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（略）交通運輸局
2025年度部門預算公開
目錄
第一部分：（略）交通運輸局單位：（略）
一、主要職責
二、部門主要職責及機構設置情況
第二部分：（略）交通運輸局2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：（略）交通運輸局2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
2025年度預算項目績效目標公開表
第一部分：（略）交通運輸局概況
一、部門主要職責
（略）交通運輸局是（略）、水路交通行業管理的工作部門。主要職責是：
1.負責貫徹執行國家、（略）、（略）有關交通運輸工作的方針政策和法規，負責提（略）交通建設計劃項目建議；（略）人民政府委托，起草有關地方交通運輸工作規范性文件草案。
2.承擔涉（略）綜合運輸體系的規劃協調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃，擬定交通運輸樞紐發展規劃并組織實施；負（略）交通行業統計和信息引導。
3.承（略）交通基礎設施建設項目（略）場監管。（略）、水路基礎設施的建設、維護；（略）政、（略）運政管理工作以及交通信息、通訊的行業管理。
4.（略）、水路交通行業的平等競爭秩序的責任；引導交通運輸行業優化結構、協調發展。
5.承擔擬（略）交通行業科技發展規劃，指導和監督實施交通行業技術標準和規范工作。
6.（略）、水路行業安全生產和應急管理工作。
7.（略）人民政府以及上級交通主管部門交辦的其他事項。
、部門機構設置情況
（略））。下屬非獨立核算事業單位：（略）
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、部門預算收支總體情況說明
我部門總收入2528.87萬元，總支出2528.87萬元。總收入較2024年度預算數1592.65萬元，增加936.22萬元，增長58.78%，主要原因是上級提前下達項目資金納入預算、部分費用標準提高。總支出較2024年度預算數1592.65萬元，增加936.22萬元，增長58.78%，主要原因是上級提前下達項目資金納入預算、部分費用標準提高。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入2528.87萬元，較2024年度預算數1592.65萬元，增加936.22萬元，增長58.78%，主要原因是上級提前下達項目資金納入預算、部分費用標準提高。
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出2528.87萬元，較2024年度預算數1592.65萬元，增加936.22萬元，增長58.78%，主要原因是上級提前下達項目資金納入預算、部分費用標準提高。主要包括：關于提前下達交通運輸領域專項資金、提前下達成品油稅費改革轉移支付增長性資金的通知。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中:
(1)交通運輸支出2261.37萬元，占支出總預算89.42%,比上年增加916.03萬元，增長68.09%,主要原因是：上級提前下達項目資金納入預算和定額公用經費按新標準執行。
(2)住房保障支出57.44萬元，占支出總預算2.27%,比上年增加3.25萬元，增長6.00%,主要原因是：繳存基數調整。
(3)社會保障和就業支出160.06萬元，占支出總預算6.33%,比上年增加12.35萬元，增長8.36%,主要原因是：基本養老保險、職業年金等險種繳費基數提高。
(4)一般公共服務支出9.57萬元，占支出總預算0.38%,比上年增加3.31萬元，增長52.88%,主要原因是：二層單位：（略）
(5)衛生健康支出40.42萬元，占支出總預算1.60%,比上年增加1.28萬元，增長3.27%,主要原因是：基本醫療保險繳費基數提高。
(二)按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算。
基本支出預算834.46萬元，占支出預算33.00%,比上年增加61.76萬元，增長7.99%。其中：
(1)工資福利支出681.11萬元，占基本支出總預算81.62%,比上年增長23.51萬元，增長3.58%,主要原因是：按規定調整標準工資后增加提高部分。
(2)商品和服務支出108.95萬元，占基本支出總預算13.06%,比上年增長39.41萬元，增長56.67%,主要原因是：定額公用經費按新標準執行。
(3)對個人和家庭的補助44.40萬元，占基本支出總預算5.32%,比上年減少1.16萬元，減少2.55%,主要原因是：退休人員離世，減少預算安排。
項目支出預算。
項目支出預算1694.41萬元，占支出預算67.00%,比上年增加874.46萬元，增長106.65%。其中：
(1)資本性支出623.41萬元，占項目支出總預算36.79%,比上年減少193.72萬元，減少23.71%,主要原因是：（略）養護經費，上一年度提前下達養護經費多于本年。
(2)資本性支出（基本建設）1071.00萬元，占項目支出總預算63.21%,比上年增長1071.00萬元，增長100%,主要原因是：上級提前下達交通運輸領域專項資金，上年度未納入預算。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年我部門財政撥款總收入2528.87萬元，總支出2528.87萬元。財政撥款總收入較2024年度預算數1592.65萬元，增加936.22萬元，增長58.78%，主要原因是上級提前下達項目資金納入預算、部分費用標準提高。財政撥款總支出較2024年度預算數1592.65萬元，增加936.22萬元，增長58.78%，主要原因是上級提前下達項目資金納入預算、部分費用標準提高。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出共2528.87萬元，較2024年度預算數1592.65萬元，增加936.22萬元，增長58.78%，主要原因是上級提前下達項目資金納入預算、部分費用標準提高。具體情況為：
一般公共服務支出（類）支出9.57萬元，占支出總預算的0.38%，較2024年度預算數6.26萬元，增加3.31萬元，增長52.88%，主要原因是：二層單位：（略）
交通運輸支出（類）支出2261.37萬元，占支出總預算的89.42%，較2024年度預算數1345.34萬元，增加916.03萬元，增長68.09%，主要原因是：上級提前下達項目資金納入預算，人員、定額公用經費標準提高。
住房保障支出（類）支出57.44萬元，占支出總預算的2.27%，較2024年度預算數54.19萬元，增加3.25萬元，增長6.00%，主要原因是：繳存基數標準調整。
衛生健康支出（類）支出40.42萬元，占支出總預算的1.60%，較2024年度預算數39.14萬元，增加1.28萬元，增長3.27%，主要原因是：基本醫療保險繳費基數提高。
社會保障和就業支出（類）支出160.06萬元，占支出總預算的6.33%，較2024年度預算數147.71萬元，增加12.35萬元，增長8.36%，主要原因是：基本養老保險、職業年金等險種繳費基數提高。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出共834.46萬元，較2024年度預算數772.70萬元,增加61.76萬元，增長7.99%，主要原因是人員、定額公用經費等按規定執行新標準。具體情況為：
工資福利支出預算681.11萬元，占基本支出預算的81.62%，較2024年度預算數657.60萬元，增加23.51萬元，增長3.58%，主要原因是：職工正常晉級晉檔、薪級晉升增加的工資補貼，五險繳費基數提高。
商品和服務支出預算108.95萬元，占基本支出預算的13.06%，較2024年度預算數69.54萬元，增加39.41萬元，增長56.67%，主要原因是：定額公用經費按新標準執行。
對個人和家庭的補助預算44.40萬元，占基本支出預算的5.32%，較2024年度預算數45.56萬元，減少1.16萬元，下降2.55%，主要原因是：退休人員離世。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
（二）2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算8.00萬元，同口徑較2024年度預算數14.00萬元，減少6.00萬元，下降42.86%，具體如下：
1.因公出國（境）費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無變化。
2.公務接待費2025年預算安排1.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加1.00萬元，增長100%，主要原因是定額公用經費標準提高，故做預算時分配相應資金到此費用。
3.公務用車購置及運行費2025年預算安排7.00萬元，較2024年度預算數14.00萬元，減少7.00萬元，下降50.00%，其中：
公務用車購置費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無變化。
公務用車運行維護費2025年預算安排7.00萬元，較2024年度預算數14.00萬元，減少7.00萬元，下降50.00%，主要原因是二層（略）道路運輸管理所車輛編制手續不完善，未得納入預算。
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無變化。
、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2025年國有資本經營預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無變化。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2025年本部門機關運行經費預算108.95萬元，較2024年度預算數69.54萬元，增加39.41萬元，增長56.67%，主要原因是：定額公用經費標準提高。機關運行經費主要用于公務用車運行維護費、工會經費、辦公費、水電費等。
（二）政府采購預算安排情況說明
我部門2025年政府采購預算總金額0萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。主要用于：我部門2025年無政府采購預算。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位：（略）
（四）預算績效目標情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目2個，預算資金1694.41萬元。績效目標情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
重點項目一：項目名稱：（略）
第三部分名詞解釋
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一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余（上年結轉）：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本（類）支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員（類）支出和公用（類）支出。
十、項目（類）支出：指在基本（類）支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的（類）支出。
十一、經營（類）支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入本級財政預算管理的“三公”經費，是指金（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（略）交通運輸局2025年部門預算報表
部門收支總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項?目（按支出功能科目分類）
預算數
一、一般公共預算撥款
2528.87
一、一般公共服務支出
9.57
1、上級補助
1694.41
二、外交支出
0.00
2、本級
834.46
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
160.06
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
40.42
四、財政專戶管理資金收入
0.00
十、節能環保支出
0.00
五、事業收入
0.00
十一、城（略）支出
0.00
六、事業單位：（略）
0.00
十二、農林水支出
0.00
七、上級補助收入
0.00
十三、交通運輸支出
2261.37
八、附屬單位：（略）
0.00
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商業服務業等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其（略）支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
57.44
?
?
二十、糧油物資儲備支出
0.00
?
?
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
?
?
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務還本支出
0.00
?
?
二十五、債務付息支出
0.00
?
?
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
2528.87
本年支出合計
2528.87
上年結轉結余
0.00
結轉下年支出
0.00
收入總計
2528.87
支出總計
2528.87
注：報表金額單位：（略）
?
部門收入總體情況表
?
單位：（略）
單位：（略）
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
本年收入
上年結轉結余
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位：（略）
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位：（略）
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
305
（略）交通運輸局
2528.87
2528.87
2528.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
?
表三：部門支出總體情況表
部門支出總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
科目編碼
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
（功能分類科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
?
?
合計
2528.87
834.46
1694.41
0
?
305
（略）交通運輸局
2528.87
834.46
1694.41
0
（略）
?
行政運行
3.20
3.20
0.00
0
（略）
?
工會事務
6.37
6.37
0.00
0
（略）
?
行政單位：（略）
33.45
33.45
0.00
0
（略）
?
事業單位：（略）
6.19
6.19
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
77.37
77.37
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
38.30
38.30
0.00
0
（略）
?
死亡撫恤
4.75
4.75
0.00
0
（略）
?
行政單位：（略）
30.50
30.50
0.00
0
（略）
?
事業單位：（略）
5.41
5.41
0.00
0
（略）
?
公務員醫療補助
4.15
4.15
0.00
0
（略）
?
其他行政事業單位：（略）
0.37
0.37
0.00
0
（略）
?
行政運行
486.16
486.16
0.00
0
（略）
?
（略）建設
1071.00
0.00
1071.00
0
（略）
?
（略）養護
623.41
0.00
623.41
0
（略）
?
（略）運輸管理
80.79
80.79
0.00
0
（略）
?
住房公積金
57.44
57.44
0.00
0
注：本報表金額單位：（略）
財政撥款收支總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
收
入
支
出
項目
預算數
項?目（按支出功能科目分類）
預算數
一、一般公共預算撥款
2528.87
一、一般公共服務支出
9.57
1、上級補助
1694.41
二、外交支出
0.00
2、本級
834.46
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
160.06
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
40.42
?
?
十、節能環保支出
0.00
?
?
十一、城（略）支出
0.00
?
?
十二、農林水支出
0.00
?
?
十三、交通運輸支出
2261.37
?
?
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
?
?
十五、商業服務業等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其（略）支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
57.44
?
?
二十、糧油物資儲備支出
0.00
?
?
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
?
?
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務還本支出
0.00
?
?
二十五、債務付息支出
0.00
?
?
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
2528.87
本年支出合計
2528.87
上年結轉結余
0.00
結轉下年支出
0.00
收入總計
2528.87
支出總計
2528.87
注：表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編列。
報表金額單位：（略）
表五：一般公共預算支出情況表
?
一般公共預算支出情況表
?
單位：（略）
單位：（略）
?
?
科目編碼
?
?
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
（功能分類科目名稱：（略）
?
?
合計
基本支出
?
?
項目支出
?
?
結轉下年支出
小計
人員經費
公用經費
?
?
?
1
2
3
4
5
6
?
305
（略）交通運輸局
2528.87
834.46
725.51
108.95
1694.41
0
（略）
?
行政運行
3.20
3.20
0.00
3.20
0.00
0
（略）
?
工會事務
6.37
6.37
0.00
6.37
0.00
0
（略）
?
行政單位：（略）
33.45
33.45
33.45
0.00
0.00
0
（略）
?
事業單位：（略）
6.19
6.19
6.19
0.00
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
77.37
77.37
77.37
0.00
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
38.30
38.30
38.30
0.00
0.00
0
（略）
?
死亡撫恤
4.75
4.75
4.75
0.00
0.00
0
（略）
?
行政單位：（略）
30.50
30.50
30.50
0.00
0.00
0
（略）
?
事業單位：（略）
5.41
5.41
5.41
0.00
0.00
0
（略）
?
公務員醫療補助
4.15
4.15
4.15
0.00
0.00
0
（略）
?
其他行政事業單位：（略）
0.37
0.37
0.37
0.00
0.00
0
（略）
?
行政運行
486.16
486.16
394.62
91.54
0.00
0
（略）
?
（略）建設
1071.00
0.00
0.00
0.00
1071.00
0
（略）
?
（略）養護
623.41
0.00
0.00
0.00
623.41
0
（略）
?
（略）運輸管理
80.79
80.79
72.95
7.84
0.00
0
（略）
?
住房公積金
57.44
57.44
57.44
0.00
0.00
0
注：本報表金額單位：（略）
表六：一般公共預算基本支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
部門預算支出經濟分類科目
?
本年一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
人員經費
公用經費
?
合計
834.46
725.51
108.95
301
工資福利支出
681.11
681.11
0.00
30101
基本工資
203.91
203.91
0.00
30102
津貼補貼
37.73
37.73
0.00
30103
獎金
27.92
27.92
0.00
30107
績效工資
193.25
193.25
0.00
30108
機關事業單位：（略）
76.59
76.59
0.00
30109
職業年金繳費
38.30
38.30
0.00
30110
職工基本醫療保險繳費
34.95
34.95
0.00
30111
公務員醫療補助繳費
4.15
4.15
0.00
30112
其他社會保障繳費
2.83
2.83
0.00
30113
住房公積金
57.44
57.44
0.00
30199
其他工資福利支出
4.06
4.06
0.00
302
商品和服務支出
108.95
0.00
108.95
30201
辦公費
8.95
0.00
8.95
30205
水費
1.05
0.00
1.05
30206
電費
5.80
0.00
5.80
30207
郵電費
1.62
0.00
1.62
30211
差旅費
11.40
0.00
11.40
30213
維修（護）費
3.00
0.00
3.00
30215
會議費
5.00
0.00
5.00
30216
培訓費
25.00
0.00
25.00
30217
公務接待費
1.00
0.00
1.00
30228
工會經費
6.37
0.00
6.37
30231
公務用車運行維護費
7.00
0.00
7.00
30239
其他交通費用
9.72
0.00
9.72
30299
其他商品和服務支出
23.04
0.00
23.04
303
對個人和家庭的補助
44.40
44.40
0.00
30302
退休費
38.58
38.58
0.00
30305
生活補助
4.75
4.75
0.00
30307
醫療費補助
1.06
1.06
0.00
309
資本性支出（基本建設）
0.00
0.00
0.00
30999
其他基本建設支出
0.00
0.00
0.00
310
資本性支出
0.00
0.00
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
單位：（略）
?
?
?
?
?
單位：（略）
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
總計
“三公”經費
會議費
培訓費
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車運行維護費
公務用車購置費
小計
本級資金安排
上級補助資金安排
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
305001
（略）交通運輸局
38.00
8.00
0.00
7.00
7.00
0.00
1.00
5.00
25.00
25.00
0.00
305002
（略）道路運輸管理所
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
?
?
?
?
?
表八：政府性基金預算支出情況表
政府性基金預算支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
科目編碼
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
?
?
?
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
表九：國有資本經營預算支出情況表
國有資本經營預算支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
科目編碼
?
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
1
2
3
4
?
?
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
?
2025年度預算項目績效目標公開表
單位：（略）
?
單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
項目名稱：（略）
預算金額
年度績效目標
305
（略）交通運輸局
關于提前下達交通運輸領域專項資金
1071.00
（略）新改建、（略）新建橋梁項目的投入。
305
（略）交通運輸局
提前下達成品油稅費改革轉移支付增長性資金的通知
623.41
按時按質完成建設目標任務，（略）況，提高交通舒適性與安全性。發揮災毀保險作用，（略）搶險救災能力。
注：本報表不包含不宜公開的項目，金額單位：（略）