1.項目簡介

1.1項目背景

1.1.1產品簡介

隨著我國經濟社會的發展，人民生活水平的提高，國民對于健康和身體素質的提升需求不斷增強，同時我國將步入老齡化社會，老齡化問題日益加劇，“大健康”產業正快速邁入新一輪的增長，作為把旅游業和“大健康”產業結合的康養旅游，擁有著良好的市場環境。

集安市榆林鎮治安村，屬喀斯特地貌，是集安市目前發現的唯一一處溶洞資源景觀群。通化市榆林溶洞養生度假區項目充分利用當地生態、礦泉、冷泉、物產、森林、抗聯遺跡等資源，融入休閑度假功能和特色產業，打造以溶洞資源、礦泉資源、生態資源、紅色遺址為核心的養生組合旅游產品。項目打造養生組合旅游產品，融合了養生、養老、旅游、文化等多種產業，有助于推動產業結構的優化升級，有利于通化市旅游行業的發展。

1.1.2市場前景

（1）中國旅游市場分析

根據國家統計局數據顯示，2010年以來中國國內旅游人次逐年穩步上升，2019年達到60.06億人次，年均復合增速達12.4%。但隨著2020年全球新冠疫情爆發，2020-2022年國內旅游人次大幅下降。2022年國內旅游人次為25.30億，同比下降22.06%，較2019年下降57.9%。

2023年是旅游行業強勢復蘇的一年，被壓抑三年的出游需求得以釋放，旅游逐步成為人們的一種生活方式，掀起國民出游新熱潮。根據國家統計局發布的《中華人民共和國2023年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2023年全年國內出游48.9億人次，比上年增長93.3%。其中，城鎮居民國內出游37.6億人次，增長94.9%；農村居民國內出游11.3億人次，增長88.5%。入境游客8203萬人次，其中外國人1378萬人次，香港、澳門和臺灣同胞6824萬人次。國內居民出境10096萬人次，其中因私出境9684萬人次，赴港澳臺出境7704萬人次。

2023年，國內旅游收入（出游總花費）4.91萬億元，比上年增加2.87萬億元，同比增長140.69%，增幅顯著，扭轉了自2020年以來的低迷局面。同時，與疫情前的2019年相比，2023年國內旅游收入恢復至2019年同期的85.69%，差距明顯縮小，彰顯了國內旅游消費的活力與潛能。2023年，我國國內游客出游總花費中，城鎮居民出游花費41781億元，增長147.5%；農村居民出游花費7353億元，增長106.4%。入境游客總花費530億美元。

文旅行業發展是國家文化自信建設的重要一環，近年來受到國家重視，陸續頒布《“十四五”文化發展規劃》、《“十四五”旅游業發展規劃》等政策推動文化和旅游融合，增加文化旅游產品供給，提升文化旅游產品質量。

近年來人們更多追求的是創新、積極的旅游產品，單純游山玩水的消遣觀光逐漸被多樣化的旅游方式和項目所取代。城市漫步、康養旅游、生態旅游、工業旅游、文化旅游等新模式逐漸發展壯大。

文化和旅游部發布的2024年度國內旅游數據情況顯示，根據國內旅游抽樣調查統計結果，2024年，國內出游人次56.15億，比上年同期增加7.24億，同比增長14.8%。其中，城鎮居民國內出游人次43.70億，同比增長16.3%；農村居民國內出游人次12.45億，同比增長9.9%。

（2）吉林省旅游行業發展現狀及預測分析

吉林省面積為18.74萬平方公里，占全國總面積的2%。位于中國東北中部，處于日本、俄羅斯、朝鮮、韓國、蒙古與中國東北部組成的東北亞的腹心地帶。北接黑龍江省，南接遼寧省，西鄰內蒙古，東與俄羅斯接壤，東南部以圖們江、鴨綠江為界，與朝鮮隔江相望。區位優勢明顯，發展旅游業具有良好的條件。

吉林省的自然景觀類型多、品位高，人文景觀文化內涵深厚。與國內同類旅游資源相比，具有比較優勢的旅游資源為長白山森林生態旅游資源、冰雪旅游資源、民族文化旅游資源、邊境旅游資源。

近年來，吉林省旅游產業發展進入快車道，產業布局全面鋪開，省內東西旅游“雙環線”、冰雪避暑“雙產業”架構基本形成。旅游業發展所需的交通等硬件支撐日益強化，旅游產品供給更加多元。

2023年，吉林省接待國內游客3.14億人次，同比增長172.8%，恢復至2019年同期的126.5%；實現國內旅游收入5277.35億元，同比增長242%，恢復至2019年同期的107.3%。旅游人次、旅游收入達到歷史最好水平。

吉林省全省文旅系統認真貫徹落實省委省政府和文旅部工作部署，多措并舉，全面激發文旅消費潛力。全省旅游產品供給豐富，市民游客踴躍出游，旅游市場迎來爆發式增長。

（3）康養旅游行業市場分析

根據《國家康養旅游示范基地標準》，康養旅游被定義為：通過養顏健體、營養膳食、修心養性、關愛環境等各種手段，使人在身體、心智和精神上都能達到自然和諧的優良狀態的各種旅游活動的總和。

我國康養旅游發展中實踐先于理論，2002年海南三亞最早出現養生旅游，但發展規模有限。2012年，攀枝花提出開發全國“康養旅游”城市，我國康養旅游市場開始快速發展。2016年1月，國家旅游局發布《國家康養旅游示范基地》標準，并明確了“康養旅游”的概念，康養旅游正式被國家納入了經濟發展戰略。全面化的重視康養是經濟社會發展的重要標志之一，是生存到生活的歷進，溫飽到品質生活的講究。“十四五”以來，國家更是在相關規劃中明確提出要大力推進康養旅游示范基地建設，自此行業迎來快速發展熱潮。

隨著我國經濟社會的發展，人民生活水平的提高，國民對于健康和身體素質的提升需求不斷增強，同時我國將步入老齡化社會，老齡化問題日益加劇。目前，我國70%的人處于亞健康狀態，21%的六十歲以上老年人口，15%的處于疾病狀態群體，超過4億追求高品質生活的中產階級等等，這些都為康養旅游提供巨大的市場。

據相關數據和預測，康養旅游市場規模從2015年的約400億元增長到2023年接近1050億元，年均復合增速高達13.10%。預計到2028年，中國康養旅游市場規模將接近1600億元。

集安市榆林鎮治安村的山腹中發現溶洞群，歷時一個多世紀的逐步發現，已初窺規模。已經發掘的幾個溶洞內，千姿百態的鐘乳石、壁流石、石幔、石帳隨處可見，亦不乏潺潺流水。經初步測算，在當地的山體內存在一個面積達到幾萬平方米的大溶洞群。這個溶洞群生成于18.5億年前的中上元古界變質巖的沉淀和伴生的石英巖類，經地質力學和板塊學說的“燕山運動”斷裂、褶皺、隆起形成。

項目利用當地豐富旅游資源，建設榆林溶洞養生度假區，打造養生組合旅游產品，項目市場前景廣闊。

1.1.3項目建設的有利條件

（1）政策優勢

2016年，國務院在發布的《“健康中國2030”規劃綱要》中指出，應積極促進健康與田園、養老、文化、旅游、互聯網、健身休閑、食品融合，催生健康新產業、新業態、新模式的升級換代和產業鏈進化。

2021年6月，文化和旅游部發布的《“十四五”文化和旅游發展規劃》明確提出，發展康養旅游，推動國家康養旅游示范基地建設。

2021年12月，國務院發布《“十四五”國家老齡事業發展和養老服務體系規劃》，明確提出促進養老和旅游融合發展。引導各類旅游景區、度假區加強適老化建設和改造，建設康養旅游基地。

2024年中央一號文件鼓勵各地因地制宜大力發展特色產業，支持打造鄉土特色品牌。實施鄉村文旅深度融合工程，推進鄉村旅游集聚區（村）建設，培育生態旅游、森林康養、休閑露營等新業態，推進鄉村民宿規范發展、提升品質。優化實施農村產業融合發展項目，培育農業產業化聯合體。

2024年底，中央經濟工作會議提出創新多元化消費場景，擴大服務消費，促進文化旅游業發展。

2023年8月，吉林省文化和旅游廳發布《吉林省生態旅游發展規劃（2022-2030年）》，提出到2025年，全年接待游客總量超過1億人次，入境旅游人數超過100萬人次，旅游總收入超過2000億元，構建“雙門戶”、打造“雙綠心”，初步建設成為全國四季生態旅游強省、國際一流的避暑休閑與冰雪度假生態旅游目的地。

2023年10月，吉林省委、吉林省人民政府印發《吉林省旅游萬億級產業攻堅行動方案(2023-2025年)》，提出2025年達到7200億元，并力爭5年內實現旅游萬億元級產業目標。

2023年3月，國家發改委同意設立吉西南承接產業轉移示范區，著力提升產業承接能力、優化營商環境、深化開放合作，有力有效承接國內外產業轉移，在承接中推進產業轉型升級，努力將示范區建設成為東北地區特色制造基地、綠色低碳轉型先行區、區域合作發展新高地和全國重要的農特產品加工基地。示范區范圍包括四平、遼源、通化三市。

（2）資源優勢

集安歷史悠久，曾是高句麗的古都，擁有豐富的歷史文化遺跡，如高句麗王城、王陵及貴族墓葬等。集安也是世界文化遺產地和中國歷史文化名城，素有“東北小江南”之稱，氣候宜人，風景秀麗。集安的主要景點包括五女峰國家森林公園、鴨綠江風景區、云峰湖風景區、好太王碑等。此外，集安還被評為國家衛生城市、國家園林城市、國家生態文明建設示范市縣等。

通化市榆林溶洞是東北三省迄今為止發現的第一大溶洞群中的一部分，溶洞群的規模宏大，以琉璃洞為中心，在方圓五十平方公里范圍內，溶洞廣泛發育，在五平方公里范圍內，有多個較大的溶洞集中發育，是吉林省一處獨特的景觀。

（3）產業優勢

近年來，集安市充分利用鄉村歷史文化、地域文化、民俗文化等文化優勢資源，使之與當地的優美生態相融合，在提升村容村貌的同時也豐富了全市鄉村旅游的內涵。2023年，集安市重點謀劃打造“鴨綠江畔二十八村”鄉村旅游品牌，以28個重點村做試點，賦予文化品牌創意和視覺形象設計，大力開展文化賦能工作，把文化成果融入到重點村基礎設施和產業發展過程中，使其逐漸成為獨具風格的鄉村旅游產品。

目前，青石鎮黃柏村“葡韻小鎮”、城東街道下解放村“援朝首渡”、太王鎮錢灣村“果·宿”、麻線鄉下活龍村“漁·塢”等鄉村旅游品牌已深入實施“旅游＋”發展戰略，在實現“農田變景觀、農房變客房、農產品變禮品”轉變的同時，也為全市旅游產業復蘇增添了別樣的魅力。

（4）區位優勢

集安市位于吉林省東南部、通化市南部，地處長白山西南麓，毗鄰5個區、縣，總面積3341平方千米。集安市城區距通化市公路距離103千米，距省會長春市公路距離422千米，距遼寧省大東港公路距離260千米。

集安市地處鴨綠江國際經濟合作帶核心區，與朝鮮民主主義人民共和國的滿浦市、慈城郡、楚山郡、渭原郡隔江相望，邊境線長203.5千米。境內集安口岸是中國對朝貿易三大口岸之一，也是通化市唯一的口岸城市。中朝國際列車每日往返于兩國之間，是吉林省向南開放的重要窗口。

集安市境內鐵路有國際、國內兩條專線，國內通（化）集（安）鐵路貫通南北，可直達北京、長春、青島、大連等地，跨國鐵路與朝鮮滿浦市相接，可達朝鮮半島腹地。境內鐵路主要為國內線梅集線通集段，轄長46千米，是橫穿通化市、通化縣、集安市東南部的交通大動脈，也是中國東北地區重要的鐵路運輸線；國際線集安-朝鮮滿浦，轄長8千米，是中國對朝鮮出境的重要線路之一。

（5）人才優勢

目前通化市有國家級重點中等職業學校3所，省級重點中等職業學校3所，縣級職教中心全部通過省重點校驗收進入全省百強校行列，是全省首個縣級職教中心全部進入省級重點校行列的地區。近年來，通過科學布局，不斷推進職業教育結構調整和資源整合，探索多元辦學新路徑，不斷完善現代職業教育網絡體系建設，職業教育的地方特色開始形成，服務經濟社會發展的能力逐步提高。

通化市政府已與東北師范大學、吉林農業大學、中科院長春應化所、通化師范學院等省內高校科研單位簽訂科技戰略合作協議，為企業發展提供了科技支撐。通化市在人才培育等方面持續給予企業助力，大力實施“萬名學子興企計劃”“千名學子歸巢計劃”，持續為企業招引高校畢業生。

1.2項目建設內容及規模

溶洞景觀分布區總面積約50平方公里，項目規劃區面積為22.65平方公里。主要利用溶洞群獨特的喀斯特地貌景觀，打造四個體驗區：

（1）奇幻溶洞體驗區。開發建設“紅軍洞”、“蝙蝠洞”、“水弦洞”、“風洞”、“暗洞”、“地下河”六大喀斯特地貌景點，并建設游客接待服務區。

（2）冷泉仙境體驗區。開發建設融入道家“洞天福地”文化的養生度假場所，打造高端會所。開發夏季冷泉SPA、冬季水療SPA的高端溶洞主題礦泉SPA會館。

（3）療養體驗區。建設度假酒店，依托山林水系資源，借鑒環境香氣療法理論和中醫養生配方，搭配種植中草藥和香氣濃郁的特殊植物，使空氣具備養生健身功效，根據不同的功能加以分區，例如醒神區、開心區、健胃區、無蚊區、誘鳥區等，使游客在游覽過程中養生。

（4）靈秀田園體驗區。結合周邊鄉村資源，打造生態農業采摘園及度假汽車營地。

1.3項目總投資及資金籌措

1.3.1 項目總投資

項目總投資6億元，其中建設投資5.7億元，流動資金0.3億元。

1.3.2 資金籌措

企業自籌。

1.4財務分析及社會評價

1.4.1主要財務指標

項目建成后，預計年銷售收入20000萬元，年利潤12000萬元，投資回收期7.0年（稅后，含建設期2年），投資利潤率20.0%。

1.4.2社會評價

項目建設養生度假區，融合了養生、養老、旅游、文化等多種產業，實現產業間的互補和共贏，有助于推動產業結構的優化升級；滿足了人民群眾日益增長的多元化需求，提高生活質量；還能夠帶動當地的服務業、餐飲業、住宿業等相關產業的發展，創造就業機會，促進經濟增長。

1.5 項目建設地點

通化市集安市榆林鎮治安村。

2.合作方簡介

2.1基本情況

名稱：集安市文化廣播電視和旅游局

地址：集安市鴨江路3001號

2.2合作方概況

集安市位于吉林省東南部，轄區面積3341平方公里，轄1個省級經濟開發區、11個鄉鎮、4個街道，127個行政村，戶籍總人口202547人，有漢、朝鮮、滿、回等25個民族，是世界文化遺產地、中國歷史文化名城、國家級生態示范區、中國優秀旅游城市、全國休閑農業與鄉村旅游示范縣、中國書法之鄉、國家園林城市、中國十大邊疆重鎮。2023年GDP同比增長5.6%。

集安主要有四大名片：一是世遺古都。集安歷史悠久，文化底蘊厚重，漢唐時期存續705年的高句麗民族在集安繁衍生息并建都長達425年之久，傳19代王，留下了大量的文物古跡。迄今為止，集安境內共發現古遺址、古墓葬1萬多處，高句麗王城、王陵及貴族墓葬被列入世界文化遺產名錄，集安是全國第30處世界文化遺產地。

二是國參故里。集安自古以來就是“百草之王”人參的主產區之一，人參應用歷史已有1700余年，人工栽培歷史已近500年。集安人參質優形美、皂甙含量高，被譽為參中上品，鮮參年產量4000噸左右，“新開河”品牌是我國人參行業首個中國馳名商標，“集安清河野山參”是國家地理標志保護產品。人參品質代表長白山人參最高檔次，是世界最優質人參產區、最大的林下參基地。

三是邊陲重鎮。集安地處鴨綠江國際經濟合作帶核心區，與朝鮮民主主義人民共和國的滿浦市、慈城郡、楚山郡、渭原郡隔江相望，邊境線長203.5公里，境內口岸機關齊全，中朝國際列車每日往返于兩國之間，是吉林省向南開放的重要窗口。

四是養生福地。森林覆蓋率達82.19%，空氣環境質量優良天數比例達到90%以上，良好的生態環境和氣候條件孕育了品質優良的人參、山葡萄、五味子、蜂產品、食用菌等馳名全國的特色資源，是全國最大的山葡萄產區，是重要的健康食品、保健品原料和生產基地。

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目 錄

第一章 總論

1.1 項目背景

1.2 項目概況

第二章 市場分析與需求預測

2.1 項目市場分析

2.2 項目需求預測

第三章 項目場址與建設條件

3.1 場址概況

3.2 建設條件

第四章 項目建設方案

4.1 設計原則

4.2建設內容和技術指標

4.3 建筑設計和功能布局

4.4 建筑基礎與結構

4.5 景觀保護及綠化工程

第五章 總體布置和公用工程

5.1 總體布置

5.2 公用工程

第六章 環境保護評價

6.1 環境保護標準

6.2 項目所在地環境現狀

6.3 項目建設和運營對環境的影響

6.4 環境保護措施

6.5 生態保護措施

6.6 環境影響評價

第七章 節能

7.1 節能設計規范

7.2 能源指標分析

7.3 能源供應狀況

7.4 節能措施和節能效果

7.5 節能效果及評價

第八章 勞動安全衛生和消防

8.1 危害因素及危害程度分析

8.2 安全措施

8.3 職業衛生

8.4 消防措施

第九章 組織機構及人力資源配置

9.1 管理體制及機構設置

9.2 人力資源配置

9.3 人員來源培訓

第十章 項目實施進度和招標

10.1 項目實施進度

10.2 項目

第十一章 投資估算及資金籌措

11.1 投資估算

11.2 資金籌措

第十二章 財務評價

12.1 財務評價編制說明

12.2 財務評價

第十三章 社會評價

13.1 社會影響分析

13.2 項目與所在地互適性分析

13.3 項目社會風險分析

13.4 社會評價結論

第十四章 風險分析

14.1 項目主要風險因素

14.2 風險程度分析

14.3 風險防范措施

第十五章 結論與建議

15.1 結論

15.2 建議

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