（略）辦事處2023年度部門決算
目錄
第一部（略）辦事處概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
注：本報告因金額單位：（略）
第一部（略）辦事處概況
一、部門主要職責
街道辦事處職能：
1、（略）線方針政策和執行國家、省、市、有關基層社會治理工作的法律、法規、規（略）人民政府決定和命令。
2、加強當的建設。落實基層黨建工作責任制，統籌推（略）基層黨建工作，實現當的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。落實全面從嚴治黨主體責任，落實意識形態工作責任，負（略）宣傳思想和精神文明建設。
3、（略）域發展。統籌落實關（略）發展的重大決策，參（略）建設規劃和公共服務設施布局，做好統計調查及稅收保障等工作，推（略）健康、有序、可持續發展。
4、組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，貫徹落實教育科技體育、民政、人力資源和社會保障、文化旅游、衛生健康、退役軍人事務管理等領域相關政策法規。
5、實施綜合管理。組織領導和綜合協（略）（略）管理、人口管理、文明創建（略）性、綜合性社會管理工作。承擔街道環境保護、物業監管相關工作職責。統籌協調和考核督辦涉及多個職能部門的綜合性事項實施，對職能部門派駐機構工作考核和人事任免提出意見和建議。
6、監督專業管理。組織實（略）綜合行政執法，統一指揮調度派駐執法機構開展執法活動，并組織開展群眾監督和社會監督。
7、動員社會參與。動（略）內各類單位：（略）
8、指（略）自治。指（略）居委會建設，（略），組（略）居民和單位：（略）
9、維護公共安全。負（略）社會治安綜合治理、安全生產監督管理、應急管理等工作，開展平安建設，處理群眾來信來訪，反應社情民意，化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩定。
10、（略）委、區政府交辦的其他任務。
（略）主要職責：為街道行政審批和便民工作服務。負責人力資源和社會保障、民政、醫療保障、教育科技體育、文化旅游、衛生健康、殘疾人權益保障等方面工作，協調派駐部門的行政審批及公共服務事項進駐事宜，統一規范辦事大廳建設和窗口工作人員管理，負（略）便民服務點的業務指導和技術支持，提高政務服務效能和質量。
街道執法辦主要職責：（略）行政執法提供服務保障。組織實施綜合行政執法,統一指揮調度派駐執法機構開展執法活動,行（略）內應急管理、城市管理、城市建設、人力資源和社會保障以及文化旅游、教育科技體育、衛生健康等部門賦予和委托授權的行政執法權限,接受上級執法部門的業務指導和監督,協助上級執法部門開展專項執法行動。二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位：（略）
（略）
單位：（略）
預算級次
01
（略）辦事處（本級）
2
（略）、公共服務
辦公室、行政執法辦公室、社會綜合治理辦公室。
本部門年末在職人員28人，離退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員0人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員15人。
第二部分2023年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：（略）辦事處
2023年度
金額單位：（略）
收入
支出
項目
行次
決算數
項目（按功能分類）
行次
決算數
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
1,898.40
一、一般公共服務支出
32
762.64
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
31.08
二、外交支出
33
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
三、國防支出
34
0.10
四、上級補助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事業收入
5
五、教育支出
36
六、經營收入
6
六、科學技術支出
37
七、附屬單位：（略）
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
9.30
八、其他收入
8
八、社會保障和就業支出
39
729.12
9
九、衛生健康支出
40
21.85
10
十、節能環保支出
41
11
十一、城（略）支出
42
347.13
12
十二、農林水支出
43
13
十三、交通運輸支出
44
14
十四、資源勘探工業信息等支出
45
15
十五、商業服務業等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其（略）支出
48
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
53.87
20
二十、糧油物資儲備支出
51
21
二十一、國有資本經營預算支出
52
22
二十二、災害防治及應急管理支出
53
5.48
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、債務還本支出
55
25
二十五、債務付息支出
56
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
本年收入合計
27
1,929.49
本年支出合計
58
1,929.49
使用非財政撥款結余
28
結余分配
59
年初結轉和結余
29
年末結轉和結余
60
30
61
總計
31
1,929.49
總計
62
1,929.49
注：本套報表金額單位：（略）
收入決算表
公開02表
部門：（略）辦事處
2023年度
金額單位：（略）
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
1,929.49
1,929.49
201
一般公共服務支出
762.64
762.64
20102
政協事務
3.50
3.50
（略）
其他政協事務支出
3.50
3.50
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
667.91
667.91
（略）
行政運行
580.39
580.39
（略）
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
87.52
87.52
20105
統計信息事務
10.18
10.18
（略）
專項統計業務
10.18
10.18
20129
群眾團體事務
0.70
0.70
（略）
一般行政管理事務
0.70
0.70
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
11.95
11.95
（略）
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出
11.95
11.95
20132
組織事務
49.23
49.23
（略）
其他組織事務支出
49.23
49.23
20133
宣傳事務
5.00
5.00
（略）
其他宣傳事務支出
5.00
5.00
20138
市場監督管理事務
14.16
14.16
（略）
（略）場監督管理事務
14.16
14.16
203
國防支出
0.10
0.10
20399
其他國防支出
0.10
0.10
（略）
其他國防支出
0.10
0.10
207
文化旅游體育與傳媒支出
9.30
9.30
20701
文化和旅游
7.37
7.37
（略）
其他文化和旅游支出
7.37
7.37
20799
其他文化旅游體育與傳媒支出
1.92
1.92
（略）
其他文化旅游體育與傳媒支出
1.92
1.92
208
社會保障和就業支出
729.12
729.12
20801
人力資源和社會保障管理事務
52.47
52.47
（略）
其他人力資源和社會保障管理事務支出
52.47
52.47
20805
行政事業單位：（略）
74.69
74.69
（略）
事業單位：（略）
24.39
24.39
（略）
機關事業單位：（略）
50.30
50.30
20807
就業補助
1.30
1.30
（略）
其他就業補助支出
1.30
1.30
20808
撫恤
12.29
12.29
（略）
其他優撫支出
12.29
12.29
20809
退役安置
210.35
210.35
（略）
軍隊移交政府的離退休人員安置
210.35
210.35
20810
社會福利
327.20
327.20
（略）
老年福利
327.20
327.20
20811
殘疾人事業
36.38
36.38
（略）
殘疾人生活和護理補貼
27.78
27.78
（略）
其他殘疾人事業支出
8.60
8.60
20820
臨時救助
0.82
0.82
（略）
臨時救助支出
0.82
0.82
20899
其他社會保障和就業支出
13.62
13.62
（略）
其他社會保障和就業支出
13.62
13.62
210
衛生健康支出
21.85
21.85
21001
衛生健康管理事務
20.85
20.85
（略）
其他衛生健康管理事務支出
20.85
20.85
21007
計劃生育事務
1.00
1.00
（略）
其他計劃生育事務支出
1.00
1.00
212
城（略）支出
347.13
347.13
21201
城（略）管理事務
100.40
100.40
（略）
其他城（略）管理事務支出
100.40
100.40
21205
城（略）環境衛生
144.40
144.40
（略）
城（略）環境衛生
144.40
144.40
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
31.08
31.08
（略）
城市建設支出
31.08
31.08
21299
其他城（略）支出
71.25
71.25
（略）
其他城（略）支出
71.25
71.25
221
住房保障支出
53.87
53.87
22101
保障性安居工程支出
2.13
2.13
（略）
其他保障性安居工程支出
2.13
2.13
22102
住房改革支出
51.74
51.74
（略）
住房公積金
51.74
51.74
224
災害防治及應急管理支出
5.48
5.48
22401
應急管理事務
4.00
4.00
（略）
其他應急管理支出
4.00
4.00
22407
自然災害救災及恢復重建支出
1.48
1.48
（略）
自然災害救災補助
1.48
1.48
229
其他支出
22999
其他支出
（略）
其他支出
注：本表反映部門（單位：（略）
支出決算表
公開03表
部門：（略）辦事處
2023年度
金額單位：（略）
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
1,929.49
1,052.66
876.83
201
一般公共服務支出
762.64
597.04
165.60
20102
政協事務
3.50
3.50
（略）
其他政協事務支出
3.50
3.50
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
667.91
580.39
87.52
（略）
行政運行
580.39
580.39
（略）
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
87.52
87.52
20105
統計信息事務
10.18
10.18
（略）
專項統計業務
10.18
10.18
20129
群眾團體事務
0.70
0.70
（略）
一般行政管理事務
0.70
0.70
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
11.95
0.16
11.79
（略）
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出
11.95
0.16
11.79
20132
組織事務
49.23
16.49
32.75
（略）
其他組織事務支出
49.23
16.49
32.75
20133
宣傳事務
5.00
5.00
（略）
其他宣傳事務支出
5.00
5.00
20138
市場監督管理事務
14.16
14.16
（略）
（略）場監督管理事務
14.16
14.16
203
國防支出
0.10
0.10
20399
其他國防支出
0.10
0.10
（略）
其他國防支出
0.10
0.10
207
文化旅游體育與傳媒支出
9.30
9.30
20701
文化和旅游
7.37
7.37
（略）
其他文化和旅游支出
7.37
7.37
20799
其他文化旅游體育與傳媒支出
1.92
1.92
（略）
其他文化旅游體育與傳媒支出
1.92
1.92
208
社會保障和就業支出
729.12
222.98
506.14
20801
人力資源和社會保障管理事務
52.47
51.10
1.36
（略）
其他人力資源和社會保障管理事務支出
52.47
51.10
1.36
20805
行政事業單位：（略）
74.69
68.24
6.45
（略）
事業單位：（略）
24.39
17.94
6.45
（略）
機關事業單位：（略）
50.30
50.30
20807
就業補助
1.30
1.30
（略）
其他就業補助支出
1.30
1.30
20808
撫恤
12.29
12.29
（略）
其他優撫支出
12.29
12.29
20809
退役安置
210.35
97.40
112.95
（略）
軍隊移交政府的離退休人員安置
210.35
97.40
112.95
20810
社會福利
327.20
327.20
（略）
老年福利
327.20
327.20
20811
殘疾人事業
36.38
6.24
30.14
（略）
殘疾人生活和護理補貼
27.78
27.78
（略）
其他殘疾人事業支出
8.60
6.24
2.36
20820
臨時救助
0.82
0.82
（略）
臨時救助支出
0.82
0.82
20899
其他社會保障和就業支出
13.62
13.62
（略）
其他社會保障和就業支出
13.62
13.62
210
衛生健康支出
21.85
3.90
17.96
21001
衛生健康管理事務
20.85
3.90
16.96
（略）
其他衛生健康管理事務支出
20.85
3.90
16.96
21007
計劃生育事務
1.00
1.00
（略）
其他計劃生育事務支出
1.00
1.00
212
城（略）支出
347.13
177.00
170.13
21201
城（略）管理事務
100.40
32.60
67.80
（略）
其他城（略）管理事務支出
100.40
32.60
67.80
21205
城（略）環境衛生
144.40
144.40
（略）
城（略）環境衛生
144.40
144.40
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
31.08
31.08
（略）
城市建設支出
31.08
31.08
21299
其他城（略）支出
71.25
71.25
（略）
其他城（略）支出
71.25
71.25
221
住房保障支出
53.87
51.74
2.13
22101
保障性安居工程支出
2.13
2.13
（略）
其他保障性安居工程支出
2.13
2.13
22102
住房改革支出
51.74
51.74
（略）
住房公積金
51.74
51.74
224
災害防治及應急管理支出
5.48
5.48
22401
應急管理事務
4.00
4.00
（略）
其他應急管理支出
4.00
4.00
22407
自然災害救災及恢復重建支出
1.48
1.48
（略）
自然災害救災補助
1.48
1.48
注：本表反映部門（單位：（略）
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：（略）辦事處
2023年度
金額單位：（略）
收入
支出
項目
行次
決算數
項目（按功能分類）
行次
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
1,898.40
一、一般公共服務支出
33
762.64
762.64
二、政府性基金預算財政撥款
2
31.08
二、外交支出
34
三、國有資本經營預算財政撥款
3
三、國防支出
35
0.10
0.10
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科學技術支出
38
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
9.30
9.30
8
八、社會保障和就業支出
40
729.12
729.12
9
九、衛生健康支出
41
21.85
21.85
10
十、節能環保支出
42
11
十一、城（略）支出
43
347.13
316.04
31.08
12
十二、農林水支出
44
13
十三、交通運輸支出
45
14
十四、資源勘探工業信息等支出
46
15
十五、商業服務業等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其（略）支出
49
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
53.87
53.87
20
二十、糧油物資儲備支出
52
21
二十一、國有資本經營預算支出
53
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
5.48
5.48
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、債務還本支出
56
25
二十五、債務付息支出
57
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
本年收入合計
27
1,929.49
本年支出合計
59
1,929.49
1,898.40
31.08
年初財政撥款結轉和結余
28
年末財政撥款結轉和結余
60
一、一般公共預算財政撥款
29
61
二、政府性基金預算財政撥款
30
62
三、國有資本經營預算財政撥款
31
63
總計
32
1,929.49
總計
64
1,929.49
1,898.40
31.08
注：本表反映部門(單位：（略）
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：（略）辦事處
2023年度
金額單位：（略）
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
1,898.40
1,052.66
845.75
201
一般公共服務支出
762.64
597.04
165.60
20102
政協事務
3.50
3.50
（略）
其他政協事務支出
3.50
3.50
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
667.91
580.39
87.52
（略）
行政運行
580.39
580.39
（略）
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
87.52
87.52
20105
統計信息事務
10.18
10.18
（略）
專項統計業務
10.18
10.18
20129
群眾團體事務
0.70
0.70
（略）
一般行政管理事務
0.70
0.70
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
11.95
0.16
11.79
（略）
其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出
11.95
0.16
11.79
20132
組織事務
49.23
16.49
32.75
（略）
其他組織事務支出
49.23
16.49
32.75
20133
宣傳事務
5.00
5.00
（略）
其他宣傳事務支出
5.00
5.00
20138
市場監督管理事務
14.16
14.16
（略）
（略）場監督管理事務
14.16
14.16
203
國防支出
0.10
0.10
20399
其他國防支出
0.10
0.10
（略）
其他國防支出
0.10
0.10
207
文化旅游體育與傳媒支出
9.30
9.30
20701
文化和旅游
7.37
7.37
（略）
其他文化和旅游支出
7.37
7.37
20799
其他文化旅游體育與傳媒支出
1.92
1.92
（略）
其他文化旅游體育與傳媒支出
1.92
1.92
208
社會保障和就業支出
729.12
222.98
506.14
20801
人力資源和社會保障管理事務
52.47
51.10
1.36
（略）
其他人力資源和社會保障管理事務支出
52.47
51.10
1.36
20805
行政事業單位：（略）
74.69
68.24
6.45
（略）
事業單位：（略）
24.39
17.94
6.45
（略）
機關事業單位：（略）
50.30
50.30
20807
就業補助
1.30
1.30
（略）
其他就業補助支出
1.30
1.30
20808
撫恤
12.29
12.29
（略）
其他優撫支出
12.29
12.29
20809
退役安置
210.35
97.40
112.95
（略）
軍隊移交政府的離退休人員安置
210.35
97.40
112.95
20810
社會福利
327.20
327.20
（略）
老年福利
327.20
327.20
20811
殘疾人事業
36.38
6.24
30.14
（略）
殘疾人生活和護理補貼
27.78
27.78
（略）
其他殘疾人事業支出
8.60
6.24
2.36
20820
臨時救助
0.82
0.82
（略）
臨時救助支出
0.82
0.82
20899
其他社會保障和就業支出
13.62
13.62
（略）
其他社會保障和就業支出
13.62
13.62
210
衛生健康支出
21.85
3.90
17.96
21001
衛生健康管理事務
20.85
3.90
16.96
（略）
其他衛生健康管理事務支出
20.85
3.90
16.96
21007
計劃生育事務
1.00
1.00
（略）
其他計劃生育事務支出
1.00
1.00
212
城（略）支出
316.04
177.00
139.04
21201
城（略）管理事務
100.40
32.60
67.80
（略）
其他城（略）管理事務支出
100.40
32.60
67.80
21205
城（略）環境衛生
144.40
144.40
（略）
城（略）環境衛生
144.40
144.40
21299
其他城（略）支出
71.25
71.25
（略）
其他城（略）支出
71.25
71.25
221
住房保障支出
53.87
51.74
2.13
22101
保障性安居工程支出
2.13
2.13
（略）
其他保障性安居工程支出
2.13
2.13
22102
住房改革支出
51.74
51.74
（略）
住房公積金
51.74
51.74
224
災害防治及應急管理支出
5.48
5.48
22401
應急管理事務
4.00
4.00
（略）
其他應急管理支出
4.00
4.00
22407
自然災害救災及恢復重建支出
1.48
1.48
（略）
自然災害救災補助
1.48
1.48
注：本表反映部門(單位：（略）
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：（略）辦事處
2023年度
金額單位：（略）
人員經費
公用經費
經濟分類科目編碼
科目名稱：（略）
金額
經濟分類科目編碼
科目名稱：（略）
金額
經濟分類科目編碼
科目名稱：（略）
金額
301
工資福利支出
944.35
302
商品和服務支出
80.62
307
債務利息及費用支出
30101
基本工資
177.31
30201
辦公費
21.25
30701
國內債務付息
30102
津貼補貼
27.26
30202
印刷費
2.15
30702
國外債務付息
30103
獎金
360.28
30203
咨詢費
0.87
30703
國內債務發行費用
30106
伙食補助費
30204
手續費
30704
國外債務發行費用
30107
績效工資
42.93
30205
水費
310
資本性支出
30108
機關事業單位：（略）
42.81
30206
電費
0.98
31001
房屋建筑物購建
30109
職業年金繳費
30207
郵電費
0.45
31002
辦公設備購置
30110
職工基本醫療保險繳費
43.26
30208
取暖費
31003
專用設備購置
30111
公務員醫療補助繳款
30209
物業管理費
1.03
31005
基礎設施建設
30112
其他社會保障繳費
9.45
30211
差旅費
1.37
31006
大型修繕
30113
住房公積金
56.48
30212
因公出國（境）費用
31007
（略）絡及軟件購置更新
30114
醫療費
30213
維修（護）費
1.39
31008
物資儲備
30199
其他工資福利支出
184.57
30214
租賃費
8.55
31009
土地補償
303
對個人和家庭的補助
27.69
30215
會議費
31010
安置補助
30301
離休費
30216
培訓費
310111
地上附著物和青苗補償
30302
退休費
30217
公務接待費
31012
拆遷補償
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
31013
公務用車購置
30304
撫恤金
30224
被裝購置費
31019
其他交通工具購置
30305
生活補貼
30225
專用燃料費
31021
文物和陳列品購置
30306
救濟費
30226
勞務費
3.79
31022
無形資產購置
30307
醫療費補助
30227
委托業務費
24.43
31099
其他資本性支出
30308
助學金
30228
工會經費
7.56
312
對企業補助
30309
獎勵金
30229
福利費
3.77
31201
資本金注入
30310
個人農業生產補貼
30231
公務用車運行維護費
31203
政府投資基金股權投資
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
0.00
31204
費用補貼
30399
其他對個人和家庭的補助支出
27.69
30240
稅金及附加費用
31205
利息補貼
30299
其他商品和服務支出
3.03
31299
其他對企業補助
399
其他支出
39907
國家賠償費用支出
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
39909
經常性贈與
39910
資本性贈與
39999
其他支出
人員經費合計
972.04
公用支出合計
80.62
注：本表反映部門(單位：（略）
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：（略）辦事處
2023年度
金額單位：（略）
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
31.08
31.08
31.08
212
城（略）支出
31.08
31.08
31.08
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
31.08
31.08
31.08
（略）
城市建設支出
31.08
31.08
31.08
注：1.本表反映部門(單位：（略）
2.當此表數據為零時，即本部門(單位：（略）
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表
部門：（略）辦事處
2023年度
金額單位：（略）
項目
合計
基本支出
項目支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
注：1.本表反映部門(單位：（略）
2.當此表數據為空時，即本部門(單位：（略）
財政撥款“三公”經費支出決算表
公開09表
部門：（略）辦事處
2023年度
金額單位：（略）
項目
欄次
年初預算數
全年預算數
決算數
行次
1
2
3
一、“三公”經費支出
1
1.因公出國（境）費
2
2.公務用車購置及運行維護費
3
（1）公務用車購置費
4
（2）公務用車運行維護費
5
3.公務接待費
6
（1）國內接待費
7
——
——
其中：外事接待費
8
——
——
（2）國（境）外接待費
9
——
——
二、相關統計數
10
——
——
——
1.因公出國（境）團組數（個）
11
——
——
2.因公出國（境）人次數（人）
12
——
——
3.公務用車購置數（輛）
13
——
——
4.公務用車保有量（輛）
14
——
——
5.國內公務接待批次（個）
15
——
——
其中：外事接待批次（個）
16
——
——
6.國內公務接待人次（人）
17
——
——
其中：外事接待人次（人）
18
——
——
7.國（境）外公務接待批次（個）
19
——
——
8.國（境）外公務接待人次（人）
20
——
——
注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。年初預算數指年初“三公”經費部門預算數（省級單位：（略）
2.當此表數據為空，即本部門（單位：（略）
國有資產占用情況表
公開10表
部門：（略）辦事處
2023年度
單位：（略）
項目
欄次
決算數
一、車輛數合計(臺、輛)
1
0
1.副部（省）級及以上領導用車
2
0
2.主要負責人用車
3
0
3.機要通信用車
4
0
4.應急保障用車
5
0
5.執法執勤用車
6
0
6.特種專業技術用車
7
0
7.離退休干部服務用車
8
0
8.其他用車
9
0
二、單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）(臺、套)
10
0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部門(單位：（略）
2.當本表數據為空時，即本部門（單位：（略）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計1929.49萬元，其中年初結轉和結余0.00萬元，與上年持平；使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計1929.49萬元，比上年減少775.13萬元，下降28.66%，主要原因：以支定收，壓縮開支。
本年收入的具體構成：財政撥款收入1929.49萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位：（略）
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計1929.49萬元，其中本年支出合計1929.49萬元，比上年減少775.13萬元，下降28.66%，主要原因：節約開支；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余0.00萬元，與上年持平，主要原因：以支定收。
本年支出的具體構成：基本支出1052.66萬元，占54.56%；項目支出876.83萬元，占45.44%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數493.18萬元，決算數1929.49萬元，完成年初預算的391.24%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數397.27萬元，決算數762.64萬元，完成年初預算的191.97%。預決算差異主要原因：增加維穩經費、黨建工作經費。
（二）國防支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數0.10萬元，預決算差異主要原因：征兵工作經費。
（三）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數9.30萬元，預決算差異主要原因：增加文化免費開放支出。
（四）社會保障和就業支出（類）年初預算數50.30萬元，決算數729.12萬元，完成年初預算的1449.57%。預決算差異主要原因：無軍籍退休人員、民政代管人員退休工資和績效獎增加。
（五）衛生健康支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數21.85萬元，預決算差異主要原因：增加疫情支出。
（六）城（略）支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數347.13萬元，預決算差異主要原因：增加執法協管人員工資、城管局2014年之前退休人員績效等。
（七）住房保障支出（類）年初預算數45.61萬元，決算數53.87萬元，完成年初預算的118.11%。預決算差異主要原因：新增人員。
（八）災害防治及應急管理支出（類）年初預算數0.00萬元，決算數5.48萬元，預決算差異主要原因：增加應急管理專項支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1052.66萬元，其中：
（一）工資福利支出944.35萬元，比上年增加576.86萬元，增長156.97%，主要原因：增加執法協管員工資。
（二）商品和服務支出80.62萬元，比上年增加27.07萬元，增長50.55%，主要原因：執法中隊等開支增加。
（三）對個人和家庭補助支出27.69萬元，比上年減少15.04萬元，下降35.20%，主要原因：人員減少。
（四）資本性支出0.00萬元，比上年減少18.00萬元，下降100.00%，主要原因：節約開支。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元；決算數比上年減少0.11萬元，下降100.00%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無出國出境。決算數與上年持平，主要原因：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：無。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無。決算數與上年持平,主要原因：無。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無。決算數與上年持平,主要原因：無。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：無。決算數比上年減少0.11萬元，下降100.00%,主要原因：節約開支。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，主要是：無此類開支。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2023年度機關運行經費支出80.62萬元，決算數比上年增加9.07萬元，增長12.67%，主要原因：人員增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的人員增加%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。
八、國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目7全面開展績效自評，868.46萬元，占項目支出總額的99%。
組織對“街辦（管理處）代管人員”、“本級專項”等兩個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出495.89萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1929.49萬元，政府性基金預算支出0萬元。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
2023（略）的通知，（略）滕王閣街辦開展2022年度部門整體支出績效評價工作。
一、本部門項目績效目標情況
（一）項目背景
（略）（略）滕王閣街辦成立了由各級領導參與的績效評價工作領導小組，結合年初預算批復的部門整體支出，部門職責，確定部門整體支出績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作。現將本年度項目自評簡要匯報如下：
（二）績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
通過對年度項目的使用情況進行績效評價，強化支出責任，建立科學、合理的財政專項資金績效評價管理體系，提高資金使用效益，為今后協會服務保障資金安排和分配提供重要依據。
2、績效評價對象和范圍
本次項目績效評價對象及范圍為年度項目使用情況。針對這次評價，從而深化部門預算改革和加強預算績效管理的實際需要出發，通過科學合理的方法，客觀公正地評價財政資金使用的規范性、經濟性、效率性和效益性，是強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優化資源配置以及提高公共服務水平的重要手段。
（三）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1、績效評價原則
年度項目資金支出績效評價將嚴格遵守科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關原則。
2、評價指標體系
根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發放效果等內容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目績效評分表》，指標數據來源于相關法規、政府文件、基礎數據采集、問卷調查和訪談等。
評價指標體系表共100分。分值≥90分，評價結果為“優”;80分≤分值<90分，評價結果為“良”；60分≤分值<80分，評價結果為“中”；分值<60分，評價結果為“差”。
項目投入：占權重10分。用于考核資金落實情。
項目產出：占權重50分，分為產出數量、產出質量、產出時效、產出成本四個方面。用于衡量實際工作成果。
（3）項目效果：占權重30分，分為經濟效益、社會效益、可持續影響三個方面。用于展現項目實施效果。
（4）項目滿意度：占權重10分，主要是指資金項目的服務對象或公眾滿意度。
3.評價方法
績效評價主要采用以下評價方法：
（1）成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。
（2）比較分析法。指通過對績效目標與實施效果、當期情況的比較，綜合分析績效目標實現程度。
（3）公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。
4.評價標準
按照《中共（略）)文件要求，參照財政部《預算績效評價共性指標體系框架》制定了《項目支出績效評價指標體系評分表》。
二、單位：（略）
自2023年2月1日項目布置會以來，在了解項目概況、管理制度、資金流程等基礎上，完成了績效評價方案，明確了本次績效評價的目的、方法、評價的原則、評價標準、時間安排等。評價組嚴格按照工作方案，通過前期準備、實地核查、滿意度調查、數據分析和報告撰寫等環節，順利完成了本次績效評價報告工作。具體工作過程如下：
（1）前期準備
從2023年3月2日到3月25日，屬于本次績效評價的前期準備工作階段，先后完成了人員組織、資料準備、工作方案的確定及證據收集方式：（略）
（2）實地核查
2023年3月25日至2024年4月20日，屬于項目實施核查階段。主要核查事項包括專項資金的撥付以及使用明細，績效目標的實現情況，及電話回訪單位：（略）
（3）滿意度調查
為客觀評價后勤保障資金支出的社會效果，評價小組引入滿意度調查指標，通過對項目資金實際受益者進行問卷調查，收集意見與建議。
（4）數據分析及撰寫報告
2024年4月20日至2024年5月10日，評價小組匯總整理評價資料，結合現場檢查的情況進行綜合分析評價，提出改進建議，撰寫項目支出績效評價報告。經預算績效管理工作領導小組審核后上報。
三、綜合評價結論
（一）資金投入情況分析
項目資金管理的基本要求是“專人管理、專戶儲存、專項使用、專賬核算”。
1、項目資金的申請、使用都必須符合國家及相關主管部門的管理規定。
2、對項目資金要單獨核算，劃清與日常業務經費收支的界限，不得互相占用。
3、建立項目資金使用管理責任制，明確項目資金的管理部門，提高使用效率。
4、堅持專款專用的原則，使項目資金正確使用并達到預期目的。
5、加強項目資金的財務管理及使用監督管理。
（二）總體績效目標完成情況分析
根（略）辦事處2023年工作打算，提煉出當年度單位：（略）
1.加強黨的建設，統籌推（略）基層黨建工作。
2.堅守一線陣地，筑牢疫情防控安全屏障。
3.采取有效措施，激發經濟發展活力。
4.助（略）建管，建設宜居家園。
5.用心為民服務，增進民生福祉。
6.提升平安建設，維護街域安全穩定
四、績效目標完成情況總體分析
1、總體分析
（1）產業經濟效益優質
持之以恒抓招商引資、抓項目建設，積極宣傳好融資貸款的優惠幫扶政策，實現“地方經濟、金融普惠、企業發展”共生共榮。
（2）基層黨建服務大局
（略）工作融合，打好結合牌。（略）工作統起來抓，聯起來推，街道將重點突出“為民服務解難題”的目標要求。
（3）城市管理品質提升
廣泛宣（略）管理的政策法規，著力（略）民文明素質、城市意識。加快基礎設施配套老（略）改造工程建設，改善人居環境，保（略）生態環境的協調平衡，（略）。加大專項整治工作力度，繼續完善多元化清掃保潔機制，積極推（略）清掃保潔常態化、規范化。適時開展對（略）容和環境衛生現象的集中整治工作，確（略）經營秩序文明規范，市容環境整潔亮麗。
（4）社會保障更加有力
建立新型城鄉社會救助體系，推動全街低收入家庭認定信息比對工作，加大重特大疾病醫療救助和臨時救助的力度。開（略）養老服務設施建設行動，完成嵌入式養老院建設專項行動，（略）建設。以加強城鄉老年協會建設為重點，加強基層老年社會管理和老年群眾工作。完善和落實孤兒保障制度，不斷規范棄嬰收養行為，適度擴大普惠型兒童福利制度，積極開展困境兒童分類保障試點工作。健全基本殯葬服務體系，提高惠民殯葬政策的覆蓋面。強化流浪乞討人員救助管理服務，積極探索特殊受助人員集中安置。加大衛生健康惠民政策的宣傳力度，落實“三個全覆蓋”，落實城鎮居民獨生子女政策。繼續做好流動人口信息化管理，落實流動人口基本公共衛生計生服務均等化，落實流動人口健康教育和促進留守兒童健康關愛，做好流動人口動態檢測調查。
（5）治安治理力度加大
繼續壯大群防群治隊伍，發揮基層治保組織作用。通過平安建設宣傳、文體活動宣傳等多種形式，引導和提倡群眾參加群防群治隊伍，營（略）巡防人人參與的良好局面。協調派出所加強對群防群治隊伍進行業務培訓，不斷強化、發揮群防群治隊伍在平安建設中的重要作用。加大矛盾糾紛化解力度，及時就地全力化解矛盾糾紛，切實維（略）社會和諧穩定。
2、項目主要內容
?
五、偏離績效目標的原因和改進措施
（一）主要問題及原因分析
1、預算績效目標的制定還需進一步細化，管理制度還需進一步完善。
2、指標設置不夠科學、合理，考核指標難以衡量實際工作成效，存在過于形式化的情況。
（二）改進的方向和具體措施
1、建立科學合理的支出績效指標體系
根據具體工作情況合理設置指標，提高指標的衡量實際工作成效的準確性和科學性。
2、堅持抓好重點項目建設。
全面深入貫徹落實黨的二十大精神,始終堅持“項目為先、實干奮進,爭分奪秒拼經濟”的工作要求,緊盯重大重點項目,鉚足干勁、強力攻堅,全力以赴加快推進項目建設;增強主動服務意識,定期深入項目一線,調研解決存在的問題,為項目建設創造良好環境,確保項目早建成、早投產、早見效,為東湖經濟高質量跨越式發展貢獻力量。
3、大力優化提升營商環境。
（略）委、區委要求,著力推進“轉作風優環境”活動,以干部作風建設為切入點,大力優化提升營商環境。開展實施效能提速、打通“信息孤島”、推進政策落地、保障企業家權益、作風建設監督問責等專項行動,在項目建設上要始終堅持質量優先與問題導向,熱情開展招商服務工作。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
1.績效自評結果擬應用
為做好績效評價工作，各部門負責組織開展績效自評，成立績效評價工作小組，制定評價方案，設計評價指標。通過自評，我辦在業務管理方面有了一定的經驗，在工作管理的情況較好，各項管理制度比較健全，項目質量控制比較有效。在財務管理方面建立了相應的管理制度，對項目資金的監控也比較到位；自評總得分為96.57分，評價結論為“優”。
2.評價結果公開情況
各部門將部門整體績效報告正（略）（略）站“政府信息公開欄”中予以公開。
本部門“街辦（管理處）代管人員”、“本級專項”項目支出績效自評結果如下：
街辦（管理處）代管人員項目自評支出表
一級指標
二級指標
三級指標
得分
決策
（15分）
項目立項（5分）
立項依據充分性（2.5分）
2.5
立項程序規范性（2.5分）
2.5
績效目標（5分）
績效目標合理性（2.5分）
2.5
績效指標明確性（2.5分）
2.5
資金投入（5分）
預算編制科學性（2.5分）
2
資金分配合理性（2.5分）
1
過程
（15分）
資金管理（9分）
資金到位率（3分）
3
預算執行率（3分）
3
資金使用合規性（3分）
3
組織實施（6分）
管理制度健全性（3分）
3
制度執行有效性（3分）
3
產出
（40分）
產出數量（10分）
軍隊無軍籍人員（10分）
10
產出質量（10分）
合格率（10分）
10
產出時效（10分）
及時率（10分）
10
產出成本（10分）
成本控制率（10分）
10
效益
（30分）
社會效益（15分）
保障人員待遇、維護社會穩定（15分）
15
滿意度（15分）
人員滿意度（15分）
15
總分（100分）
98
評價等次
優
100-90（含）分為優、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中、60分以下為差
本級專項項目自評表
一級指標
二級指標
三級指標
得分
決策
（15分）
項目立項（5分）
立項依據充分性（2.5分）
2.5
立項程序規范性（2.5分）
2.5
績效目標（5分）
績效目標合理性（2.5分）
2.5
績效指標明確性（2.5分）
2.5
資金投入（5分）
預算編制科學性（2.5分）
2
資金分配合理性（2.5分）
1
過程
（15分）
資金管理（9分）
資金到位率（3分）
3
預算執行率（3分）
3
資金使用合規性（3分）
3
組織實施（6分）
管理制度健全性（3分）
3
制度執行有效性（3分）
3
產出
（40分）
產出數量（10分）
打造無（略）宇（10分）
10
產出質量（10分）
合格率（10分）
10
產出時效（10分）
及時率（10分）
10
產出成本（10分）
成本控制率（10分）
10
效益
（30分）
社會效益（15分）
保障民生（15分）
15
滿意度（15分）
人員滿意度（15分）
15
總分（100分）
98
評價等次
優
100-90（含）分為優、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中、60分以下為差
（三）部門評價項目績效評價情況。
“街辦（管理處）代管人員”、“本級專項”項目部門評價報告見第五部分附件。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短
訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位：（略）
活動取得的收入。
（四）事業單位：（略）
及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位：（略）
單位：（略）
（六）上級補助收入：反映事業單位：（略）
單位：（略）
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位：（略）
經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用
途的非統計財政撥款結余彌補本年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：上年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運
行（項）：反映行政單位：（略）
（二）一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行
政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
（三）一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化
建設（項）：反映財政部門用于信息化建設方面的支出。
（四）一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運
行（項）：反映事業單位：（略）
（五）一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財
政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面
的支出。
（六）社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
出（款）機關事業單位：（略）
機關事業單位：（略）
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位：（略）
第五部分附件
部門項目支出績效評價報告
項目名稱：（略）
項目名稱：（略）
項目單位：（略）
主管部門：?（略）辦事處（蓋章）
評價時間?:?2023?年1月1日至2023年12月31日
評價機構：?o第三方機構?o?專家組t?¨部門評價組
2024年5月11日
?（略）辦事處
2023年度部門項目支出績效評價報告
為深入貫徹落實《中共（略）)文件精神，增強本單位：（略）
一、基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
2023年發放軍隊無軍籍人員經費、高齡補貼、殘疾人兩項補貼等經費。
2.主要內容及實施情況
（1）主要內容
2023年發放軍隊無軍籍人員經費、高齡補貼、殘疾人兩項補貼等經費。
（2）實施情況
2023年大院街道辦事處積極開展實施已立項的項目，按計劃完成了“街辦(管理處)代管人員”的發放工作。
3.?資金投入和使用情況
資金投入：“街辦(管理處)代管人員”項目資金（略）級財政撥款，年初預算安排258.06萬元，2023年實際到位258.06萬元。
資金使用：2023年度“街辦(管理處)代管人員”實際支出258.06萬元，預算資金執行率100%。
（二）項目績效目標
1.總體目標
2023年軍隊無軍籍人員經費、高齡補貼、殘疾人兩項補貼等民生資金及時撥付。
2.階段性目標
2023年軍隊無軍籍人員經費、高齡補貼、殘疾人兩項補貼等民生資金及時撥付。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
本次績效評價從項目執行過程中的投入、管理制度建設、資金使用規范性、項目資金的使用和產出效果等多個方面，全面評價項目績效狀況。目的是為今后項目實施方向及管理方式：（略）
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1.績效評價原則
2023年“街辦(管理處)代管人員”資金支出績效評價將嚴格遵守科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關原則。
2.評價指標體系
根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發放效果等內容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目支出績效評分表》，指標數據來源于相關法規、政府文件、基礎數據采集、問卷調查和訪談等。
評價指標體系表，主要包括決策，過程，產出，效益四個方面，滿分共100分。分值≥90分，評價結果為“優”;80分≤分值<90分，評價結果為“良”；60分≤分值<80分，評價結果為“中”；分值<60分，評價結果為“差”。
一級指標
二級指標
三級指標
得分
決策
（15分）
項目立項（5分）
立項依據充分性（2.5分）
2.5
立項程序規范性（2.5分）
2.5
績效目標（5分）
績效目標合理性（2.5分）
2.5
績效指標明確性（2.5分）
2.5
資金投入（5分）
預算編制科學性（2.5分）
2
資金分配合理性（2.5分）
1
過程
（15分）
資金管理（9分）
資金到位率（3分）
3
預算執行率（3分）
3
資金使用合規性（3分）
3
組織實施（6分）
管理制度健全性（3分）
3
制度執行有效性（3分）
3
產出
（40分）
產出數量（10分）
軍隊無軍籍人員（10分）
10
產出質量（10分）
合格率（10分）
10
產出時效（10分）
及時率（10分）
10
產出成本（10分）
成本控制率（10分）
10
效益
（30分）
社會效益（15分）
保障人員待遇、維護社會穩定（15分）
15
滿意度（15分）
人員滿意度（15分）
15
總分（100分）
98
評價等次
優
100-90（含）分為優、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中、60分以下為差
3.評價方法
績效評價主要采用以下評價方法：
（1）成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。
（2）比較分析法。指通過對績效目標與實施效果、當期情況的比較，綜合分析績效目標實現程度。
（3）公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。
4.評價標準
按照《（略）（略）財政局關于開展2023年度預算績效管理有關工作的通知》文件要求，參照財政部《項目支出績效評價共性指標體系框架》制定了《項目支出績效評價指標體系評分表》，經我局自評，2023年項目支出績效評價得分。
（三）績效評價工作過程
本次項目的評價期間為2023年4月中旬至2023年5月上旬，評價組進行項目調研，研發設計績效指標體系、基礎數據報表體系和調研方案，同時評價組到實地采集數據，完善評價基礎資料。評價組工作人員對基礎數據進行查驗，就項目的目標及實施效果等做深入了解，并組織開展訪談等調研，之后匯總分析評價數據，依據制訂的評價標準和評分規則，對項目投入產出績效進行量化評分。依據項目立項、項目執行、項目管理、項目資金運用及使用情況，以及項目投入產出
績效，撰寫績效評價報告，針對存在問題提出改進建議。
三、綜合評價情況及評價結論
根據自評績效評分細則，我們嚴格按照經費管理原則管理和使用，嚴格執行預算管理、防止各種違反財經紀律的行為、保障重點、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益。“街辦(管理處)代管人員”績效自評得分為98分，經績效評價小組復核，“街辦(管理處)代管人員”項目最終績效評價得分為98分，評價等級為“優”。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況（15分）
本項目嚴格按有關規章制度進行管理，活動項目立項、資金使用等經主席辦公會集體討論決定，對項目績效目標、資金分配、資金落實、完成時限等均提出了明確具體的要求，保證了本項目保質保量。完成了目標值，依據評分標準，該項指標得15分。
2.績效目標（5分）
項目目標設定充分依據項目實際需求，目標和指標的設計符合項目管理規范;指標采取定量與定性相結合，通過清晰、可衡量的指標值將績效目標反映出來，考核指標設立合理;項目預期產出效益和效果符合正常的工作水平，績效指標具體可測性。完成了目標值，依據評分標準，該項指標得5分。
3.資金投入（5分）
該項目嚴格按照程序進行項目的預算申報，并根據項目實際需要和本年度計劃工作內容，設定了績效目標，且目標明確，與預算確定的項目投資額相匹配。完成了目標值，依據評分標準，該項指標得5分。
（二）項目過程情況（15分）
1.資金到位率（3分）
2023年度“街辦(管理處)代管人員”資金預算數258.06萬元，全年專項資金到位258.06萬，到位率良好，該指標得分為3分。
2.資金執行率（3分）
2023年度“街辦(管理處)代管人員”資金年初預算數258.06萬元，全年預算數258.06萬元，專項資金到位258.06萬元，全年執行數258.06萬元，預算資金執行率100%。執行情況較好，該指標得分為3分。
3.資金使用合規性（3分）在項目資金管理中，嚴格按照資金管理辦法制度，嚴格專款專用，該項指標得3分。
4.組織實施（5分）
（1）管理制度健全性：根據（略）項目資金使用管理辦法的要求,以實報實銷制度為標準,進行業務規范管理。依據評分標準，該指標得2分。
（2）制度執行有效性：本單位：（略）
（三）項目產出情況
1.產出數量指標（10分）
軍隊無軍籍人員＞24人，高齡人員＞2345人，殘疾人＞288人，達標，評分10分
2.產出質量指標（10分）
發放精準率達100%。達標，依據評分標準，得10分。
3.產生時效指標（10分）
資金撥付及時性達100%。達標，依據評分標準，得10分。
4.產出成本指標（10分）
項目資金到位258.06萬，實際完成值為258.06萬元。達標，依據評分標準，得分10分。
（四）項目效益情況。
1.社會效益（10分）
保障民生基本達成目標，依據評分標準，得10分。
2.可持續影響指標（10分）
可持續影響指標基本達成目標，依據評分標準，得10分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
1.按照厲行節約、量入為出原則
認真做好部門收支預算編制工作，做到收支平衡、不留
缺口，做到保證重點、統籌兼顧，有效壓縮和降低行政成本，合理安排經費，進一步提高預算編制的科學化、精細化水平。
2.監督關卡前移，充分發揮財務監督職能
嚴格把關，進一步明確財務制度，做到經濟業務合規性和合法性，按照財經法規和財務制度報賬，全面審核各類原始憑證，保證其真實性、合法性與完整性，避免盲目性和無計劃性使用公用經費。不斷規范經濟業務行為，完善財務審批手續，規范財務報銷程序，促進對財務活動重要環節的控制和管理，逐步推進財務管理規范化。
（二）存在的問題及原因分析
受單位：（略）
六、有關建議
強化項目資金管理，提高資金使用率。加強項目資金日常監督管理，從項目申報、事中監管、事后評價著手，完善項目資金全項目、全資金、全流程的全面監督和管理。
七、其他需要說明的問題
無
部門項目支出績效評價報告
項目名稱：（略）
項目名稱：（略）
項目單位：（略）
主管部門：?（略）辦事處（蓋章）
評價時間?:?2023?年1月1日至2023年12月31日
評價機構：?o第三方機構?o?專家組t?¨部門評價組
2024年5月11日
?（略）辦事處
2023年度部門項目支出績效評價報告
為深入貫徹落實《中共（略）)文件精神，增強本單位：（略）
一、基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
抓深度融合發展，發揮黨建引領作用，跟蹤服務重大稅源項目，優化營商環境，做好經濟普查工作，推（略）管理環境整治工作，提高交通持續良（略）容環境，提、升計生優質服務水平，統籌做好工會、團委、婦聯等群團工作，（略）格化管理，做好綜治、信訪維穩工作，加大平安建設宣傳力度，做好安全生產和監督管理工作，加大安全生產宣傳力度，做好人大、政協工作，發揮參政議政和民主監督作用，加大人才培養力度，各項工作培育特殊，提質提檔。
2.主要內容及實施情況
（1）主要內容
抓深度融合發展，發揮黨建引領作用，跟蹤服務重大稅源項目，優化營商環境，做好經濟普查工作，推（略）管理環境整治工作，提高交通持續良（略）容環境，提、升計生優質服務水平，統籌做好工會、團委、婦聯等群團工作，（略）格化管理，做好綜治、信訪維穩工作，加大平安建設宣傳力度，做好安全生產和監督管理工作，加大安全生產宣傳力度，做好人大、政協工作，發揮參政議政和民主監督作用，加大人才培養力度，各項工作培育特殊，提質提檔。
（2）實施情況
2023年大院街道辦事處積極開展實施已立項的項目，按計劃完成了“本級專項”的發放工作。
4.?資金投入和使用情況
資金投入：“本級專項”項目資金（略）級財政撥款，年初預算安排237.83萬元，2023年實際到位201.40萬元。
資金使用：2023年度“本級專項”實際支出201.40萬元，預算資金執行率100%。
（二）項目績效目標
1.總體目標
1、夯實基層黨建工作、出亮點、創新基層黨建工作；2、做好跟蹤服務重大稅源項目，優化營商環境，做好經濟普查工作；3、鞏固國家衛（略），推（略）管理環境整治工作；4、（略）格隊伍建設，做好綜治、信訪維穩工作，加大平安建設宣傳力度；5、統籌做好工會、團、委、婦聯等群團工作；6、做好安全生產和監督管理工作；7、做好退役軍人、武裝征兵工作；8、推進流動人口基本公共衛生計生服務水平，擴大計生協的服務覆蓋率；9、做好人大、政協工作，發揮參政議政和民主監督作用；10、加強精神文明建設、做好各項工作的宣傳報道工作；11、加大人才培養力度。
2.階段性目標
（略）格隊伍建設，做好綜治、信訪維穩工作，加大平安建設宣傳力度，做好跟蹤服務重大稅源項目，優化營商環境，做好經濟普查工作，做好人大、政協工作，發揮參政議政和民主監督作用。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
本次績效評價從項目執行過程中的投入、管理制度建設、資金使用規范性、項目資金的使用和產出效果等多個方面，全面評價項目績效狀況。目的是為今后項目實施方向及管理方式：（略）
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1.績效評價原則
2023年“本級專項”資金支出績效評價將嚴格遵守科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則以及績效管理相關原則。
2.評價指標體系
根據財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神，確定本次績效評價指標的整體框架，結合項目目標以及項目實施要求、申報要求、專項資金發放效果等內容，確定本次績效評價指標體系的個性指標，具體詳見《項目支出績效評分表》，指標數據來源于相關法規、政府文件、基礎數據采集、問卷調查和訪談等。
評價指標體系表，主要包括決策，過程，產出，效益四個方面，滿分共100分。分值≥90分，評價結果為“優”;80分≤分值<90分，評價結果為“良”；60分≤分值<80分，評價結果為“中”；分值<60分，評價結果為“差”。
一級指標
二級指標
三級指標
得分
決策
（15分）
項目立項（5分）
立項依據充分性（2.5分）
2.5
立項程序規范性（2.5分）
2.5
績效目標（5分）
績效目標合理性（2.5分）
2.5
績效指標明確性（2.5分）
2.5
資金投入（5分）
預算編制科學性（2.5分）
2
資金分配合理性（2.5分）
1
過程
（15分）
資金管理（9分）
資金到位率（3分）
3
預算執行率（3分）
3
資金使用合規性（3分）
3
組織實施（6分）
管理制度健全性（3分）
3
制度執行有效性（3分）
3
產出
（40分）
產出數量（10分）
打造無（略）宇（10分）
10
產出質量（10分）
合格率（10分）
10
產出時效（10分）
及時率（10分）
10
產出成本（10分）
成本控制率（10分）
10
效益
（30分）
社會效益（15分）
保障民生（15分）
15
滿意度（15分）
人員滿意度（15分）
15
總分（100分）
98
評價等次
優
100-90（含）分為優、90-80（含）分為良、80-60（含）分為中、60分以下為差
3.評價方法
績效評價主要采用以下評價方法：
（1）成本效益分析法。是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現程度。
（2）比較分析法。指通過對績效目標與實施效果、當期情況的比較，綜合分析績效目標實現程度。
（3）公眾評判法。是指通過公眾問卷及抽樣調查等對財政支出效果進行評判，評價績效目標實現程度。
4.評價標準
按照《（略）（略）財政局關于開展2023年度預算績效管理有關工作的通知》文件要求，參照財政部《項目支出績效評價共性指標體系框架》制定了《項目支出績效評價指標體系評分表》，經我局自評，2023年項目支出績效評價得分。
（三）績效評價工作過程
本次項目的評價期間為2023年4月中旬至2023年5月上旬，評價組進行項目調研，研發設計績效指標體系、基礎數據報表體系和調研方案，同時評價組到實地采集數據，完善評價基礎資料。評價組工作人員對基礎數據進行查驗，就項目的目標及實施效果等做深入了解，并組織開展訪談等調研，之后匯總分析評價數據，依據制訂的評價標準和評分規則，對項目投入產出績效進行量化評分。依據項目立項、項目執行、項目管理、項目資金運用及使用情況，以及項目投入產出
績效，撰寫績效評價報告，針對存在問題提出改進建議。
三、綜合評價情況及評價結論
根據自評績效評分細則，我們嚴格按照經費管理原則管理和使用，嚴格執行預算管理、防止各種違反財經紀律的行為、保障重點、量入為出、收支平衡的原則，提高了資金使用效益。“本級專項”績效自評得分為98分，經績效評價小組復核，“本級專項”項目最終績效評價得分為98分，評價等級為“優”。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況（15分）
本項目嚴格按有關規章制度進行管理，活動項目立項、資金使用等經主席辦公會集體討論決定，對項目績效目標、資金分配、資金落實、完成時限等均提出了明確具體的要求，保證了本項目保質保量。完成了目標值，依據評分標準，該項指標得15分。
2.績效目標（5分）
項目目標設定充分依據項目實際需求，目標和指標的設計符合項目管理規范;指標采取定量與定性相結合，通過清晰、可衡量的指標值將績效目標反映出來，考核指標設立合理;項目預期產出效益和效果符合正常的工作水平，績效指標具體可測性。完成了目標值，依據評分標準，該項指標得5分。
3.資金投入（5分）
該項目嚴格按照程序進行項目的預算申報，并根據項目實際需要和本年度計劃工作內容，設定了績效目標，且目標明確，與預算確定的項目投資額相匹配。完成了目標值，依據評分標準，該項指標得5分。
（二）項目過程情況（15分）
1.資金到位率（3分）
2023年度“本級專項”資金預算數237.83萬元，全年專項資金到位237.83萬，到位率良好，該指標得分為3分。
2.資金執行率（3分）
2023年度“本級專項”資金年初預算數237.83萬元，全年預算數237.83萬元，專項資金到位237.83萬元，全年執行數201.40萬元，預算資金執行率84.7%。執行情況較好，該指標得分為3分。
3.資金使用合規性（3分）在項目資金管理中，嚴格按照資金管理辦法制度，嚴格專款專用，該項指標得3分。
4.組織實施（5分）
（1）管理制度健全性：根據（略）項目資金使用管理辦法的要求,以實報實銷制度為標準,進行業務規范管理。依據評分標準，該指標得2分。
（2）制度執行有效性：本單位：（略）
（三）項目產出情況
1.產出數量指標（10分）
今年以來組織召開黨建工作會議≥8次，新時代文明實踐活動開展數量≥8次，（略）格化排查數量≥30次，開展經濟服務工作數量≥8次，完成經濟普查試點工作=1個，做（略）及宣傳≥6次，開展安全生產月宣傳及演練活動≥3次，食品安全、災害信息員補貼發放人數=20人，達標，評分10分
2.產出質量指標（10分）
新時代文明實踐活動開展覆蓋率≥89%，按下達任務推進經濟普查工作=100%，提升環境衛生、鞏固文（略）建設=100%，貧困、殘疾人、嚴重精神障礙患者覆蓋率=100%。達標，依據評分標準，得10分。
3.產生時效指標（10分）
資金撥付及時性達100%。達標，依據評分標準，得10分。
4.產出成本指標（10分）
項目資金到位237.83萬，實際完成值為201.40萬元。達標，依據評分標準，得分10分。
（四）項目效益情況。
1.社會效益（10分）
保障民生基本達成目標，依據評分標準，得10分。
2.可持續影響指標（10分）
可持續影響指標基本達成目標，依據評分標準，得10分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
1.按照厲行節約、量入為出原則
認真做好部門收支預算編制工作，做到收支平衡、不留
缺口，做到保證重點、統籌兼顧，有效壓縮和降低行政成本，合理安排經費，進一步提高預算編制的科學化、精細化水平。
2.監督關卡前移，充分發揮財務監督職能
嚴格把關，進一步明確財務制度，做到經濟業務合規性和合法性，按照財經法規和財務制度報賬，全面審核各類原始憑證，保證其真實性、合法性與完整性，避免盲目性和無計劃性使用公用經費。不斷規范經濟業務行為，完善財務審批手續，規范財務報銷程序，促進對財務活動重要環節的控制和管理，逐步推進財務管理規范化。
（二）存在的問題及原因分析
受單位：（略）
六、有關建議
強化項目資金管理，提高資金使用率。加強項目資金日常監督管理，從項目申報、事中監管、事后評價著手，完善項目資金全項目、全資金、全流程的全面監督和管理。
七、其他需要說明的問題
無