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大理州民族中學2025年部門預算編制說明
目錄
第一部分大理州民族中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位：（略）
三、預算單位：（略）
四、預算單位：（略）
五、州對下轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分大理州民族中學2025年部門預算財政項目文本
一、項目名稱：（略）
二、立項依據
三、項目實施單位：（略）
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分大理州民族中學2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、部門政府購買服務預算表
十四、州對下轉移支付預算表
十五、州對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規劃預算表
第一部分大理州民族中學2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執行黨和國家的教育方針、教育法律法規，貫徹執行上級的各項規章制度。
2.實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。
3.全面推進素質教育，全面提高教育教學質量，認真實施教育教學管理。
4.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，以立德樹人的理念注重學生的全面發展。
（二）機構設置情況
我單位：（略）
我單位：（略）
（三）重點工作概述
2025年，學校將以***新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，始終把擁護“兩個確立”、增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規矩。貫徹落實***總書記關于全國教育大會的重要講話精神，落實省、州黨委、政府和各級工作部署，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，促進學校教育高質量發展。
1.加強政治理論學習。學校將繼續深入學習貫徹***新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神，推動黨的二十屆三中全會走深走實。
2.加強黨建工作。積極探索“黨建引領、班子帶頭、全局一盤棋”（略），不斷提升黨建水平，促進黨建工作與教育教學業務工作雙融合，充分發揮黨員先鋒模范作用和黨支部戰斗堡壘作用。
3.強化作風建設。持之以恒貫徹中央八項規定及其實施細則精神，馳而不息糾治“四風”，抓緊抓實作風建設，用心用情用力解決好事關師生員工切身利益的急難愁盼問題，持續推進全面從嚴治黨向縱深發展。
4.強化紀律建設。以黨紀學習教育為契機，進一步落實管黨治黨政治責任。結合“清廉學校”建設，積極引導干部職工堅守初心使命，堅持把紀律挺在前面，為人師表，潛心育人，不斷鞏固拓展黨風廉政建設和反腐敗斗爭成果。
5.加強組織建設。校黨委根據內設機構中層領導現狀和空缺數，加強干部培養和考察，廣泛征求意見，樹立正確用人導向，把政治素質高、教學成績好、管理能力強、紀律作風硬的教師選拔到管理崗位上，不斷充實優化學校干部隊伍，增強干事創業的活力。
二、預算單位：（略）
我單位：（略）
在職人員編制152人，其中：行政編制0人，事業編制146人，工勤人員編制6人。在職實有146人，其中：財政全額保障146人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位：（略）
離退休人員64人，其中：離休0人，退休64人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位：（略）
（一）部門財務收入情況
我單位：（略）
與上年預算數對比增加3,949,211.97元，增長10.85%，主要原因是：2025年財務總收入預算中一般公共預算收入比上年增加1,153,335.30元，財政專戶管理資金收入比上年增加292,600.00元，事業收入比上年增加520,000.00元，上年結轉資金比上年增加1,983,276.67元。
（二）財政撥款收入情況
我單位：（略）
與上年預算數對比增加3,136,611.97元，增長9.82%，主要原因是：2025年財政撥款收入預算中一般公共預算財政撥款收入比上年增加1,153,335.30元，上年結轉資金比上年增加1,983,276.67元。
四、預算單位：（略）
我單位：（略）
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.“（略）一般服務公共支出-組織事務-其他組織事務支出”80,000.00元，主要用于學校人才發展專項教育人才項目經費支出。
2.“（略）教育支出-普通教育-高中教育”26,550,249.93元，主要用于學校在職人員工資、公用經費及學生助學金等支出。
3.“（略）社會保障和就業支出-行政事業單位：（略）
4.“（略）社會保障和就業支出-行政事業單位：（略）
5.“（略）衛生健康支出-行政事業單位：（略）
6.“（略）衛生健康支出-行政事業單位：（略）
7.“（略）衛生健康支出-行政事業單位：（略）
8.“（略）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”1,812,642.96元，主要用于學校在職人員住房公積金繳費支出。
9.“（略）其他支出-彩票公益金安排的支出-用于教育事業的彩票公益金支出”1,500,000.00元，主要用于學校宏志班學生生活補助支出。
五、州對下轉移支付情況
我單位：（略）
六、財政專戶管理資金情況
我單位：（略）
七、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，我單位：（略）
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我單位：（略）
（一）因公出國（境）費
我單位：（略）
我單位：（略）
（二）公務接待費
我單位：（略）
我單位：（略）
（三）公務用車購置及運行維護費
我單位：（略）
公務用車運行維護費比上年增加的主要原因是：學校現有公務用車使用年限超過10年，油耗及維護維修費用均逐年增加，所以2025年公務用車運行維護費預算比2024年有所增加。
九、重點項目預算績效目標情況
我單位：（略）
（一）項目名稱：（略）
（二）項目資金：政府性基金預算支出1,500,000.00元。
（三）績效目標：補助我校300名宏志班學生生活費，每人每年補助5,000元，共計支出1,500,000.00元。宏志班學生享受生活補助后，可以順利完成高中階段的學習任務。為大理州優秀貧困家庭學生享受優質高中資源，實現重點大學夢奠定堅實的基礎。
十、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1．經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
2．功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
3．一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
4．政府性基金預算：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式：（略）
5．“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
6．機關運行經費：是指為保障單位：（略）
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位：（略）
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，大理州民族中學資產總額61,741,512.04元，其中，流動資產3,545,272.73元，固定資產56,985,779.15元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產1,102,560.16元，其他資產107,900.00元。與上年相比，本年資產總額增加209,012.04元，其中固定資產減少693,320.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入239,472.00元，其中出租資產2,884.70平方米，資產出租收入239,472.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。
第二部分大理州民族中學2025年部門預算財政項目文本
一、項目名稱：（略）
大理州民族中學宏志班學生生活補助專項經費
二、立項依據
《大理州精神文明建設指導委員會辦公室關于<大理州民族中學關于請求繼續承辦“宏志班”的請示>的批復》（州文明辦〔2013〕4號）、《大理州民族中學關于請求補助宏志班學生生活費的請示》（大民中字〔2018〕15號）
三、項目實施單位：（略）
大理州民族中學
四、項目基本概況
學校從2013年秋季學期起，每年面向大理州內優秀初中畢業學生中招收100名宏志班學生，對其減免學費，并給予生活費補助。學費每生每年1,400.00元由學校直接減免，生活補助費從2023年起由每生每年3,000.00元提高到5,000.00元，由州級財政從當年政府性基金（彩票公益金）收入中給予安排。
五、項目實施內容
2025年由州級財政預算安排1,500,000.00元，專項用于補助高一至高三年級約300名宏志班學生每年的生活費，補助標準為每生每年5,000.00元。
六、資金安排情況
補助資金由州級財政從當年政府性基金（彩票公益金）收入中安排，并納入部門預算。
七、項目實施計劃
宏志班學生生活補助費標準為每生每月500.00元，由學校按月通過銀行直接將補助費發放到學生資助卡中，2025年計劃補助300名學生，支出補助費1,500,000.00元。
八、項目實施成效
項目實施后，將有效緩解我校宏志班學生生活困難問題，幫助家庭貧困、學習成績優秀學生順利完成高中階段學業，滿足經濟社會不斷發展所帶來的對新的高中教育事業發展的需求，讓優秀貧困學生都有機會享受優質的高中教育資源，并實現自己的“重點大學夢”！
第三部分大理州民族中學2025年部門預算表
（詳見附件）
附件：大理州民族中學2025年部門預算表
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