目錄
第一部分：（略）單位：（略）
一、主要職責
二、部門主要職責及機構設置情況
第二部分：（略）2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：（略）2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
十、2025年度預算項目績效目標公開表
第一部分：（略）概況
一、部門主要職責
（略）主要職責是：
1．負責辦理各項來文來電。
2．（略）人民政府會議的準備工作，（略）人民政府領導組織會議決定事項的實施。
3．（略）名義發布的公文。
4．研究各鄉（鎮）人民政（略）直各部門（略）人民政府的事項，提出審核處理意見，報縣人民政府領導審批。
5．（略）人民政府領導組織處理需（略）人民政府直接處理的突發事件和重大事故。
6．督促（略）（鎮）人民政（略）人民政府領導重要批示的貫徹執行情況并跟蹤調研，及（略）人民政府領導報告。
7．（略）人民政府領導審核或組織（略）人民政府工作報告、匯報材料、典型材料、調研材料。
8．收集、編輯、（略）內外重要信息資料，組織信息調研，為縣人民政府領導決策服務。
9．（略）人民政府值班工作，及（略）人民政府領導報告重要情況，傳達和督促（略）人民政府領導指示，協助（略）直各部門、各單位：（略）
二、部門機構設置情況
本部門無下屬單位：（略）
第二部分：（略）2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
我部門總收入653.98萬元，總支出653.98萬元。總收入較2024年度預算數531.82萬元，增加122.16萬元，增長22.97%，主要原因是1.人員調動增加，各項經費有所增加。2.2025年定額公用經費標準提高。3.2025年項目預算增加。總支出較2024年度預算數531.82萬元，增加122.16萬元，增長22.97%，主要原因是1.人員調動增加，各項經費有所增加。2.2025年定額公用經費標準提高。3.2025年項目預算增加。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入653.98萬元，較2024年度預算數531.82萬元，增加122.16萬元，增長22.97%，主要原因是1.人員調動增加，各項經費有所增加。2.2025年定額公用經費標準提高。3.2025年項目預算增加。
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出653.98萬元，較2024年度預算數531.82萬元，增加122.16萬元，增長22.97%，主要原因是1.人員調動增加，各項經費有所增加。2.2025年定額公用經費標準提高。3.2025年項目預算增加。主要包括：1.人員調動增加，各項經費有所增加。2.2025年定額公用經費標準提高。3.2025年項目預算增加。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中:
(1)一般公共服務支出462.82萬元，占支出總預算70.77%,比上年增加87.07萬元，增長23.17%,主要原因是：人員調動增加，工作任務重，各項辦公經費開支相對增加。
(2)社會保障和就業支出108.13萬元，占支出總預算16.53%,比上年增加23.25萬元，增長27.39%,主要原因是：人員調動增加，五險繳納單位：（略）
(3)衛生健康支出38.57萬元，占支出總預算5.90%,比上年增加3.93萬元，增長11.35%,主要原因是：人員調動增加，五險繳納單位：（略）
(4)住房保障支出44.46萬元，占支出總預算6.80%,比上年增加7.91萬元，增長21.64%,主要原因是：人員調動增加，公積金單位：（略）
(二)按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算。
基本支出預算652.48萬元，占支出預算99.77%,比上年增加120.66萬元，增長22.69%。其中：
(1)工資福利支出530.65萬元，占基本支出總預算81.33%,比上年增長83.77萬元，增長18.75%,主要原因是：人員調動增加，工資福利、五險繳納單位：（略）
(2)商品和服務支出102.61萬元，占基本支出總預算15.73%,比上年增長33.84萬元，增長49.21%,主要原因是：工作任務重，各項辦公經費開支有所增加。
(3)對個人和家庭的補助19.22萬元，占基本支出總預算2.95%,比上年增長3.04萬元，增長18.79%,主要原因是：增加一名退休人員，對個人和家庭的補助有所增加。
項目支出預算。
項目支出預算1.50萬元，占支出預算0.23%,比上年增加1.50萬元，增長100%。其中：
(1)工資福利支出1.50萬元，占項目支出總預算100.00%,比上年增長1.50萬元，增長100%,主要原因是：本年增加項目支出預算，去年無項目支出預算。因此，本年項目支出預算有所增加。
四、財政撥款收支總體情況說明
?
2025年我部門財政撥款總收入653.98萬元，總支出653.98萬元。財政撥款總收入較2024年度預算數531.82萬元，增加122.16萬元，增長22.97%，主要原因是1.人員調動增加，各項經費有所增加。2.2025年定額公用經費標準提高。3.2025年項目預算增加。財政撥款總支出較2024年度預算數531.82萬元，增加122.16萬元，增長22.97%，主要原因是1.人員調動增加，各項經費有所增加。2.2025年定額公用經費標準提高。3.2025年項目預算增加。
五、一般公共預算支出情況說明
?
2025年一般公共預算支出共653.98萬元，較2024年度預算數531.82萬元，增加122.16萬元，增長22.97%，主要原因是1.人員調動增加，各項經費有所增加。2.2025年定額公用經費標準提高。3.2025年項目預算增加。具體情況為：
一般公共服務支出（類）支出462.82萬元，占支出總預算的70.77%，較2024年度預算數375.75萬元，增加87.07萬元，增長23.17%，主要原因是：人員調動增加，工作任務重，各項辦公經費開支相對增加。
住房保障支出（類）支出44.46萬元，占支出總預算的6.80%，較2024年度預算數36.55萬元，增加7.91萬元，增長21.64%，主要原因是：人員調動增加，公積金單位：（略）
衛生健康支出（類）支出38.57萬元，占支出總預算的5.90%，較2024年度預算數34.64萬元，增加3.93萬元，增長11.35%，主要原因是：人員調動增加，五險繳納單位：（略）
社會保障和就業支出（類）支出108.13萬元，占支出總預算的16.53%，較2024年度預算數84.88萬元，增加23.25萬元，增長27.39%，主要原因是：人員調動增加，五險繳納單位：（略）
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出共652.48萬元，較2024年度預算數531.82萬元,增加120.66萬元，增長22.69%，主要原因是1.人員調動增加，各項經費有所增加。2.2025年定額公用經費標準提高。3.2025年項目預算增加。具體情況為：
工資福利支出預算530.65萬元，占基本支出預算的81.33%，較2024年度預算數446.88萬元，增加83.77萬元，增長18.75%，主要原因是：人員調動增加，工資福利、五險繳納單位：（略）
商品和服務支出預算102.61萬元，占基本支出預算的15.73%，較2024年度預算數68.77萬元，增加33.84萬元，增長49.21%，主要原因是：工作任務重，各項辦公經費開支有所增加。
對個人和家庭的補助預算19.22萬元，占基本支出預算的2.95%，較2024年度預算數16.18萬元，增加3.04萬元，增長18.79%，主要原因是：增加一名退休人員，對個人和家庭的補助有所增加。
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
（一）2025年部門預算共安排“三公"經費支出預算0.00萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0.00萬元，公務接待費支出預算0.00萬元，公務用車購置及運行費支出預算0.00萬元（公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元）。
（二）2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.00萬元，同口徑較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，具體如下：
1.因公出國（境）費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
2.公務接待費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，其中：
公務用車購置費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
公務用車運行維護費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
九、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2025年國有資本經營預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位：（略）
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2025年本部門機關運行經費預算102.61萬元，較2024年度預算數68.77萬元，增加33.84萬元，增長49.21%，主要原因是：1.人員調動增加，各項經費有所增加。2.2025年定額公用經費標準提高。3.2025年項目預算增加。
（二）政府采購預算安排情況說明
我部門2025年政府采購預算總金額0萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。主要用于：無采購預算安排
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位：（略）
（四）預算績效目標情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目1個，預算資金1.5萬元。績效目標情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
掛職人員艱苦邊（略）津貼補助經費項目，預算資金1.5萬元。2025年度績效目標為按時完成資金發放。設1條數量指標：數量指標1.本辦掛職人員4人；設1條質量指標：本年按時發放資金；設1條時效指標：時效指標1.發放時間12個月；設1條成本指標：成本指標1.發放艱苦邊（略）津貼金額1.5萬元；設1條社會效益：社會效益1.提高掛職干部積極性，按時完成工作任務；設1條滿意度指標：滿意度指標1.服務對象滿意度大于85%。
第三部分名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余（上年結轉）：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本（類）支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員（類）支出和公用（類）支出。
十、項目（類）支出：指在基本（類）支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的（類）支出。
十一、經營（類）支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入本級財政預算管理的“三公”經費，是指金（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
第四部分：（略）2025年部門預算報表
表一：部門收支總體情況表
部門收支總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項目（按支出功能科目分類）
預算數
一、一般公共預算撥款
653.98
一、一般公共服務支出
462.82
1、上級補助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級
653.98
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
108.13
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
38.57
四、財政專戶管理資金收入
0.00
十、節能環保支出
0.00
五、事業收入
0.00
十一、城（略）支出
0.00
六、事業單位：（略）
0.00
十二、農林水支出
0.00
七、上級補助收入
0.00
十三、交通運輸支出
0.00
八、附屬單位：（略）
0.00
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商業服務業等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其（略）支出
0.00
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
十九、住房保障支出
44.46
二十、糧油物資儲備支出
0.00
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、債務還本支出
0.00
二十五、債務付息支出
0.00
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
653.98
本年支出合計
653.98
上年結轉結余
0.00
結轉下年支出
0.00
收入總計
653.98
支出總計
653.98
注：報表金額單位：（略）
表二：部門收入總體情況表
?
部門收入總體情況表
?
單位：（略）
單位：（略）
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
本年收入
上年結轉結余
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位：（略）
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位：（略）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
103001
（略）
653.98
653.98
653.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
?
表三：部門支出總體情況表
部門支出總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
科目編碼
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
（功能分類科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
合計
653.98
652.48
1.50
0
103001
（略）
653.98
652.48
1.50
0
（略）
行政運行
355.86
355.86
0.00
0
（略）
事業運行
97.72
97.72
0.00
0
（略）
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
4.30
2.80
1.50
0
（略）
工會事務
4.94
4.94
0.00
0
（略）
行政單位：（略）
16.84
16.84
0.00
0
（略）
機關事業單位：（略）
59.27
59.27
0.00
0
（略）
機關事業單位：（略）
29.64
29.64
0.00
0
（略）
死亡撫恤
2.38
2.38
0.00
0
（略）
行政單位：（略）
20.48
20.48
0.00
0
（略）
事業單位：（略）
7.30
7.30
0.00
0
（略）
公務員醫療補助
10.79
10.79
0.00
0
（略）
住房公積金
44.46
44.46
0.00
0
注：本報表金額單位：（略）
表四：財政撥款收支總體情況表
財政撥款收支總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
收
入
支
出
項目
預算數
項目（按支出功能科目分類）
預算數
一、一般公共預算撥款
653.98
一、一般公共服務支出
462.82
1、上級補助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級
653.98
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
108.13
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
38.57
十、節能環保支出
0.00
十一、城（略）支出
0.00
十二、農林水支出
0.00
十三、交通運輸支出
0.00
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
十五、商業服務業等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其（略）支出
0.00
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
十九、住房保障支出
44.46
二十、糧油物資儲備支出
0.00
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
二十三、其他支出
0.00
二十四、債務還本支出
0.00
二十五、債務付息支出
0.00
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
653.98
本年支出合計
653.98
上年結轉結余
0.00
結轉下年支出
0.00
收入總計
653.98
支出總計
653.98
注：表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編列。
報表金額單位：（略）
表五：一般公共預算支出情況表
?
一般公共預算支出情況表
?
單位：（略）
單位：（略）
?
?
科目編碼
?
?
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
（功能分類科目名稱：（略）
?
?
合計
基本支出
?
?
項目支出
?
?
結轉下年支出
小計
人員經費
公用經費
1
2
3
4
5
6
103001
（略）
653.98
652.48
549.87
102.61
1.50
0
（略）
行政運行
355.86
355.86
260.99
94.87
0.00
0
（略）
事業運行
97.72
97.72
97.72
0.00
0.00
0
（略）
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出
4.30
2.80
0.00
2.80
1.50
0
（略）
工會事務
4.94
4.94
0.00
4.94
0.00
0
（略）
行政單位：（略）
16.84
16.84
16.84
0.00
0.00
0
（略）
機關事業單位：（略）
59.27
59.27
59.27
0.00
0.00
0
（略）
機關事業單位：（略）
29.64
29.64
29.64
0.00
0.00
0
（略）
死亡撫恤
2.38
2.38
2.38
0.00
0.00
0
（略）
行政單位：（略）
20.48
20.48
20.48
0.00
0.00
0
（略）
事業單位：（略）
7.30
7.30
7.30
0.00
0.00
0
（略）
公務員醫療補助
10.79
10.79
10.79
0.00
0.00
0
（略）
住房公積金
44.46
44.46
44.46
0.00
0.00
0
注：本報表金額單位：（略）
表六：一般公共預算基本支出情況表
一般公共預算基本支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
部門預算支出經濟分類科目
?
本年一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
人員經費
公用經費
合計
652.48
549.87
102.61
301
工資福利支出
530.65
530.65
0.00
30101
基本工資
152.53
152.53
0.00
30102
津貼補貼
72.99
72.99
0.00
30103
獎金
78.97
78.97
0.00
30107
績效工資
53.67
53.67
0.00
30108
機關事業單位：（略）
59.27
59.27
0.00
30109
職業年金繳費
29.64
29.64
0.00
30110
職工基本醫療保險繳費
27.04
27.04
0.00
30111
公務員醫療補助繳費
10.79
10.79
0.00
30112
其他社會保障繳費
1.29
1.29
0.00
30113
住房公積金
44.46
44.46
0.00
302
商品和服務支出
102.61
0.00
102.61
30201
辦公費
31.12
0.00
31.12
30207
郵電費
11.05
0.00
11.05
30216
培訓費
8.00
0.00
8.00
30226
勞務費
2.88
0.00
2.88
30228
工會經費
4.94
0.00
4.94
30239
其他交通費用
26.22
0.00
26.22
30299
其他商品和服務支出
18.40
0.00
18.40
303
對個人和家庭的補助
19.22
19.22
0.00
30302
退休費
14.37
14.37
0.00
30305
生活補助
2.38
2.38
0.00
30307
醫療費補助
2.47
2.47
0.00
注：本報表金額單位：（略）
表七：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
單位：（略）
單位：（略）
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
總計
“三公”經費
會議費
培訓費
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車運行維護費
公務用車購置費
小計
本級資金安排
上級補助資金安排
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
103001
（略）
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
8.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
表八：政府性基金預算支出情況表
政府性基金預算支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
科目編碼
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
表九：國有資本經營預算支出情況表
國有資本經營預算支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
科目編碼
?
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
1
2
3
4
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
?
表十：2025年度預算項目績效目標公開表
2025年度預算項目績效目標公開表
單位：（略）
?
單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
項目名稱：（略）
預算金額
年度績效目標
103001
（略）
掛職人員艱苦邊（略）津貼補助經費
1.50
為健全干部待遇激勵保障制度體系，進一步調動干部干事積極性。
注：本報表不包含不宜公開的項目，金額單位：（略）