1、項目概況

本項目為麻醉監護急救系列醫療器械升級擴產及自動化項目，實施主體為浙江海圣醫療器械股份有限公司，建設地點位于浙江省紹興市越城區震元路 8號，建設周期?3?年，總投資金額?24,843.20萬元，包括建筑工程投資、設備購置及安裝、基本預備費和鋪底流動資金。

公司擬通過對現有廠房和生產車間進行裝修升級改造，引入自動組裝線、注塑機、擠出線、麻醉包生產線、超聲波焊接機、全自動包裝線等先進的自動化生產硬件設備，配套 MES/PLM 等智能數字化車間系統、注塑/擠出智能管理系統等軟件，同時也通過對公司現有倉庫進行裝修改造，引進智能倉儲設備，實現公司倉儲系統的智能化升級。

通過本項目的實施，能夠提高公司的智能化、自動化水平，加強公司的規模化生產能力，滿足下游市場麻醉監護急救系列醫用耗材不斷增加的需求。同時，智能倉庫的建設能夠極大減少不必要的倉儲物流時間，降低裝卸搬運成本，提高工作效率，增強公司成本控制能力，實現公司的可持續發展。

2、項目建設必要性

（1）通過提升生產效率，實現產能規模擴增

隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，健康意識不斷增強，醫用耗材市場規模不斷增長。根據《中國醫療器械藍皮書》和《2021-2026 年中國醫用耗材行業市場現狀與投資前景調查報告》等機構報告統計數據，2024 年我國醫用耗材市場規模已達到 3,427 億元。

在醫療服務資源不斷擴大供給、人口老齡化提速、醫療保健需求旺盛等驅動因素下，對醫用耗材的需求量將會增加，預計未來醫用耗材市場規模仍將維持 20%左右增速增長。隨著業務規模持續增長和市場區域的不斷開拓，公司產能將逐步成為公司未來發展的瓶頸。

為抓住市場的發展機遇，擴大醫用耗材市場份額，公司對現有的廠房和生產車間進行裝修升級改造，引進自動化、智能化生產硬件設備，提高公司生產效率，從而提升公司的生產能力，滿足市場不斷增長的需求。

（2）項目有助于進一步提高產品品控，實現規模經濟效益

隨著醫療科技的進步，醫療水平的提高，人們對醫療器械產品提出了更高的要求。麻醉、重癥監護、急救醫用耗材作為手術室必備醫療器械，產品品質更是直接影響病人的生命健康。公司作為國內主要的麻醉、監護類醫療器械綜合產品提供商，目前存在生產過程中人工占比較高，在較多的生產環節過多地依靠人工的情況。

在生產過程中人工參與較多將對產品質量控制增加一定的難度。公司通過實施本項目，購置先進的自動化設備，將有效減少人工在生產流程中的參與程度，強化公司智能制造水平，進一步提高產品品質。同時，通過智能化生產線建設，一方面有利于節約人力成本，另一方面有利于通過提升生產效率，提升產品品控。因此，本項目建設是公司實現產品品控進一步提升的同時，有效降低產品生產成本，全面提高公司產品的競爭力的必然選擇。

（3）建設智能倉庫，滿足業務規模擴大的需求

隨著公司訂單需求逐漸增多，業務規模不斷擴大，公司的倉儲能力已經逐步難以滿足快速增長的生產需求。現有的倉庫狀態趨于飽和且存取倉庫主要以人工堆垛運轉為主，智能化水平較低。由于公司目前處于快速增長階段，生產規模將持續擴大。

倉儲能力受到限制將會制約生產水平的提升，不利于公司的可持續發展。通過本項目的實施，公司配套引進無人叉車、揀選機器人等高效智能的倉儲物流設備，對現有倉儲進行智能化升級，滿足業務規模擴大的需求。

項目建成后，一方面，有利于提高庫房利用率，提高作業效率，降低操作人員的勞動強度；另一方面，有利于加強對存貨的控制和監管，進行貨位動態性管理，優化倉庫結構，降低運營成本，提高公司整體的智能化水平。

3、項目實施的可行性分析

（1）醫療器械市場需求的快速增長是本項目新增產能消化的基礎

隨著改革開放的深入，國家支持力度的不斷加大，我國經濟規模及發展速度、人口規模均位居世界前列。同時，我國老齡化程度不斷加劇，人均可支配收入快速增長，促使我國醫療器械行業獲得突飛猛進的發展。醫用耗材市場作為醫療器械的細分市場，在相關政策以及醫療需求快速增長的推動下，醫用耗材市場繼續保持高速增長。

根據《中國醫療器械藍皮書》和《2021-2026 年中國醫用耗材行業市場現狀與投資前景調查報告》等機構統計數據，2024 年我國醫用耗材市場規模已達到3,427 億元。雖然我國醫療器械市場保持較快的增長，但與國際醫療器械市場相比，我國醫療器械市場還有巨大的成長空間。

目前，我國藥械消費比僅為 1：0.35，遠低于 1：0.7 的世界平均水平，更低于發達國家的1：0.98 的水平，未來還將有廣闊的增長空間，為本項目擴增產能消化提供廣闊的市場基礎。

（2）公司成熟的營銷網絡與行業影響力是產能消化的保障

公司聚焦重癥病房、麻醉科及手術室醫用耗材領域，經過在行業內二十余年的發展，已建立覆蓋全國的銷售網絡，也逐漸向全球市場延伸。公司憑借完善的營銷網絡和豐富的產品體系、可靠的產品質量和雄厚的研發實力，在行業獲得良好的口碑和優質穩定的客戶資源。

公司產品已實現銷售覆蓋全國 31 個省、自治區與直轄市，與主要客戶建立有穩定的合作關系。此外，公司與境外主要客戶建立了較為穩定的合作關系，產品銷往境外國家和地區。

終端醫院層面，公司主要產品廣泛應用于全國上千家三級醫院及數千家醫療機構，其中，三甲醫院達到 600 余家，并已覆蓋包括中國醫學科學院北京協和醫院、上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、浙江大學醫學院附屬第一醫院、中山大學附屬第一醫院等在內的眾多國內知名大型綜合性醫院。

（3）公司具備豐富的產品基礎和持續的研發能力

公司自成立以來，始終秉持“預研一代、注冊一代、生產銷售一代”的梯度化發展模式，公司擁有 53 項醫療器械注冊證和備案證，其中，三類醫療器械注冊證 11 項，二類醫療器械注冊證 40項，一類醫療器械備案證 2 項。另外，公司已取得 2 項美國 FDA（510K）注冊，多項產品取得歐盟CE 認證。另外公司還擁有一支專業性強、素質高的研發團隊，公司研發中心被認定為“省級研究開發中心”、“省級企業技術中心”。

經過二十余年潛心研發，已建立完整自主的核心技術體系。公司核心技術覆蓋產品設計、工藝開發、產品實現、工業自動化與智能化，為公司持續創新發展奠定基礎。截至 2024 年末，公司承擔國家級、省級、市級重大科技項目十余項，獲得國家授權專利 63 項，其中發明專利 11 項。

4、項目投資概算

本項目計劃總投資額為 24,843.20 萬元，投資項目主要有建筑工程、設備購置及安裝、基本預備費和鋪底流動資金等項目建設必要的投資。

（1）建筑工程投資明細

本項目建筑工程總投資為 1,784.00 萬元，包括廠房裝修工程投資 1,664.00 萬元，智能倉儲裝修投資 120.00 萬元。

（2）設備購置及安裝投資明細

本項目設備購置及安裝投資共計 18,861.00 萬元，包括智能生產設備、倉儲物流設備、環保設備、智能制造及辦公信息化軟件。

（3）基本預備費

基本預備費投入 1,032.25 萬元，按照建筑工程與設備購置金額的 5%估計。

（4）鋪底流動資金

鋪底流動資金投入 3,165.95 萬元，根據企業預計運營資金需求估計。

5、項目建設的進度安排

本項目建設期為 3 年。

6、項目與公司主營業務的關系

公司作為我國較早從事麻醉和監護醫用耗材研發制造企業之一，始終專注于麻醉領域醫用耗材的研發創新，已建立完整自主的核心技術體系，核心技術覆蓋生命信息監測系列、氣道與呼吸管理系列、椎管及神經阻滯系列、鎮痛系列等產品，為公司的持續創新發展奠定基礎。

本項目是在原有技術基礎上，進一步擴大產能和對生產流程的自動化、智能化升級改造，形成規模化生產能力，是對當前業務的拓展和深化。

因此，本項目的實施依托于公司現有的核心技術，將現有的技術成果進一步產業化，提升產品品質，優化升級產品結構，為公司提供新的盈利增長點。經過在本行業內數十年的精耕細作，公司已經探索出適合自己的銷售模式，擁有成熟可靠的銷售團隊，銷售渠道基本覆蓋全國各個城市。

本項目為麻醉監護急救系列醫療器械升級擴產及自動化項目，生產的生命信息監測系列、氣道與呼吸管理系列、椎管及神經阻滯系列、麻醉機用二氧化碳吸收劑系列等產品的銷售模式和客戶類型基本與現有情況保持一致，與公司在主營業務的市場方面具有較強的關聯性。

因此，本項目能夠依靠公司現有的銷售渠道以及客戶資源，通過優質穩定的產品、過硬的科研創新技術以及良好的行業口碑，進一步挖掘潛在優質客戶，提高市場份額，為產品產能消化和公司可持續發展提供強有力的保障。

7、項目的選址及備案、批復情況

本項目選址地為浙江省紹興市越城區震元路 8 號，公司已于 2021 年 6 月 28 日取得浙（2021）紹興市不動產權第 0039213 號《不動產權證書》、浙（2021）紹興市不動產權第 0039245 號《不動產權證書》、浙（2021）紹興市不動產權第 0039250 號《不動產權證書》。

本項目已于 2022 年 4 月 14 日經越城區經濟和信息化局備案，取得項目備案通知書（項目代碼：2204-330602-07-02-547565），并于 2025 年 4 月 9 日完成了項目備案延期程序。本項目于 2023 年 5 月 24 日取得紹興市生態環境局出具的《關于麻醉監護急救系列醫療器械升級擴產及自動化項目環境影響報告表的審查意見》（紹市環越審〔2023〕7 號）。

8、項目環保措施

公司成立以來一直重視環境保護工作，嚴格執行國家和地方的環保要求以及污染物排放標準。公司主營業務為麻醉、監護類醫療器械產品的研發、生產和銷售，所屬行業不屬于《企業環境信用評價辦法（試行）》中規定的重污染行業，公司在生產經營過程中不存在產生重污染物的情況。

報告期內，公司現有環保處理設施能夠處理生產經營過程中排放的污染物，產生的污染物對環境影響較小。本項目投產后對環境的主要污染為少量廢水、廢氣及固體廢物，公司將按照要求建設募投項目配套的污染物處理設施。

此報告為完整版摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、國資委備案、銀行貸款、產業基金融資、內部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚。

目錄

第一章 概述

1.1 項目概況

1.1.1 項目名稱

1.1.2 項目建設性質

1.1.3 項目擬建地址

1.1.4 項目建設內容及規模

1.1.5 項目建設工期

1.1.6 項目投資估算及資金籌措

1.1.7 項目生產規模

1.2 企業概況

1.3 編制依據及研究范圍

1.3.1 編制依據

1.3.2 研究范圍

1.3.3 編制原則

1.4 主要結論和建議

1.4.1 主要結論

1.4.2 建議

第二章 項目建設背景、需求分析及產出方案

2.1 項目背景

2.2 項目建設的必要性

2.2.1 服務國家綠色“雙碳”戰略，推動能源結構轉型

2.2.2 突破技術壁壘，實現自主可控

2.2.3 關鍵共性基礎保障

2.2.4 重塑產業格局，激活市場空間

2.2.5 滿足日益增長的市場需求

2.3 項目建設的可行性

2.3.1 相關產業政策為項目開展提供良好的發展空間

2.3.2 公司具備深厚的研發儲備和生產技術

2.4 市場需求分析

2.4.1 行業簡介

2.4.2 產業鏈圖譜

2.4.3 行業市場需求分析

2.4.4 行業現狀及發展趨勢

2.5 項目建設內容、規模和產出方案

2.5.1 項目建設內容及規模

2.5.2 項目產出方案

2.6 項目商業模式

第三章 項目選址與要素保障

3.1 項目選址方案

3.1.1 項目選址的原則

3.1.2 選址方案的確定

3.2 項目建設條件分析

3.2.1 地理環境

3.2.2 交通運輸

第四章 項目建設方案

4.1 技術方案

4.1.1 原料路線確定原則

4.1.2 生產工藝技術路線確定原則

4.1.3 生產工藝流程

4.1.4 主要原輔材料消耗

4.2 設備方案

4.3 工程方案

4.3.1 設計依據和原則

4.3.2 結構設計方案

4.3.3 抗震設計方案

4.3.4 公用及輔助工程

4.4 數字化方案

4.4.1 工業化生產可靠性分析

4.4.2 技術管理及特點

4.4.3 建筑智能化

4.5 建設管理方案

4.5.1 項目建設期管理

4.5.2 項目招標

4.5.3 項目實施進度計劃

第五章 項目運營方案

5.1 生產經營方案

5.1.1 研發模式

5.1.2 采購模式

5.1.3 生產模式

5.1.4 銷售模式

5.1.5 影響公司經營模式的關鍵因素

5.1.6 燃料動力供應保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防設施

5.3 運營管理方案

5.3.1 項目運營期組織機構

5.3.2 人力資源配置

5.3.3 人員培訓

第六章 項目投融資與財務方案

6.1 投資估算

6.1.1 投資估算范圍及參考依據

6.1.2 項目投資估算

6.1.3 資金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基礎數據與參數選取

6.2.2 編制依據

6.2.3 收入測算

6.2.4 銷售稅金及附加

6.2.5 成本核算

6.2.6 財務評價分析

6.3 財務可持續性分析

6.3.1 不確定性分析

6.3.2 償債能力分析

6.3.3 評價結論

第七章 項目影響效果分析

7.1 經濟影響分析

7.2 社會影響分析

7.3 生態環境影響分析

7.3.1 環境評價依據及執行標準

7.3.2 污染控制目標

7.3.3 施工期環境影響分析

7.3.4 營運期環境影響分析

7.3.5 環境保護的建議

7.3.6 環境影響評價結論

7.4 資源和能源利用效果分析

7.4.1 用能標準和節能規范

7.4.2 項目能耗情況

7.4.3 源網荷儲一體化規劃

7.4.4 節能措施及效果分析

7.4.5 資源和能源利用效果分析結論

7.4.6 碳達峰碳中和分析

第八章 項目風險管控方案

8.1 工期風險

8.2 質量風險

8.3 市場競爭加劇的風險

8.4 市場波動風險

8.5 人才短缺風險

8.6 政策風險

第九章 思瀚產業研究院結論與建議

9.1 主要研究結論

9.1.1 本項目與產業政策、規劃的相符性

9.1.2 本項目的社會效益

9.2 思瀚建議

附件：財務分析附表過程

·官方網站：?Chinasihan.com