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（略）
2025年度部門預算公開
目錄
第一部分：（略）單位：（略）
一、主要職責
二、部門主要職責及機構設置情況
第二部分：（略）2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：（略）2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
2025年度預算項目績效目標公開表
第一部分：（略）概況
一、部門主要職責
(一)承擔（略）數字政府、數字經濟、數字社會、數字設施等領域的發展戰略、專項發展規劃和年度計劃編制與評估的技術支撐和服務保障工作;（略）本級信息化財政性資金投資項目方案審核與咨詢評估等投資管理技術服務工作。
(二)承（略）數字基礎設施建設的技術支持和保障工作。負（略）（略）絡的管理和運維工作;按照（略）統籌部署推（略）政務云建設、管理和運維工作;承擔需（略）（略）絡的相關機構(單位：（略）
(三)承（略）數據資源建設、應用和管理的技術支持工作;（略）建設運維工作，推動數據資源匯聚、共享、開放和應用。
(四)貫徹落實國家、（略）網絡安全相關法律法規和政策，承（略）（略）絡與信息安全管理，（略）、（略）、數據應用、數據災備等安全技術服務;（略）絡與信息安全應急處置工作。
(五)（略）人民政府交辦的其他任務。
、部門機構設置情況
2025年納入編報預算范圍的直屬單位：（略）
、部門預算收支總體情況說明
我部門總收入106.83萬元，總支出106.83萬元?？偸杖胼^2024年度預算數86.39萬元，增加20.44萬元，增長23.66%，主要原因是1、業務量的增加導致經費的增加；2、在職人員正常增資；3、人員的增加導致經費的增加?？傊С鲚^2024年度預算數86.39萬元，增加20.44萬元，增長23.66%，主要原因是1、業務量增加導致經費的增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導致經費的增加。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入106.83萬元，較2024年度預算數86.39萬元，增加20.44萬元，增長23.66%，主要原因是1、業務量增加導致經費的增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導致經費的增加。
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出106.83萬元，較2024年度預算數86.39萬元，增加20.44萬元，增長23.66%，主要原因是1、業務量增加導致經費的增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導致經費的增加。主要包括：1、在職人員正常增資和崗位晉升；2、人員的增加導致經費的增加。
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中:
(1)一般公共服務支出77.43萬元，占支出總預算72.48%,比上年增加15.30萬元，增長24.63%,主要原因是：1、業務量增加導致經費的增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導致經費的增加。
(2)社會保障和就業支出16.22萬元，占支出總預算15.18%,比上年增加2.84萬元，增長21.23%,主要原因是：1.在職人員按核定的績效工資總量執行，社會保障和就業基數增大；2.人員的增加導致支出的增加。
(3)衛生健康支出5.07萬元，占支出總預算4.75%,比上年增加0.89萬元，增長21.29%,主要原因是：1.在職人員按核定的績效工資總量執行，醫療保險基數增大；2.人員的增加導致支出的增加。
(4)住房保障支出8.11萬元，占支出總預算7.59%,比上年增加1.42萬元，增長21.23%,主要原因是：1.在職人員按核定的績效工資總量執行，住房保障基數增大；2.人員的增加導致支出的增加。
(二)按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算。
基本支出預算106.83萬元，占支出預算100.00%,比上年增加20.44萬元，增長23.66%。其中：
(1)工資福利支出94.91萬元，占基本支出總預算88.84%,比上年增長14.62萬元，增長18.21%,主要原因是：1、在職人員正常增資和崗位晉升；2、人員的增加導致經費的增加。
(2)商品和服務支出11.92萬元，占基本支出總預算11.16%,比上年增長5.82萬元，增長95.41%,主要原因是：業務量的增加，導致經費的增加。
項目支出預算。
項目支出預算0.00萬元，占支出預算0.00%,比上年增加0.00萬元，增長0%。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年我部門財政撥款總收入106.83萬元，總支出106.83萬元。財政撥款總收入較2024年度預算數86.39萬元，增加20.44萬元，增長23.66%，主要原因是1、業務量增加導致經費的增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導致經費收入增加。財政撥款總支出較2024年度預算數86.39萬元，增加20.44萬元，增長23.66%，主要原因是1、業務量增加導致經費支出增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導致經費支出增加。
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出共106.83萬元，較2024年度預算數86.39萬元，增加20.44萬元，增長23.66%，主要原因是1、業務量增加導致經費支出增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導致經費支出增加。具體情況為：
一般公共服務支出（類）支出77.43萬元，占支出總預算的72.48%，較2024年度預算數62.13萬元，增加15.30萬元，增長24.63%，主要原因是：1、業務量增加導致經費的增加。
住房保障支出（類）支出8.11萬元，占支出總預算的7.59%，較2024年度預算數6.69萬元，增加1.42萬元，增長21.23%，主要原因是：1、在職人員按核定的績效工資總量執行住房保障支出基數提高導致經費增加；2、人員的增加導致住房保障支出增加。
衛生健康支出（類）支出5.07萬元，占支出總預算的4.75%，較2024年度預算數4.18萬元，增加0.89萬元，增長21.29%，主要原因是：1、在職人員按核定的績效工資總量執行衛生健康支出基數提高導致經費增加；2、人員的增加導致衛生健康支出增加。
社會保障和就業支出（類）支出16.22萬元，占支出總預算的15.18%，較2024年度預算數13.38萬元，增加2.84萬元，增長21.23%，主要原因是：1、在職人員按核定的績效工資總量執行社會保障和就業支出基數提高導致經費增加；2、人員的增加導致社會保障和就業支出增加。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出共106.83萬元，較2024年度預算數86.39萬元,增加20.44萬元，增長23.66%，主要原因是1、業務量增加導致經費支出增加；2、在職人員正常增資和崗位晉升；3、人員的增加導致經費支出增加具體情況為：
工資福利支出預算94.91萬元，占基本支出預算的88.84%，較2024年度預算數80.29萬元，增加14.62萬元，增長18.21%，主要原因是：1、在職人員正常增資和崗位晉升；2、人員的增加導致經費支出增加
商品和服務支出預算11.92萬元，占基本支出預算的11.16%，較2024年度預算數6.10萬元，增加5.82萬元，增長95.41%，主要原因是：業務量增加導致經費支出增加
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
（二）2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.00萬元，同口徑較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，具體如下：
1.因公出國（境）費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2025年無一般公共預算安排的因公出國（境）經費預算。
2.公務接待費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2025年無一般公共預算安排的公務接待費預算。
3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，其中：
公務用車購置費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2025年無一般公共預算安排的公務用車購置及運行費預算。
公務用車運行維護費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2025年無一般公共預算安排的公務用車運行維護費。
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2025年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。
、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2025年國有資本經營預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2025年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2025年本部門機關運行經費預算11.92萬元，較2024年度預算數6.10萬元，增加5.82萬元，增長95.41%，主要原因是：1、在職人員工資總量增加，導致工會經費補助增加；2、出差、下鄉導致差旅費的增加。
（二）政府采購預算安排情況說明
我部門2025年政府采購預算總金額0.00萬元。其中：貨物類采購0.00萬元、工程類采購0.00萬元、服務類采購0.00萬元。主要用于：無采購相關事項
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位：（略）
（四）預算績效目標情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目0個，預算資金0.00萬元。績效目標情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
本單位：（略）
第三部分名詞解釋
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一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余（上年結轉）：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本（類）支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員（類）支出和公用（類）支出。
十、項目（類）支出：指在基本（類）支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的（類）支出。
十一、經營（類）支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入本級財政預算管理的“三公”經費，是指金（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（略）2025年部門預算報表
部門收支總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項?目（按支出功能科目分類）
預算數
一、一般公共預算撥款
106.83
一、一般公共服務支出
77.43
1、上級補助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級
106.83
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
16.22
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
5.07
四、財政專戶管理資金收入
0.00
十、節能環保支出
0.00
五、事業收入
0.00
十一、城（略）支出
0.00
六、事業單位：（略）
0.00
十二、農林水支出
0.00
七、上級補助收入
0.00
十三、交通運輸支出
0.00
八、附屬單位：（略）
0.00
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商業服務業等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其（略）支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
8.11
?
?
二十、糧油物資儲備支出
0.00
?
?
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
?
?
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務還本支出
0.00
?
?
二十五、債務付息支出
0.00
?
?
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
106.83
本年支出合計
106.83
上年結轉結余
0.00
結轉下年支出
0.00
收入總計
106.83
支出總計
106.83
注：報表金額單位：（略）
?
部門收入總體情況表
?
單位：（略）
單位：（略）
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
本年收入
上年結轉結余
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位：（略）
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位：（略）
?
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
127001
（略）
106.83
106.83
106.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
?
表三：部門支出總體情況表
部門支出總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
科目編碼
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
（功能分類科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
?
?
合計
106.83
106.83
0.00
0
?
127001
（略）
106.83
106.83
0.00
0
（略）
?
事業運行
76.56
76.56
0.00
0
（略）
?
工會事務
0.88
0.88
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
10.81
10.81
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
5.41
5.41
0.00
0
（略）
?
事業單位：（略）
5.07
5.07
0.00
0
（略）
?
住房公積金
8.11
8.11
0.00
0
注：本報表金額單位：（略）
財政撥款收支總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
收
入
支
出
項目
預算數
項?目（按支出功能科目分類）
預算數
一、一般公共預算撥款
106.83
一、一般公共服務支出
77.43
1、上級補助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級
106.83
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
16.22
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
5.07
?
?
十、節能環保支出
0.00
?
?
十一、城（略）支出
0.00
?
?
十二、農林水支出
0.00
?
?
十三、交通運輸支出
0.00
?
?
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
?
?
十五、商業服務業等支出
0.00
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其（略）支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
8.11
?
?
二十、糧油物資儲備支出
0.00
?
?
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
?
?
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務還本支出
0.00
?
?
二十五、債務付息支出
0.00
?
?
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
106.83
本年支出合計
106.83
上年結轉結余
0.00
結轉下年支出
0.00
收入總計
106.83
支出總計
106.83
注：表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編列。
報表金額單位：（略）
表五：一般公共預算支出情況表
?
一般公共預算支出情況表
?
單位：（略）
單位：（略）
?
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科目編碼
?
?
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
（功能分類科目名稱：（略）
?
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合計
基本支出
?
?
項目支出
?
?
結轉下年支出
小計
人員經費
公用經費
?
?
?
1
2
3
4
5
6
?
127001
（略）
106.83
106.83
94.91
11.92
0.00
0
（略）
?
事業運行
76.56
76.56
65.52
11.04
0.00
0
（略）
?
工會事務
0.88
0.88
0.00
0.88
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
10.81
10.81
10.81
0.00
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
5.41
5.41
5.41
0.00
0.00
0
（略）
?
事業單位：（略）
5.07
5.07
5.07
0.00
0.00
0
（略）
?
住房公積金
8.11
8.11
8.11
0.00
0.00
0
注：本報表金額單位：（略）
表六：一般公共預算基本支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
部門預算支出經濟分類科目
?
本年一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
人員經費
公用經費
?
合計
106.83
94.91
11.92
301
工資福利支出
94.91
94.91
0.00
30101
基本工資
26.72
26.72
0.00
30102
津貼補貼
2.31
2.31
0.00
30107
績效工資
36.15
36.15
0.00
30108
機關事業單位：（略）
10.81
10.81
0.00
30109
職業年金繳費
5.41
5.41
0.00
30110
職工基本醫療保險繳費
4.93
4.93
0.00
30112
其他社會保障繳費
0.47
0.47
0.00
30113
住房公積金
8.11
8.11
0.00
302
商品和服務支出
11.92
0.00
11.92
30201
辦公費
3.68
0.00
3.68
30206
電費
0.46
0.00
0.46
30207
郵電費
0.56
0.00
0.56
30211
差旅費
2.50
0.00
2.50
30228
工會經費
0.88
0.00
0.88
30299
其他商品和服務支出
3.84
0.00
3.84
注：本報表金額單位：（略）
財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
單位：（略）
?
?
?
?
?
單位：（略）
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
總計
“三公”經費
會議費
培訓費
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車運行維護費
公務用車購置費
小計
本級資金安排
上級補助資金安排
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
127001
（略）
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
?
?
?
?
?
表八：政府性基金預算支出情況表
政府性基金預算支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
科目編碼
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
?
?
?
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
表九：國有資本經營預算支出情況表
國有資本經營預算支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
科目編碼
?
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
1
2
3
4
?
?
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
?
2025年度預算項目績效目標公開表
單位：（略）
?
單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
項目名稱：（略）
預算金額
年度績效目標
127001
（略）
?
0.00
?
注：本報表不包含不宜公開的項目，金額單位：（略）
文件下載：
（略）2025年度部門預算公開.pdf
關聯文件：