（略）2023年度部門決算
目錄
第一部分?部門名稱：（略）
一、部門主要職責
二、機構設置情況
第二部分?部門名稱：（略）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?部門名稱：（略）
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、專項支出、轉移支付支出情況說明
第四部分其他需要說明的情況
第五部分名詞解釋
第六部分附件
第一部分部門名稱：（略）
一、部門主要職責
組織編（略）建設重點項目年度工作目標計劃;負（略）建設重點項目儲備和前期編研工作;督促推（略）重點項目的建設;組織指導工程竣工驗收管理;（略）城區燃氣行業管理工作。
二、機構設置情況
從單位：（略）
（略）于2014年12月經（略）。目前核定人員編制8名，領導職數2名，較去年無變化。（略）年末實有在職人員5名，無退休人員，（略）住新局管理，與市住新局機關合署辦公。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
注:我單位：（略）
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
注:我單位：（略）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為16611.34萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加16611.34萬元，增長100?%，主要原因是單位：（略）
圖1:收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計16611.34萬元，與2022年度相比，收入合計增加16611.34萬元，增長100%。其中:財政撥款收入?12779.99萬元，占本年收入76.9%;上級補助收入0萬元，占本年收入?0%;事業收入?0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入?0%;附屬單位：（略）
圖2:收入決算結構
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計16611.34萬元，與2022年度相比，支出合計增加(減少)16611.34萬元，增長100%。其中:基本支出70.44萬元，占本年支出0.4%;項目支出?16540.9萬元，占本年支出99.6%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位：（略）
圖3:支出決算結構
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為?12779.99萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加12779.99萬元，增長100%。主要原因是單位：（略）
2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1857.89?萬元，比2022年度決算數增加?1857.89萬元。增加主要原因是單位：（略）
圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出1857.89萬元，占本年支出合計的100?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加?1857.89萬元，增長100%。主要原因是單位：（略）
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出?1857.89萬元，主要用于以下方面:
1、社會保障和就業支出?7.22萬元，占0.4?%。主要是用于職工養老保險費用支出。
2、衛生健康支出2.98?萬元，占?0.2%。主要是用于職工醫療保險費用支出。
3、城（略）支出51.35萬元，占?2.8%。主要是用于職工工資福利、單位：（略）
4、住房保障支出1796.35萬元，占96.3%。主要是用于老（略）改造項目費用支出和職工住房公積金支出。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11.87萬元，支出決算為70.43萬元，完成年初預算的593.3%。其中:
1、社會保障和就業支出。年初預算為1.23萬元，支出決算為7.22萬元，完成年初預算的590%。支出決算數大于年初預算數，主要原因:2023年度預算時僅有一人在編，且2023年有新入職人員。
2、衛生健康支出。年初預算為0.57萬元，支出決算為2.98萬元，完成年初預算的522.8%。支出決算數大于年初預算數，主要原因:2023年度預算時僅有一人在編，且2023年有新入職人員。
3、城（略）支出。年初預算為9.17萬元，支出決算為51.35萬元，完成年初預算的628.7%。支出決算數大于年初預算數，主要原因:2023年度預算時僅有一人在編，且2023年有新入職人員。
3、住房保障支出。年初預算為0.91萬元，支出決算為1796.35萬元，完成年初預算的197401.1%。支出決算數大于年初預算數，主要原因:決算中含有項目資金，且2023年度預算時僅有一人在編，2023年有新入職人員。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出70.44萬元，其中:
人員經費67.15萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
公用經費3.28萬元，主要包括:辦公費、差旅費、福利費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入10922.1萬元，本年支出?10922.1萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:
(一)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出。支出決算為?10922.1萬元，主要用于其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度本單位：（略）
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%。較上年增加0萬元，增長0%。較上年相比無增減，主要原因是年初未安排財政撥款公務接待費。
2.公務用車購置及運行費全年預算為?0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%;較上年增加0萬元，增長?0%。較上年相比無增減，主要原因是年初未安排財政撥款公務接待費。
3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加0萬元，增長0%。較上年相比無增減，主要原因是年初未安排財政撥款公務接待費。
十、機關運行經費支出說明
本單位：（略）
十一、政府采購支出說明
本單位：（略）
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，單位：（略）
十三、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門嚴格（略）)要求，組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金12709.56萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。
組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2023年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分98分，從整體情況看，我辦部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。
(二)部門決算中項目績效自評結果
本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。
九（略）項目績效自評綜述:項目全年預算數為8077.14萬元，執行數為8077.14萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是共完成74（略）、（略）(紅色驛站)、15處新能源汽車充電站(113個充電樁)和5（略）的弱電遷改施工。其中:（略）28.9公里，鋪設瀝青13.6萬平方米;（略）20.7公里，（略）20.9公里;新增綠化面積1.2萬平方米;增設停車位543個;（略）燈1094盞;遷改弱電線纜430公里。目前正在辦理竣工備案和竣工結算。下一步改進措施和建議:一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是進一步理順代建工作機制。
城東應急水源項目績效自評綜述:項目全年預算數為2844.96萬元，執行數為2844.96萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是完成水廠及配套設施建設一套;二是確（略）供水安全，進一步提（略）供水能力。下一步改進措施和建議:進一步壓實行業部門監管責任、屬地管理責任、企業主體責任，對燃氣管道進行大起底排查，（略）更新改造一張圖，實現問題一個清單、計劃一張表、整改一本臺賬，確保數據精準，夯實燃氣安全管理基礎。
燃氣管道老舊更新改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為1787.46萬元，執行數為1787.46萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是改善提升燃氣設施質量;二是2023完成項目80%進度。燃氣老舊管道更新改造項目積極響應國家關于老（略）召，致力于消除燃氣管道用戶端的安全隱患。（略）、戶內燃氣泄漏的風險，（略）的運行效率與安全性。下一步改進措施和建議:提高思想認識和政治站位，督促指導燃氣企業進一步完善安全風險防控體系和隱患排查治理體系，開展日常動態監測和常態化隱患整治。
(三)績效評價結果應用情況
一是與預算緊密結合。在總結今年項目績效管理基礎上，加強項目規劃、績效目標管理，將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。二是反饋問題建議。及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。三是及時公開。通過（略）（略）站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。
十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位：（略）
本單位：（略）
第四部分其他需要說明的情況
（略）無其他需要說明的情況。
第五部分名詞解釋
(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。
(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。
(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。
(四)上級補助收入:指從事業單位：（略）
(五)事業收入:指事業單位：（略）
(六)經營收入:指事業單位：（略）
(七)其他收入:指單位：（略）
(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位：（略）
(九)年初結轉和結余:指單位：（略）
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)
2.…
(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)
(十一)結余分配:指事業單位：（略）
(十二)年末結轉和結余:指單位：（略）
(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
(十五)經營支出:指事業單位：（略）
(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，（略）直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位：（略）
(十七)機關運行經費:指為保障行政單位：（略）
(十八)其他專用名詞。
(根據本部門使用的其他專用名詞補充解釋)
第六部分附件
（略）2023年度部門整體支出績效自評報告
（略）)，（略）根據工作職能，結合單位：（略）
(一)部門整體績效自評得分:98分
(二)部門整體績效目標完成情況
1、預算執行率情況。2023年部門整體預算支出總額71.71萬元，實際支出總額71.71元，預算執行率100%。
2、部門績效目標:主要抓好兩方面工作:一是局屬重點項目建設，主要包括:九（略）、城東水廠、燃氣管道老化更新改造項目、草甸子街歷史文化改造項目、市本級政府投資代建項目;二（略）城鎮燃氣管理工作。
(1)九（略）建設。九（略）項目于2021年4月1日正式啟動施工，2024年6月30日全面完工，2024年7月17日完成竣工驗收，共完成74（略）、（略）(紅色驛站)、15處新能源汽車充電站(113個充電樁)和5（略）的弱電遷改施工。其中:（略）28.9公里，鋪設瀝青13.6萬平方米;（略）20.7公里，（略）20.9公里;新增綠化面積1.2萬平方米;增設停車位543個;（略）燈1094盞;遷改弱電線纜430公里。目前正在辦理竣工備案和竣工結算。
(2)城市應急水源工程(城東水廠)。項目位于（略）寨灣村，總投資6.2億元，設計總規模20萬m3/d，分兩期建設;一期10萬m3/d;（略）81.8km，為加快施工，施工方分4個（略）同時作業。截止目前，一期工程已全部完工，正在進行竣工結算。
(3)燃氣管道老化更新改造。謀劃了“（略）（略）東城漢東星（略）、烈山大道東”等8（略）老（略）燃氣管道更新改造項目，估算投資5.17億元，爭取中央預算內補助資金2.36億元，主要內容涉及847（略），庭院管道和立管改造459.59公里;（略）和監測遠傳裝置，（略）系統，加強燃氣安全日常監管，提高信息化水平。截止（略）本級619（略）已全部開工，完成234.85（略）及立管改造。
(4)草甸子街歷史文（略）內裝修;同步啟動各保留建筑的立面風貌改造;強弱電、智（略）、（略）綜合布管正逐步推進。文化植入正在實施，招商運營也在同步實施，暫定于今年國慶節前北街開街，2025年元旦前整（略）試營業，春節前正式開放，開街后預計將引進約200家商戶，多以經營非遺文創產品、農特產、旅游紀念品、特色餐飲小吃、民宿、娛樂休閑等文化及旅游相關業態為主。
(5)市本級政府投資代建項目。受局委托，（略）(（略）—編鐘大道)、隨城山大道(（略）至涢水大道段)等8個市本級政府投資項目的代建工作。截止目前，8個代建項目均已簽訂委托代建協議，（略）負責代建。其中:（略）(（略）—編鐘大道)建設項目已基本完成前期手續辦理工作，擬于今年八月啟動開工建設;其余七個代建項目均已完成立項批復，正在加快項目前期手續的辦理工作。
(6)加快智慧燃氣建設;（略）基本框架和基礎數據對接，（略）溝通對接，（略）城區燃氣安全監管“（略）、一張圖”，構（略）生命線工程。累計完成520套智能監測設備，33輛瓶裝氣配送小黃車北斗定位等，實現對液化氣廠站、管網24小時全時段監控。
(7)推進液化石油氣企業關停整合。（略）場主導、企業自發的原則，對存在安全隱患的液化氣企業一律實行關停，鼓勵瓶裝液化石油氣經營企業整合，形成集中統一配送和安檢服務模式，實現瓶裝液化石油氣企業可追溯的信息化、規模化、標準化經營。目前，全市56家液化氣站(市本級5家、隨縣23家、（略）22家、（略）4家、（略）2家)，已關停12家，（略）。開展液化氣鋼瓶自有化和配送規范化行動，中（略）4家液化氣站已配備送氣工30余人，有力保障（略）場的規范化和鋼瓶的可溯性。
(8)開展燃氣用戶端安全宣傳教育。扎實開展燃氣安全“敲門行動”、燃氣安全用氣知識“六進”活動等，通過電視、網絡、報紙、微信：（略）
(9)依法開展等保測評工作。及時選定測評機構開展等保工作，（略）評定一級。（略）評定二級，（略）評定三級，已取得公安部門的備案證書，并督促各單位：（略）
(10)（略）絡安全培訓。組織召（略）（略）絡安全專題培訓會議，（略）委宣傳部副部長袁緒軍、（略）安支隊大隊長吳永超、（略）陳嬌參加，（略）絡安全專家授課。
(三)存在的問題和原因
一是項目代建工作機制不順暢。因項目代建單位：（略）
二是燃氣更新改造項目推進緩慢。前期宣傳乏力，居民對該項惠民工程認識不足，造成抵觸情緒，影響項目施工進展。
三是燃氣管理合力不夠，執法力度還需加強。在工作開展中，各部門（略）街道辦之間無法形成強有力的工作合力，執法部門對隱患整治參與度與執法力度不夠。
四是燃氣報警器安裝工作進展緩慢。可燃氣體報警裝置安裝涉及各行各業，存在報警裝置安裝的行政執法權、餐飲行業安全管理主體不明等問題。五是燃氣用戶安全意識有待提高。部分用戶存在抵觸情緒，認為現有設施很安全，增加設備沒有必要。
(四)下一步擬改進措施
(一)全力以赴推進重點項目建設。一是充分發揮建設單位：（略）
(二)壓實工作責任。提高思想認識和政治站位，進一步壓實行業部門監管責任、屬地管理責任、企業主體責任，對燃氣管道進行大起底排查，（略）更新改造一張圖，實現問題一個清單、計劃一張表、整改一本臺賬，確保數據精準，夯實燃氣安全管理基礎。督促指導燃氣企業進一步完善安全風險防控體系和隱患排查治理體系，開展日常動態監測和常態化隱患整治。
(三)堅持問題導向。堅持問題導向、舉一反三，聚焦中辦和省委省政府督辦落實的工作重點，抓住燃氣管道更新改造階段性的主要矛盾，壓實行業部門和屬地政府安全生產責任，深入開展天然氣企業特許經營權集中整治，務實推（略）燃氣安全專項整治行動，確保硬賬硬結。
(四)強化日常監管。加快推進物聯感知和監測預警新技術應用，（略），開展信息化日常巡查和動態監測，實現“一網統管”。制定中長期任務清單，統籌各方力量，共同做好燃氣老舊管道更新改造工作。按照“場站標準化、運營規范化、管理專業化”要求，持續推動液化氣站整合關停，天然氣入戶安檢等全鏈條提升監管。
(五)加強隱患整改。持續開展城鎮燃氣及氣瓶、燃氣具及（略）場整治，嚴厲打擊充裝超期未檢氣瓶、生產銷售假冒偽劣、“三無”產品、未取得3C認證、無熄火保護裝置等燃氣具的違法行為，盯牢風險隱患整改，力減存量，嚴控增量。強化燃氣管道施工質量管控，防止第三方破壞造成燃氣泄漏和安全事故。
(六)建立長效機制。堅持政府統籌、條塊協作、企業參與，建立健全城鎮燃氣管道常態化巡護、定期體檢、動態評估、有序改造、信息共享的工作機制，推動各部門、各環節責任明晰、齊抓共管、有效聯動。重塑“嚴進、嚴管、嚴罰”新機制，加快推（略）基礎設施生命線安全工程建設，堅決杜絕形式主義，營造全社會安全用氣良好氛圍。
附件:（略）部門整體績效自評表
(附后)