目錄
第一部分：（略）供銷合作社聯合社單位：（略）
一、主要職責
二、部門主要職責及機構設置情況
第二部分：（略）供銷合作社聯合社2025年部門預算情況說明
一、部門收支總體情況說明
二、部門收入總體情況說明
三、部門支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：（略）供銷合作社聯合社2025年部門預算相關報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經營預算支出情況表
2025年度預算項目績效目標公開表
第一部分：（略）供銷合作社聯合社概況
一、部門主要職責
(一)宣傳貫徹黨中央、國務院，（略）黨委、政府，市委、市人民政（略）委、縣人民政府有關農村經濟工作和社會發展的方針政策。(二)參與研究制（略）農業產業化經營發展規劃，研究制（略）供銷合作社發展戰略和發展規劃，指（略）（略）深化體制改革，發展供銷合作事業。(三)參與社會主義新農村建設，構（略）（略）絡，加強和完（略）（略）絡、農副（略）（略）絡、（略）絡、（略）絡建設。(四)按照《中華人民共和國農民專業合作社法》的規定，（略）的農民專業合作社的建設和發展給予指導、扶持和服務，促（略）多種形式的農民專業合作經濟組織的有序發展。(五)發（略）（略）點的優勢，指（略）（略）創新服務方式：（略）
、部門機構設置情況
本部門2025年納入編報預算范圍的直屬單位：（略）
、部門預算收支總體情況說明
我部門總收入161.78萬元，總支出161.78萬元。總收入較2024年度預算數186.99萬元，減少25.21萬元，下降13.48%，主要原因是（一）一般公共服務支出23.54萬元，比上年同期增加22.08萬元，為發放在職人員月基礎績效獎和單位：（略）
人員養老保險繳費等支出預算減少所致；（三）衛生健康支出9.43萬元，比上年同期減少3.5萬元，主要是在職人員醫療保險繳費等支出預算減少；（四）商業服務業支出91.29萬元，比上年同期減少41.41萬元，主要是在職在編人員工資福利支出和公用經費支出預算減少所致；（五）住房保障支出9.84萬元，比上年同期減少2.17萬元。總支出較2024年度預算數186.99萬元，減少25.21萬元，下降13.48%，主要原因是（一）一般公共服務支出23.54萬元，比上年同期增加22.08萬元，為發放在職人員月基礎績效獎和單位：（略）
人員養老保險繳費等支出預算減少所致；（三）衛生健康支出9.43萬元，比上年同期減少3.5萬元，主要是在職人員醫療保險繳費等支出預算減少；（四）商業服務業支出91.29萬元，比上年同期減少41.41萬元，主要是在職在編人員工資福利支出和公用經費支出預算減少所致；（五）住房保障支出9.84萬元，比上年同期減少2.17萬元，主要原因是人員退休，在職人員減少所致。
二、部門收入總體情況說明
2025年我部門總收入161.78萬元，較2024年度預算數186.99萬元，減少25.21萬元，下降13.48%，主要原因是一般公共財政預算撥款161.78萬元，占總預算100.00%，比上年減少25.21萬元，下降13.48%；政府性基金預算撥款0.00萬元，占收入總預算0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0%；國有資本經營預算撥款0.00萬元，占收入總預算0.00%，比上年增加0.00萬元，增長0%。2025年收入預算總體下降，主要原因是：（一）一般公共服務支出23.54萬元，比上年同期增加22.08萬元，為發放在職人員月基礎績效獎和單位：（略）
三、部門支出總體情況說明
2025年我部門總支出161.78萬元，較2024年度預算數186.99萬元，減少25.21萬元，下降13.48%，主要原因是（一）一般公共服務支出23.54萬元，比上年同期增加22.08萬元，為發放在職人員月基礎績效獎和單位：（略）
（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中:
(1)商業服務業等支出91.29萬元，占支出總預算56.43%,比上年減少41.41萬元，下降31.21%,主要原因是：在職在編人員工資福利支出和公用經費支出預算減少。
(2)社會保障和就業支出27.68萬元，占支出總預算17.11%,比上年減少0.21萬元，下降0.75%,主要原因是：在職人員養老保險繳費等支出預算減少。
(3)一般公共服務支出23.54萬元，占支出總預算14.55%,比上年增加22.08萬元，增長1512.33%,主要原因是：發放在職人員月基礎績效獎和單位：（略）
(4)衛生健康支出9.43萬元，占支出總預算5.83%,比上年減少3.50萬元，下降27.07%,主要原因是：在職人員醫療保險繳費等支出預算減少。
(5)住房保障支出9.84萬元，占支出總預算6.08%,比上年減少2.17萬元，下降18.07%,主要原因是：人員退休，在職人員減少。
(二)按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算。
基本支出預算161.78萬元，占支出預算100.00%,比上年減少25.21萬元，下降13.48%。其中：
(1)商品和服務支出19.26萬元，占基本支出總預算11.91%,比上年增長0.36萬元，增長1.90%,主要原因是：按規定標準測算的在職人員公用經費、工會經費、公務交通和通訊補貼、其他商品和服務支出等商品和服務支出預算增加。
(2)對個人和家庭的補助24.01萬元，占基本支出總預算14.84%,比上年增長3.52萬元，增長17.18%,主要原因是：退休人員增加2人，退休費支出預算增加。
(3)工資福利支出118.52萬元，占基本支出總預算73.26%,比上年減少29.09萬元，減少19.71%,主要原因是：在職人員工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和住房公積金等工資福利支出預算減少。
項目支出預算。
項目支出預算0.00萬元，占支出預算0.00%,比上年增加0.00萬元，增長0%。
四、財政撥款收支總體情況說明
2025年我部門財政撥款總收入161.78萬元，總支出161.78萬元。財政撥款總收入較2024年度預算數186.99萬元，減少25.21萬元，下降13.48%，主要原因是（一）一般公共服務支出23.54萬元，比上年同期增加22.08萬元，為發放在職人員月基礎績效獎和單位：（略）
五、一般公共預算支出情況說明
2025年一般公共預算支出共161.78萬元，較2024年度預算數186.99萬元，減少25.21萬元，下降13.48%，主要原因是（一）一般公共服務支出23.54萬元，比上年同期增加22.08萬元，為發放在職人員月基礎績效獎和單位：（略）
一般公共服務支出（類）支出23.54萬元，占支出總預算的14.55%，較2024年度預算數1.46萬元，增加22.08萬元，增長1512.33%，主要原因是：發放在職人員月基礎績效獎和單位：（略）
住房保障支出（類）支出9.84萬元，占支出總預算的6.08%，較2024年度預算數12.01萬元，減少2.17萬元，下降18.07%，主要原因是：人員退休，在職人員減少。
衛生健康支出（類）支出9.43萬元，占支出總預算的5.83%，較2024年度預算數12.93萬元，減少3.50萬元，下降27.07%，主要原因是：在職人員醫療保險繳費等支出預算減少。
商業服務業等支出（類）支出91.29萬元，占支出總預算的56.43%，較2024年度預算數132.70萬元，減少41.41萬元，下降31.21%，主要原因是：在職在編人員工資福利支出和公用經費支出預算減少。
社會保障和就業支出（類）支出27.68萬元，占支出總預算的17.11%，較2024年度預算數27.89萬元，減少0.21萬元，下降0.75%，主要原因是：在職人員養老保險繳費等支出預算減少。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2025年一般公共預算基本支出共161.78萬元，較2024年度預算數186.99萬元,減少25.21萬元，下降13.48%，主要原因是（一）一般公共服務支出23.54萬元，比上年同期增加22.08萬元，為發放在職人員月基礎績效獎和單位：（略）
商品和服務支出預算19.26萬元，占基本支出預算的11.91%，較2024年度預算數18.90萬元，增加0.36萬元，增長1.90%，主要原因是：辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、公務接待費、公務交通補貼和其他商品和服務支出預算增加
對個人和家庭的補助預算24.01萬元，占基本支出預算的14.84%，較2024年度預算數20.49萬元，增加3.52萬元，增長17.18%，主要原因是：退休人員增加2人，退休費和退休人員醫療費補助支出預算增加
工資福利支出預算118.52萬元，占基本支出預算的73.26%，較2024年度預算數147.61萬元，減少29.09萬元，下降19.71%，主要原因是：人員及職級職務變動，調資等導致工資總額增加，按標準測算的社會保障繳費等支出預算減少
七、一般公共預算“三公”經費情況說明
（二）2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.30萬元，同口徑較2024年度預算數0.08萬元，增加0.22萬元，增長275.00%，具體如下：
1.因公出國（境）費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2025年無一般公共預算安排的因公出國（境）經費預算。
2.公務接待費2025年預算安排0.30萬元，較2024年度預算數0.08萬元，增加0.22萬元，增長275.00%，主要原因是2025年公務接待費增加。
3.公務用車購置及運行費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，其中：
公務用車購置費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是實行車改后本單位：（略）
公務用車運行維護費2025年預算安排0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是因本單位：（略）
八、政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年政府性基金預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2025年度沒有政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故無數據情況說明。
、國有資本經營預算支出情況說明
我部門2025年國有資本經營預算支出共0.00萬元，較2024年度預算數0.00萬元，增加0.00萬元，增長0%，主要原因是2025年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故無數據情況說明。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
2025年本部門機關運行經費預算19.26萬元，較2024年度預算數18.90萬元，增加0.36萬元，增長1.90%，主要原因是：2025年人員變動，定額公用經費預算增加。
（二）政府采購預算安排情況說明
我部門2025年政府采購預算總金額0萬元。其中：貨物類采購0萬元、工程類采購0萬元、服務類采購0萬元。主要用于：2025年本單位：（略）
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位：（略）
（四）預算績效目標情況說明
1.我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目0個，預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表（日常運轉類項目、工資類人員經費項目和涉密項目等除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
2025年本單位：（略）
第三部分名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余（上年結轉）：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本（類）支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員（類）支出和公用（類）支出。
十、項目（類）支出：指在基本（類）支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的（類）支出。
十一、經營（類）支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入本級財政預算管理的“三公”經費，是指金（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（略）供銷合作社聯合社2025年部門預算報表
部門收支總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項目
預算數
項?目（按支出功能科目分類）
預算數
一、一般公共預算撥款
161.78
一、一般公共服務支出
23.54
1、上級補助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級
161.78
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
27.68
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
9.43
四、財政專戶管理資金收入
0.00
十、節能環保支出
0.00
五、事業收入
0.00
十一、城（略）支出
0.00
六、事業單位：（略）
0.00
十二、農林水支出
0.00
七、上級補助收入
0.00
十三、交通運輸支出
0.00
八、附屬單位：（略）
0.00
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
九、其他收入
0.00
十五、商業服務業等支出
91.29
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其（略）支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
9.84
?
?
二十、糧油物資儲備支出
0.00
?
?
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
?
?
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務還本支出
0.00
?
?
二十五、債務付息支出
0.00
?
?
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
161.78
本年支出合計
161.78
上年結轉結余
0.00
結轉下年支出
0.00
收入總計
161.78
支出總計
161.78
注：報表金額單位：（略）
?
部門收入總體情況表
?
單位：（略）
單位：（略）
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
本年收入
上年結轉結余
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位：（略）
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
收入
單位：（略）
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
308
（略）供銷合作社聯合社
161.78
161.78
161.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
?
表三：部門支出總體情況表
部門支出總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
科目編碼
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
（功能分類科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
?
?
合計
161.78
161.78
0.00
0
?
308
（略）供銷合作社聯合社
161.78
161.78
0.00
0
（略）
?
行政運行
19.20
19.20
0.00
0
（略）
?
行政運行
3.20
3.20
0.00
0
（略）
?
工會事務
1.14
1.14
0.00
0
（略）
?
行政單位：（略）
3.20
3.20
0.00
0
（略）
?
事業單位：（略）
3.62
3.62
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
13.12
13.12
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
6.56
6.56
0.00
0
（略）
?
死亡撫恤
1.19
1.19
0.00
0
（略）
?
行政單位：（略）
6.15
6.15
0.00
0
（略）
?
公務員醫療補助
3.28
3.28
0.00
0
（略）
?
行政運行
91.29
91.29
0.00
0
（略）
?
住房公積金
9.84
9.84
0.00
0
注：本報表金額單位：（略）
財政撥款收支總體情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
收
入
支
出
項目
預算數
項?目（按支出功能科目分類）
預算數
一、一般公共預算撥款
161.78
一、一般公共服務支出
23.54
1、上級補助
0.00
二、外交支出
0.00
2、本級
161.78
三、國防支出
0.00
二、政府性基金預算撥款
0.00
四、公共安全支出
0.00
1、上級補助
0.00
五、教育支出
0.00
2、本級
0.00
六、科學技術支出
0.00
三、國有資本經營預算撥款
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
1、上級補助
0.00
八、社會保障和就業支出
27.68
2、本級
0.00
九、衛生健康支出
9.43
?
?
十、節能環保支出
0.00
?
?
十一、城（略）支出
0.00
?
?
十二、農林水支出
0.00
?
?
十三、交通運輸支出
0.00
?
?
十四、資源勘探工業信息等支出
0.00
?
?
十五、商業服務業等支出
91.29
?
?
十六、金融支出
0.00
?
?
十七、援助其（略）支出
0.00
?
?
十八、自然資源海洋氣象等支出
0.00
?
?
十九、住房保障支出
9.84
?
?
二十、糧油物資儲備支出
0.00
?
?
二十一、國有資本經營預算支出
0.00
?
?
二十二、災害防治及應急管理支出
0.00
?
?
二十三、其他支出
0.00
?
?
二十四、債務還本支出
0.00
?
?
二十五、債務付息支出
0.00
?
?
二十六、債務發行費用支出
0.00
本年收入合計
161.78
本年支出合計
161.78
上年結轉結余
0.00
結轉下年支出
0.00
收入總計
161.78
支出總計
161.78
注：表中功能分類科目，根據各部門實際預算編制情況編列。
報表金額單位：（略）
表五：一般公共預算支出情況表
?
一般公共預算支出情況表
?
單位：（略）
單位：（略）
?
?
科目編碼
?
?
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
（功能分類科目名稱：（略）
?
?
合計
基本支出
?
?
項目支出
?
?
結轉下年支出
小計
人員經費
公用經費
?
?
?
1
2
3
4
5
6
?
308
（略）供銷合作社聯合社
161.78
161.78
142.52
19.26
0.00
0
（略）
?
行政運行
19.20
19.20
19.20
0.00
0.00
0
（略）
?
行政運行
3.20
3.20
0.00
3.20
0.00
0
（略）
?
工會事務
1.14
1.14
0.00
1.14
0.00
0
（略）
?
行政單位：（略）
3.20
3.20
3.20
0.00
0.00
0
（略）
?
事業單位：（略）
3.62
3.62
3.62
0.00
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
13.12
13.12
13.12
0.00
0.00
0
（略）
?
機關事業單位：（略）
6.56
6.56
6.56
0.00
0.00
0
（略）
?
死亡撫恤
1.19
1.19
1.19
0.00
0.00
0
（略）
?
行政單位：（略）
6.15
6.15
6.15
0.00
0.00
0
（略）
?
公務員醫療補助
3.28
3.28
3.28
0.00
0.00
0
（略）
?
行政運行
91.29
91.29
76.38
14.91
0.00
0
（略）
?
住房公積金
9.84
9.84
9.84
0.00
0.00
0
注：本報表金額單位：（略）
表六：一般公共預算基本支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
部門預算支出經濟分類科目
?
本年一般公共預算基本支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
人員經費
公用經費
?
合計
161.79
142.53
19.26
301
工資福利支出
118.52
118.52
0.00
30101
基本工資
37.84
37.84
0.00
30102
津貼補貼
19.38
19.38
0.00
30103
獎金
22.35
22.35
0.00
30108
機關事業單位：（略）
13.12
13.12
0.00
30109
職業年金繳費
6.56
6.56
0.00
30110
職工基本醫療保險繳費
5.98
5.98
0.00
30111
公務員醫療補助繳費
3.28
3.28
0.00
30112
其他社會保障繳費
0.16
0.16
0.00
30113
住房公積金
9.84
9.84
0.00
302
商品和服務支出
19.26
0.00
19.26
30201
辦公費
3.50
0.00
3.50
30202
印刷費
0.50
0.00
0.50
30205
水費
0.05
0.00
0.05
30206
電費
0.20
0.00
0.20
30207
郵電費
1.23
0.00
1.23
30211
差旅費
1.50
0.00
1.50
30213
維修（護）費
0.15
0.00
0.15
30217
公務接待費
0.30
0.00
0.30
30228
工會經費
1.14
0.00
1.14
30239
其他交通費用
6.84
0.00
6.84
30299
其他商品和服務支出
3.84
0.00
3.84
303
對個人和家庭的補助
24.01
24.01
0.00
30302
退休費
20.86
20.86
0.00
30305
生活補助
1.19
1.19
0.00
30307
醫療費補助
1.96
1.96
0.00
注：本報表金額單位：（略）
財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費
單位：（略）
?
?
?
?
?
單位：（略）
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
總計
“三公”經費
會議費
培訓費
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車運行維護費
公務用車購置費
小計
本級資金安排
上級補助資金安排
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
308001
（略）供銷合作社聯合社
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
?
?
?
?
?
表八：政府性基金預算支出情況表
政府性基金預算支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
科目編碼
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
?
?
?
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
表九：國有資本經營預算支出情況表
國有資本經營預算支出情況表
單位：（略）
單位：（略）
?
科目編碼
?
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
基本支出
項目支出
結轉下年支出
1
2
3
4
?
?
合計
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本報表金額單位：（略）
?
2025年度預算項目績效目標公開表
單位：（略）
?
單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
項目名稱：（略）
預算金額
年度績效目標
308
（略）供銷合作社聯合社
?
0.00
?
注：本報表不包含不宜公開的項目，金額單位：（略）