ? ?外部的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（客戶(hù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）		質(zhì)量、HSF、環(huán)境、反賄賂方針,
? ? ?員工行為準(zhǔn)則,
? ? ?經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,
? ? ?公司和各部門(mén)的質(zhì)量、HSF、環(huán)境目標(biāo)
? ? ?風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的分析與對(duì)策
? ? ?環(huán)境因素一覽表
? ? ?重要環(huán)境因素清單
? ? ?法律法規(guī)清單		《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管制程序》、
? ? ?《捷順公司各部門(mén)質(zhì)量、HSF、環(huán)境目標(biāo)》		網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)所、通訊設(shè)施總經(jīng)理

總經(jīng)辦
EM3管理評(píng)審9.3,9.3.1,9.3.1.1,9.3.2,9.3.2.1,9.3.3,9.3.3.1《管理評(píng)審計(jì)劃》：
? ? ?內(nèi)、外部審核結(jié)果，
? ? ?顧客反饋，
? ? ?過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，
? ? ?預(yù)防和糾正措施狀況，
? ? ?以往管理評(píng)審的跟蹤措施，
? ? ?可能影響質(zhì)量管理體系的變更，
? ? ?實(shí)際和潛在的現(xiàn)場(chǎng)失效分析報(bào)告，市場(chǎng)失效分析，
? ? ?不良品成本，
? ? ?所有數(shù)據(jù)趨勢(shì)，
? ? ?所有質(zhì)量管理體系要求，
? ? ?改進(jìn)的建議等
? ? ?內(nèi)外環(huán)境的變化
? ? ?應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的有效性
? ? ?資源充分性
? ? ?維護(hù)目標(biāo)
? ? ?制造可行性評(píng)價(jià)		質(zhì)量管理體系改進(jìn)決議和措施計(jì)劃，過(guò)程改進(jìn)決議和措施計(jì)劃，
? ? ?產(chǎn)品改進(jìn)決議和措施計(jì)劃
? ? ?資源需求，
? ? ?《管理評(píng)審報(bào)告》		《管理評(píng)審管制程序》會(huì)議室、電話(huà)、書(shū)面文件、投影儀總經(jīng)理

總經(jīng)辦

M4內(nèi)部審核




ISO專(zhuān)員
? ? ?品質(zhì)部經(jīng)理

總經(jīng)辦、品質(zhì)部
EM4.1質(zhì)量管理體系審核9.1.3,9.2,
? ? ?9.2.2.1,9.2.2.2		質(zhì)量管理體系要求，
? ? ?客戶(hù)特殊要求，
? ? ?產(chǎn)品要求，
? ? ?《年度稽核計(jì)劃》，
? ? ?相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)		《內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告》，
? ? ?NCR，
? ? ?改進(jìn)建議，
? ? ?改良后的系統(tǒng)		《內(nèi)部稽核管制程序》會(huì)議場(chǎng)地、辦公設(shè)施、通訊網(wǎng)絡(luò)ISO專(zhuān)員

體系管理部
EM4.2制造過(guò)程審核9.1.3,9.2.2.3制造過(guò)程審核計(jì)劃
? ? ?審核指導(dǎo)書(shū)，
? ? ?產(chǎn)品審核結(jié)果，
? ? ?制造過(guò)程審核提問(wèn)表		制造過(guò)程審核報(bào)告，
? ? ?糾正預(yù)防措施		《制造過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》會(huì)議場(chǎng)地、辦公設(shè)施、通訊網(wǎng)絡(luò)ISO專(zhuān)員

體系管理部
DM4.3產(chǎn)品審核9.1.3,9.2.2.4產(chǎn)品審核計(jì)劃及審核指導(dǎo)書(shū)，產(chǎn)品的技術(shù)要求及顧客反饋的質(zhì)量意見(jiàn)產(chǎn)品審核報(bào)告，
? ? ?糾正預(yù)防措施		《產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》會(huì)議場(chǎng)地、辦公設(shè)施、通訊網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
DM5數(shù)據(jù)分析9.1.3,9.1.3.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)數(shù)據(jù)/適用的基準(zhǔn)； ?
? ? ?顧客滿(mǎn)意數(shù)據(jù)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 不良成本、效率數(shù)據(jù)；
? ? ?產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量數(shù)據(jù)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 外部供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定數(shù)據(jù)； ??
? ? ?產(chǎn)品特性/過(guò)程能力及其趨勢(shì)； ? ? ? ? ? ? ? ? 內(nèi)部審核結(jié)果及糾正預(yù)防措施效果；?		質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)分析報(bào)告
? ? ?顧客滿(mǎn)意程度評(píng)價(jià)分析報(bào)告；
? ? ?不良成本、效率分析報(bào)告
? ? ?產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；
? ? ?供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定分析報(bào)告； ??
? ? ?糾正措施實(shí)施效果分析報(bào)告；		《資料分析與持續(xù)改善程序》、《質(zhì)量成本管制程序》《SPC及CPK作業(yè)指引》通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
DM6持續(xù)改進(jìn)10.1,10.2,10.2.1,10.2.2,10.2.3,10.2.4,10.2.5,10.3,10.3.1顧客反饋的重大不良信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ?制造過(guò)程產(chǎn)生的重大不良信息
? ? ?標(biāo)桿與竟?fàn)帉?duì)手信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 顧客及相關(guān)方的要求
? ? ?改進(jìn)的需求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理評(píng)審的輸出
? ? ?風(fēng)險(xiǎn)分析		工藝改進(jìn)的計(jì)劃、驗(yàn)證報(bào)告 ? ? ? ? ? ? ? ?產(chǎn)品改進(jìn)的計(jì)劃、驗(yàn)證報(bào)告
? ? ?工裝改進(jìn)的計(jì)劃、驗(yàn)證報(bào)告
? ? ?		《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善管制程序》通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施品質(zhì)部經(jīng)理

總經(jīng)辦
DM7糾正與預(yù)防措施6.1.2.2，10.2.3，10.2.5，10.2.6不符合品或不合格項(xiàng)目：
? ? ?質(zhì)量、HSF、環(huán)境目標(biāo)未達(dá)成、
? ? ?客戶(hù)投訴和退貨、
? ? ?質(zhì)量、HSF、環(huán)境問(wèn)題、
? ? ?質(zhì)量數(shù)據(jù)分析結(jié)果、
? ? ?內(nèi)外審不符合項(xiàng)、
? ? ?管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、
? ? ?潛在失效、設(shè)計(jì)問(wèn)題、制造問(wèn)題等		有效實(shí)施的糾正和預(yù)防措施
? ? ?糾正行動(dòng)通知單
? ? ?事故調(diào)查報(bào)告
? ? ?防錯(cuò)清單及裝置
? ? ?防錯(cuò)裝置檢查表
? ? ?風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析評(píng)價(jià)表
? ? ?糾正預(yù)防措施報(bào)告		《糾正與預(yù)防措施管制程序》《防錯(cuò)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部

S1文件管理




體系工程師

體系管理部、品質(zhì)部
ES1.1文件控制4.4.2，7.5，7.5.1，7.5.1.1，7.5.2，7.5.3經(jīng)核準(zhǔn)需受控文件：
? ? ?管理體系文件，
? ? ?與產(chǎn)品相關(guān)的圖紙、
? ? ?技術(shù)規(guī)范、
? ? ?作業(yè)文件，
? ? ?外來(lái)文件，
? ? ?法律法規(guī)		易于操作的、
? ? ?有效受控的文件
? ? ?重要文件清單
? ? ?文件總覽表
? ? ?文件分發(fā)表		《文件與資料管制程序》網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施體系工程師

體系管理部
BS1.2樣板管理4.4.2，7.5，7.5.1，7.5.1.1，7.5.2，7.5.3客戶(hù)承認(rèn)樣板，工程樣板，限度樣板，生產(chǎn)首板，準(zhǔn)客戶(hù)樣板，樣板簽批支持資料標(biāo)識(shí)清楚、保管完好、使用正確的樣板、樣板清單、樣板檢查清單《樣板管理指引》網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
ES1.3記錄控制4.4.2，7.5.3.2.1，7.5.3.2.2內(nèi)部管理體系要求的記錄，來(lái)自客戶(hù)的記錄（如顧客工程標(biāo)依準(zhǔn)、規(guī)范），來(lái)自供方的記錄，其它相關(guān)方的記錄（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）重要文件清單
? ? ?記錄管理一覽表
? ? ?文件總覽表
? ? ?外來(lái)文件清單
? ? ?文件分發(fā)表		《記錄管制程序》網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施體系工程師

體系管理部
ES1.4知識(shí)管理4.4.1.2，7.1.6內(nèi)部來(lái)源：包括體系文件、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)類(lèi)的總結(jié)報(bào)告、培訓(xùn)教材等
? ? ?外部來(lái)源：標(biāo)準(zhǔn)、顧客或供應(yīng)商提供的資料、書(shū)籍等，產(chǎn)品安全相關(guān)的內(nèi)外部要求及經(jīng)驗(yàn)		外來(lái)文件及清單
? ? ?法律法規(guī)及清單
? ? ?知識(shí)管理內(nèi)容及清單
? ? ?經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)案例		《知識(shí)管理和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)管制程序》網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施體系工程師

體系管理部

S2人力資源




人事行政部主管

人事行政部
ES2.1培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)4.4.1.2，7.1.2，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.3,崗位要求，培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)對(duì)象(內(nèi)部審核員、二方審核員），職業(yè)生涯規(guī)劃，內(nèi)部或客戶(hù)有關(guān)安全的培訓(xùn)計(jì)劃勝任工作的員工（內(nèi)部審核員證書(shū)、二方審核員證書(shū)），員工培訓(xùn)檔案,關(guān)鍵崗位技術(shù)能力矩陣圖《教育訓(xùn)練管制程序》
? ? ?《關(guān)鍵特殊崗位培訓(xùn)作業(yè)指引》		通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施人事行政部主管

人事行政部
ES2.2員工激勵(lì)與滿(mǎn)意度7.3，7.3.1，7.3.2符合員工和公司期望的激勵(lì)制度，KPI，《員工滿(mǎn)意度調(diào)查表》績(jī)效考評(píng)結(jié)果，實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的良好意識(shí)或習(xí)慣，改善措施《員工激勵(lì)與授權(quán)作業(yè)指引》通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施人事行政部主管

人事行政部

S3基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境




生產(chǎn)部經(jīng)理
? ? ?工模部主管

人事行政部、生產(chǎn)部、工模部、工程部、采購(gòu)/資材部
FS3.1設(shè)備、設(shè)施及工作環(huán)境管理7.1.3，7.1.3.1，7.1.4生產(chǎn)設(shè)備，建筑物，支持性設(shè)備、設(shè)施，消防設(shè)備、設(shè)施，設(shè)備清單，設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃，產(chǎn)品的環(huán)境要求及作業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)確保生產(chǎn)正常運(yùn)作并能達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境，設(shè)備檔案，有序、清潔的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，安全的作業(yè)方法《機(jī)器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序》、《設(shè)備管理程序》?廠房、設(shè)備、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、測(cè)量裝置、能源、資金、統(tǒng)計(jì)技術(shù)生產(chǎn)部，人事行政部

人事行政部、生產(chǎn)部
FS3.2模具維修8.5.1.6客戶(hù)需求信息、模具圖紙，客供/自制模具，模具日常維護(hù)要求，客戶(hù)ECN，內(nèi)部修模要求滿(mǎn)足客戶(hù)要求及公司目標(biāo)需求的模具，模具檔案《模具設(shè)計(jì)、制作、維修管制程序》、
? ? ?《模庫(kù)管制指引》		?廠房、設(shè)備、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、測(cè)量裝置、能源、資金、統(tǒng)計(jì)技術(shù)工模部經(jīng)理

工模部、工程部
CS4應(yīng)急計(jì)劃及控制6.1.2.3,8.5.1.7生產(chǎn)/交付計(jì)劃，消防演習(xí)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)過(guò)程潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，意外事件，《消防安全平面圖》《應(yīng)急措施一覽表》，正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)影響最小化，消防演習(xí)報(bào)告《 ? 應(yīng)急計(jì)劃控制指引》
? ? ?《 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序		?發(fā)電機(jī),水塔,消防設(shè)備,照明設(shè)施,人力資源配送公司采購(gòu)資材部經(jīng)理
? ? ?人事行政部主管

采購(gòu)/資材部
? ? ?人事行政部
ES5工程變更4.4.1.2，8.3.6，8.5.6,8.5.6.1.1內(nèi)、外部工程變更要求和信息（包含產(chǎn)品安全要求），工程變更前產(chǎn)品
? ? ?過(guò)程的臨時(shí)更改信息		變更后合格的產(chǎn)品、圖紙、模具、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、控制計(jì)劃、PFMEA、PPAP等
? ? ?過(guò)程臨時(shí)更改后產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯		《工程變更管制程序》設(shè)計(jì)圖紙、原材料、加工設(shè)備工程部經(jīng)理

工程部

S6采購(gòu)管理




采購(gòu)資材部經(jīng)理

采購(gòu)/資材部、財(cái)務(wù)部
CS6.1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理4.4.1.2，8.4，8.4.1，8.4.1.1，8.4.1.2，8.4.2，8.4.2.1，8.4.2.2，8.4.2.3，
? ? ?8.4.3.1，8.4.2.4，8.4.2.4.1，8.4.2.5		供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃，采購(gòu)/委外加工需求，現(xiàn)有供應(yīng)商，潛在供應(yīng)商，合格供應(yīng)商管制要求，供應(yīng)商評(píng)鑒計(jì)劃，法律法規(guī)要求（含產(chǎn)品安全要求）滿(mǎn)足樣品/生產(chǎn)需求及公司持續(xù)發(fā)展的合格供應(yīng)商，供應(yīng)商評(píng)鑒結(jié)果《供應(yīng)商管制程序》、《材料認(rèn)證管制程序》、《供應(yīng)商管理體系評(píng)審指引》庫(kù)房、資金、辦公設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備、交通工具、會(huì)議場(chǎng)地采購(gòu)資材部經(jīng)理

采購(gòu)/資材部
CS6.2采購(gòu)與委外加工4.4.1.2，8.4，8.4.1，8.4.1.1，8.4.1.2，8.4.2，8.4.2.1，8.4.2.2，8.4.2.3，
? ? ?8.4.3.1，8.4.2.4，8.4.3，8.4.3.1		采購(gòu)/委外加工需求/信息，合格供應(yīng)商名單（含產(chǎn)品安全要求）符合采購(gòu)/委外加工要求的樣品、產(chǎn)品《采購(gòu)與委外管制程序》庫(kù)房、資金、辦公設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備、交通工具、會(huì)議場(chǎng)地采購(gòu)資材部經(jīng)理

采購(gòu)/資材部
CS6.3付款8.4.2采購(gòu)訂單、收貨單、供應(yīng)商送貨單、發(fā)票、扣款單、合同確定的收款條件及時(shí)、準(zhǔn)確支付應(yīng)付供應(yīng)商貨款《采購(gòu)與委外管制程序》通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施財(cái)務(wù)部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部

S7生產(chǎn)計(jì)劃




采購(gòu)資材部經(jīng)理

采購(gòu)/資材部
CS7.1物料計(jì)劃控制8.5.1,8.5.1.7生產(chǎn)計(jì)劃，庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，采購(gòu)周期滿(mǎn)足生產(chǎn)所需的請(qǐng)購(gòu)單及物料《生產(chǎn)計(jì)劃管制程序》通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施采購(gòu)資材部經(jīng)理

采購(gòu)/資材部
CS7.2生產(chǎn)計(jì)劃控制8.5.1,8.5.1.7客戶(hù)訂單，交貨排期，產(chǎn)能表，資源狀態(tài)及負(fù)荷信息，庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表滿(mǎn)足客戶(hù)交期的生產(chǎn)計(jì)劃《生產(chǎn)計(jì)劃管制程序》通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施采購(gòu)資材部經(jīng)理

采購(gòu)/資材部
DS8標(biāo)識(shí)與可追溯性4.4.1.2，8.5.2,8.5.2.1客戶(hù)和公司內(nèi)部要求，來(lái)料、在制品、成品、客供品及其標(biāo)識(shí)要求（含產(chǎn)品安全標(biāo)識(shí)要求）標(biāo)識(shí)正確、便于追溯的來(lái)料、在制品、成品和客供品《鑒別與追溯管制程序》儲(chǔ)存場(chǎng)地、貨架、容器、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識(shí)卡生產(chǎn)部經(jīng)理
? ? ?品質(zhì)部經(jīng)理

生產(chǎn)部、品質(zhì)部
AS9顧客財(cái)產(chǎn)控制8.5.3顧客圖紙、資料、標(biāo)準(zhǔn)，
? ? ?顧客技術(shù)信息，客供軟件，
? ? ?客供物料和產(chǎn)品，
? ? ?客供工裝、檢驗(yàn)設(shè)備		顧客財(cái)產(chǎn)的接收 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?顧客財(cái)產(chǎn)的使用管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 顧客財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存管理 ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?變更、損壞的顧客通知		《顧客與供方財(cái)產(chǎn)管制程序》存放場(chǎng)地、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地市場(chǎng)部經(jīng)理
? ? ?工程部經(jīng)理

市場(chǎng)部、
? ? ?工程部

S10產(chǎn)品防護(hù)




采購(gòu)資材部經(jīng)理

采購(gòu)/資材部、生產(chǎn)部
CS10.1產(chǎn)品搬運(yùn)、存儲(chǔ)、包裝和防護(hù)8.5.4,8.5.4.1
? ? ?生產(chǎn)原輔材料清單
? ? ?法律法規(guī)要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 顧客提供的物料清單；
? ? ?物料需求計(jì)劃； ? ? ? ? ? ? ? ? ? 庫(kù)存信息；
? ? ?生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?供方信息； ?
? ? ?生產(chǎn)原輔材料清單； ? ? ? ? ? ? ? ? ?原材料、輔料、產(chǎn)品貯存及包裝要求
? ? ?		倉(cāng)庫(kù)布局 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品碼放規(guī)則
? ? ?產(chǎn)品放置容器 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品包裝規(guī)范
? ? ?物料的帳卡物管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 定期盤(pán)點(diǎn)結(jié)果
? ? ?倉(cāng)庫(kù)環(huán)境監(jiān)控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 領(lǐng)料單
? ? ?管理制度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 產(chǎn)品防護(hù)制度
? ? ?庫(kù)存物料質(zhì)量周期管理		《倉(cāng)儲(chǔ)管制程序》、
? ? ?《倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作作業(yè)指引》		儲(chǔ)存場(chǎng)地、貨架、容器、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識(shí)卡采購(gòu)資材部經(jīng)理

采購(gòu)/資材部、生產(chǎn)部
CS10.2貨倉(cāng)管理8.5.4,8.5.4.1產(chǎn)品的存放要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6S現(xiàn)場(chǎng)管理要求
? ? ?先進(jìn)先出要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 風(fēng)險(xiǎn)分析		有效維護(hù)、及時(shí)滿(mǎn)足生產(chǎn)需求或交付要求的在庫(kù)品，進(jìn)出存報(bào)表《倉(cāng)儲(chǔ)管制程序》、
? ? ?《倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作作業(yè)指引》		儲(chǔ)存場(chǎng)地、貨架、容器、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識(shí)卡采購(gòu)資材部經(jīng)理

采購(gòu)/資材部

S11監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制




品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
CS11.1MSA7.1.5.1.1控制計(jì)劃、年度測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃MSA報(bào)告，穩(wěn)定合格的測(cè)量系統(tǒng)《測(cè)量系統(tǒng)分析作業(yè)指引》實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量設(shè)備、測(cè)量人員、辦公設(shè)施、檢驗(yàn)場(chǎng)地、外部實(shí)驗(yàn)室、標(biāo)準(zhǔn)件、維修設(shè)備品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
CS11.2校準(zhǔn)/驗(yàn)證7.1.5.2，7.1.5.2.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，合格的人員，設(shè)備清單，校正計(jì)劃合格的或符合要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，校正報(bào)告，設(shè)備檔案《量測(cè)設(shè)備與校驗(yàn)管制程序》、儀器校驗(yàn)指引實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量設(shè)備、測(cè)量人員、辦公設(shè)施、檢驗(yàn)場(chǎng)地、外部實(shí)驗(yàn)室、標(biāo)準(zhǔn)件、維修設(shè)備品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
CS11.3實(shí)驗(yàn)室管理7.1.5.3
? ? ?7.1.5.3.1
? ? ?7.1.5.3.2		產(chǎn)品檢驗(yàn)計(jì)劃，顧客要求，法律法規(guī)，須試驗(yàn)的樣品，管理方法試驗(yàn)結(jié)果，產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告《量測(cè)設(shè)備與校驗(yàn)管制程序》、《測(cè)量中心環(huán)境控制指引》實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量設(shè)備、測(cè)量人員、辦公設(shè)施、檢驗(yàn)場(chǎng)地、外部實(shí)驗(yàn)室、標(biāo)準(zhǔn)件、維修設(shè)備品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
CS12SPC分析9.1,9.1.1,9.1.1.1,9.1.1.2,9.1.1.3有待統(tǒng)計(jì)的控制過(guò)程穩(wěn)定的控制過(guò)程、控制圖、分析結(jié)果及改進(jìn)措施《SPC及CPK作業(yè)指引》實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量設(shè)備、測(cè)量人員、辦公設(shè)施、檢驗(yàn)場(chǎng)地、外部實(shí)驗(yàn)室、標(biāo)準(zhǔn)件、維修設(shè)備品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部

S13檢驗(yàn)與試驗(yàn)




品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
DS13.1進(jìn)料品質(zhì)控制8.6,8.6.1,8.6.2,8.6.3,8.6.4,8.6.5,8.6.6,9.1.3供應(yīng)商出貨記錄，
? ? ?顧客的要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?外部產(chǎn)品信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?控制計(jì)劃
? ? ?檢驗(yàn)規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 抽樣準(zhǔn)則、接收準(zhǔn)則
? ? ?測(cè)量技術(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?圖紙、工藝流程、工藝卡片
? ? ?試驗(yàn)要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 外觀項(xiàng)目要求
? ? ?檢驗(yàn)試驗(yàn)人員技能要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 風(fēng)險(xiǎn)分析
? ? ?工程變更信息		進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物料異常處理結(jié)果
? ? ?合格的外協(xié)配件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 功能性試驗(yàn)報(bào)告
? ? ?更改的驗(yàn)證檢驗(yàn)記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 外觀檢驗(yàn)結(jié)果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?質(zhì)量月報(bào)表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量例會(huì)記錄
? ? ?人員培訓(xùn)、考核結(jié)果		《進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序》、抽樣計(jì)劃、進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指引檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
DS13.2制程品質(zhì)控制8.6,8.6.1,8.6.2,8.6.3,8.6.4,8.6.5,8.6.6,9.1.3產(chǎn)品信息，安全信息
? ? ?顧客的要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?控制計(jì)劃
? ? ?檢驗(yàn)規(guī)程 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 抽樣準(zhǔn)則、接收準(zhǔn)則
? ? ?測(cè)量技術(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)
? ? ?制造過(guò)程的能力研究 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 圖紙、工藝流程、工藝卡片
? ? ?試驗(yàn)要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 外觀項(xiàng)目要求
? ? ?檢驗(yàn)試驗(yàn)人員技能要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 風(fēng)險(xiǎn)分析
? ? ?工程變更信息		質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) ?
? ? ?首、巡、未三檢記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 樣品檢驗(yàn)記錄
? ? ?檢驗(yàn)報(bào)告 ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 功能性試驗(yàn)報(bào)告
? ? ?更改的驗(yàn)證檢驗(yàn)記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 外觀檢驗(yàn)結(jié)果
? ? ?測(cè)量系統(tǒng)分析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 控制圖、CPK結(jié)果
? ? ?質(zhì)量月報(bào)表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量例會(huì)記錄
? ? ?不合格品信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 人員培訓(xùn)、考核結(jié)果		《生產(chǎn)過(guò)程管制程序》、《制程檢驗(yàn)管制程序》、SIP檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
DS13.3成品及出貨品質(zhì)控制8.6,8.6.1,8.6.2,8.6.3,8.6.4,8.6.5,8.6.6待出貨成品，
? ? ?SIP，
? ? ?標(biāo)準(zhǔn)圖樣，
? ? ?控制計(jì)劃，
? ? ?PFMEA，
? ? ?出貨通知，
? ? ?產(chǎn)品安全		質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) ?
? ? ?半成品、成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告 ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 功能性試驗(yàn)報(bào)告
? ? ?更改的驗(yàn)證檢驗(yàn)記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 外觀檢驗(yàn)結(jié)果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ?質(zhì)量月報(bào)表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質(zhì)量例會(huì)記錄
? ? ?不合格品信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 人員培訓(xùn)、考核結(jié)果		《成品及出貨檢驗(yàn)管制程序》、抽樣計(jì)劃、出貨檢驗(yàn)作業(yè)指引、SIP檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
DS14不合格控制4.4.1.2,8.7,8.7.1.1,8.7.1.2,8.7.1.3,8.7.1.4,8.7.1.5,8.7.1.6,8.7.1.7,8.7.2,9.1.3來(lái)料不合格品，
? ? ?制程不合格品，
? ? ?成品/退貨不合格品，
? ? ?過(guò)期庫(kù)存品，
? ? ?可疑產(chǎn)品，
? ? ?處置要求，
? ? ?產(chǎn)品安全
? ? ?統(tǒng)計(jì)分析工具?		不合格品處置評(píng)審記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 不合格品標(biāo)識(shí)、升級(jí)流程
? ? ?返工返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、返工風(fēng)險(xiǎn)分析
? ? ?復(fù)檢記錄
? ? ?可疑或不合格品遏制培訓(xùn)記錄、顧客特許或讓步接收記錄
? ? ?不合格品報(bào)廢處置記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物料異常反饋信息
? ? ?供應(yīng)商的整改與驗(yàn)證 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 內(nèi)部整改結(jié)果
? ? ?糾正與預(yù)防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8D等分析記錄?		《不合格管制程序》
? ? ?《返工/返修操作指引》《 升級(jí)管制程序》		檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)施、通訊設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)地、檢驗(yàn)試驗(yàn)場(chǎng)地品質(zhì)部經(jīng)理

品質(zhì)部
詳見(jiàn)ISO14001查檢表S15環(huán)境策劃過(guò)程6.1.1，6.1.2，6.1.3生產(chǎn)活動(dòng)、辦公活動(dòng)
? ? ?活動(dòng)所使用到的資源
? ? ?法律法律要求
? ? ?產(chǎn)品類(lèi)型或類(lèi)別		內(nèi)，外部的環(huán)境因素
? ? ?內(nèi)，外部的重要環(huán)境因素
? ? ?產(chǎn)品生命周期要求
? ? ?法律法規(guī)要求
? ? ?外部供方的采購(gòu)要求
? ? ?產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的運(yùn)輸、交付、使用、報(bào)廢處理和最終處置等潛在的重大環(huán)境影響的需求		《環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)控制程序》
? ? ?《法律法規(guī)及其他要求程序》		通訊設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施人事行政部范主管

人事行政部
詳見(jiàn)ISO14001查檢表S16環(huán)境運(yùn)行過(guò)程8.1，8.2內(nèi)，外部的環(huán)境因素
? ? ?內(nèi)，外部的重要環(huán)境因素
? ? ?產(chǎn)品生命周期要求
? ? ?法律法規(guī)要求
? ? ?外部供方的采購(gòu)要求
? ? ?產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的運(yùn)輸、交付、使用、報(bào)廢處理和最終處置等潛在的重大環(huán)境影響的需求		供方或分包方環(huán)境因素評(píng)分表》
? ? ?環(huán)境協(xié)議，環(huán)評(píng)報(bào)告，消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
? ? ?施加影響相關(guān)方名錄
? ? ?化學(xué)品清單、泄漏處理方案、MSDS報(bào)告
? ? ?廢棄物處理方案，廢棄物轉(zhuǎn)移聯(lián)單		《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》
? ? ?《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管制程序》《 環(huán)境潛在事故控制程序》《化學(xué)危險(xiǎn)品管制程序》《新、改、擴(kuò)建控制程序》《法律法規(guī)及其他要求程序》		消防器材、應(yīng)急設(shè)備、消防通道、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)、危廢倉(cāng)人事行政部范主管

人事行政部

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