南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局2023年度部門決算
目錄
第一部分南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
注：本報告因金額單位：（略）
第一部分南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局概況
一、部門主要職責
（略）財政局主要負責貫徹執行國家財政方針政策及各項財會規定；參（略）經濟決策，擬定和執（略）財政分配政策；（略）內財政管理方面地方性的實施辦法和規章制度；指（略）財政、財務工作；負責編制（略）年度財政收支預、決算，并經有關程序報批后組織實施；負責土地出讓收入及使用管理，負責非稅收入管理和會計管理工作；統籌協調各類建設資金，加強資金使用的調控，負（略）工程建設項目預、決算管理工作；負（略）預算單位：（略）
二、機構設置及人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位：（略）
（略）單位：（略）
1南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局二級預算單位：（略）
（略）（（略））二級預算單位：（略）
本部門年末在職人員40人，離退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員），其他人員8人。由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分2023年度部門決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門：南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局2023年度金額單位：（略）
收入支出
項目行次決算數項目（按功能分類）行次決算數
欄次1欄次2
一、一般公共預算財政撥款收入1842.80一、一般公共服務支出32584.67
二、政府性基金預算財政撥款收入2二、外交支出33
三、國有資本經營預算財政撥款收入3三、國防支出34
四、上級補助收入4四、公共安全支出35
五、事業收入5五、教育支出36
六、經營收入6六、科學技術支出37
七、附屬單位：（略）
八、其他收入833.59八、社會保障和就業支出3932.04
9九、衛生健康支出40
10十、節能環保支出41
11十一、城（略）支出42180.03
12十二、農林水支出43
13十三、交通運輸支出44
14十四、資源勘探工業信息等支出45
15十五、商業服務業等支出46
16十六、金融支出47
17十七、援助其（略）支出48
18十八、自然資源海洋氣象等支出49
19十九、住房保障支出5046.05
20二十、糧油物資儲備支出51
21二十一、國有資本經營預算支出52
22二十二、災害防治及應急管理支出53
23二十三、其他支出543.54
24二十四、債務還本支出55
25二十五、債務付息支出56
26二十六、抗疫特別國債安排的支出57
本年收入合計27876.39本年支出合計58846.34
使用非財政撥款結余28結余分配59
年初結轉和結余290.01年末結轉和結余6030.06
3061
總計31876.40總計62876.40
注：本套報表金額單位：（略）
收入決算表
公開02表
部門：南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局2023年度金額單位：（略）
項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位：（略）
支出功能分類科目編碼科目名稱：（略）
類款項欄次（略）
合計（略）
201一般公共服務支出（略）
20106財政事務（略）
（略）行政運行（略）
（略）一般行政管理事務（略）
（略）信息化建設（略）
（略）事業運行（略）
20113商貿事務（略）
（略）招商引資（略）
208社會保障和就業支出（略）
20805行政事業單位：（略）
（略）機關事業單位：（略）
212城（略）支出（略）
21201城（略）管理事務（略）
（略）其他城（略）管理事務支出（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公積金（略）
229其他支出（略）
22999其他支出（略）
（略）其他支出（略）
注：本表反映部門（單位：（略）
支出決算表
公開03表
部門：南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局2023年度金額單位：（略）
項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位：（略）
支出功能分類科目編碼科目名稱：（略）
類款項欄次123456
合計（略）
201一般公共服務支出（略）
20106財政事務（略）
（略）行政運行（略）
（略）一般行政管理事務（略）
（略）信息化建設（略）
（略）事業運行（略）
20113商貿事務（略）
（略）招商引資（略）
208社會保障和就業支出（略）
20805行政事業單位：（略）
（略）機關事業單位：（略）
212城（略）支出（略）
21201城（略）管理事務（略）
（略）其他城（略）管理事務支出（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公積金（略）
229其他支出（略）
22999其他支出（略）
（略）其他支出（略）
注：本表反映部門（單位：（略）
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局2023年度金額單位：（略）
收入支出
項目行次決算數項目（按功能分類）行次小計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款國有資本經營預算財政撥款
欄次1欄次2345
一、一般公共預算財政撥款1842.80一、一般公共服務支出（略）
二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出34
三、國有資本經營預算財政撥款3三、國防支出35
4四、公共安全支出36
5五、教育支出37
6六、科學技術支出38
7七、文化旅游體育與傳媒支出39
8八、社會保障和就業支出（略）
9九、衛生健康支出41
10十、節能環保支出42
11十一、城（略）支出（略）
12十二、農林水支出44
13十三、交通運輸支出45
14十四、資源勘探工業信息等支出46
15十五、商業服務業等支出47
16十六、金融支出48
17十七、援助其（略）支出49
18十八、自然資源海洋氣象等支出50
19十九、住房保障支出（略）
20二十、糧油物資儲備支出52
21二十一、國有資本經營預算支出53
22二十二、災害防治及應急管理支出54
23二十三、其他支出55
24二十四、債務還本支出56
25二十五、債務付息支出57
26二十六、抗疫特別國債安排的支出58
本年收入合計27842.80本年支出合計（略）
年初財政撥款結轉和結余28年末財政撥款結轉和結余60
一、一般公共預算財政撥款2961
二、政府性基金預算財政撥款3062
三、國有資本經營預算財政撥款3163
總計32842.80總計（略）
注：本表反映部門(單位：（略）
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門：南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局2023年度金額單位：（略）
項目本年支出合計基本支出項目支出
支出功能分類科目編碼科目名稱：（略）
類款項欄次123
合計（略）
201一般公共服務支出（略）
20106財政事務（略）
（略）行政運行（略）
（略）一般行政管理事務（略）
（略）信息化建設（略）
（略）事業運行（略）
20113商貿事務（略）
（略）招商引資（略）
208社會保障和就業支出（略）
20805行政事業單位：（略）
（略）機關事業單位：（略）
212城（略）支出（略）
21201城（略）管理事務（略）
（略）其他城（略）管理事務支出（略）
221住房保障支出（略）
22102住房改革支出（略）
（略）住房公積金（略）
注：本表反映部門(單位：（略）
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局2023年度金額單位：（略）
人員經費公用經費
經濟分類科目編碼科目名稱：（略）
301工資福利支出388.55302商品和服務支出14.24307債務利息及費用支出
30101基本工資50.（略）辦公費11.（略）國內債務付息
30102津貼補貼0.（略）印刷費1.（略）國外債務付息
30103獎金30203咨詢費30703國內債務發行費用
30106伙食補助費30204手續費30704國外債務發行費用
30107績效工資225.（略）水費310資本性支出0.30
30108機關事業單位：（略）
30109職業年金繳費30207郵電費31002辦公設備購置0.30
30110職工基本醫療保險繳費24.（略）取暖費31003專用設備購置
30111公務員醫療補助繳款30209物業管理費31005基礎設施建設
30112其他社會保障繳費3.（略）差旅費0.（略）大型修繕
30113住房公積金46.（略）因公出國（境）費用31007（略）絡及軟件購置更新
30114醫療費30213維修（護）費31008物資儲備
30199其他工資福利支出0.（略）租賃費31009土地補償
303對個人和家庭的補助30215會議費31010安置補助
30301離休費30216培訓費310111地上附著物和青苗補償
30302退休費30217公務接待費0.（略）拆遷補償
30303退職（役）費30218專用材料費31013公務用車購置
30304撫恤金30224被裝購置費31019其他交通工具購置
30305生活補貼30225專用燃料費31021文物和陳列品購置
30306救濟費30226勞務費31022無形資產購置
30307醫療費補助30227委托業務費0.（略）其他資本性支出
30308助學金30228工會經費312對企業補助
30309獎勵金30229福利費31201資本金注入
30310個人農業生產補貼30231公務用車運行維護費31203政府投資基金股權投資
30311代繳社會保險費30239其他交通費用0.（略）費用補貼
30399其他對個人和家庭的補助支出30240稅金及附加費用31205利息補貼
30299其他商品和服務支出0.（略）其他對企業補助
399其他支出
39907國家賠償費用支出
39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
39909經常性贈與
39910資本性贈與
39999其他支出
人員經費合計388.55公用支出合計14.53
注：本表反映部門(單位：（略）
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局2023年度金額單位：（略）
項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼科目名稱：（略）
類款項欄次123456
合計
注：1.本表反映部門(單位：（略）
2.當此表數據為零時，即本部門(單位：（略）
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開08表
部門：南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局2023年度金額單位：（略）
項目合計基本支出項目支出
支出功能分類科目編碼科目名稱：（略）
類款項欄次123
合計
注：1.本表反映部門(單位：（略）
2.當此表數據為空時，即本部門(單位：（略）
財政撥款“三公”經費支出決算表
公開09表
部門：南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局2023年度金額單位：（略）
項目欄次年初預算數全年預算數決算數
行次123
一、“三公”經費支出（略）
1.因公出國（境）費2
2.公務用車購置及運行維護費3
（1）公務用車購置費4
（2）公務用車運行維護費5
3.公務接待費（略）
（1）國內接待費7————0.17
其中：外事接待費8————
（2）國（境）外接待費9————
二、相關統計數10——————
1.因公出國（境）團組數（個）11————
2.因公出國（境）人次數（人）12————
3.公務用車購置數（輛）13————
4.公務用車保有量（輛）14————
5.國內公務接待批次（個）15————2
其中：外事接待批次（個）16————
6.國內公務接待人次（人）17————14
其中：外事接待人次（人）18————
7.國（境）外公務接待批次（個）19————
8.國（境）外公務接待人次（人）20————
注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。年初預算數指年初“三公”經費部門預算數（省級單位：（略）
2.當此表數據為空，即本部門（單位：（略）
國有資產占用情況表
公開10表
部門：南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局2023年度單位：（略）
項目欄次決算數
一、車輛數合計(臺、輛)10
1.副部（省）級及以上領導用車20
2.主要負責人用車30
3.機要通信用車40
4.應急保障用車50
5.執法執勤用車60
6.特種專業技術用車70
7.離退休干部服務用車80
8.其他用車90
二、單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）(臺、套)100
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部門(單位：（略）
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2023年度收入總計876.40萬元，其中年初結轉和結余0.01萬元，比上年增加0.01萬元，增長538.52%；使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，與上年持平；本年收入合計876.39萬元，比上年增加10.59萬元，增長1.22%，主要原因：財政局本級2023年采購了服務器防火墻等設備。
本年收入的具體構成：財政撥款收入842.80萬元，占96.17%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位：（略）
二、支出決算情況說明
本部門2023年度支出總計876.40萬元，其中本年支出合計846.34萬元，比上年減少19.45萬元，下降2.25%，主要原因：響應過“緊日子”的號召，壓縮一般性支出；結余分配0.00萬元，與上年持平；年末結轉和結余30.06萬元，比上年增加30.05萬元，增長409224.59%，主要原因：2023年單位：（略）
本年支出的具體構成：基本支出403.09萬元，占47.63%；項目支出443.26萬元，占52.37%；經營支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款本年支出年初預算數1629.60萬元，決算數842.80萬元，完成年初預算的51.72%。其中：
（一）一般公共服務支出（類）年初預算數1021.50萬元，決算數584.67萬元，完成年初預算的57.24%。預決算差異主要原因：招商引資經費、未產生支出；部分財政監督檢查相關業務由我局工作人員自行完成，并未委托第三方，故此方面支出較少。由于財政資金緊張，部分項目支出預算年底收回財政，一般行政管理事務支出減少。
（二）社會保障和就業支出（類）年初預算數21.40萬元，決算數32.04萬元，完成年初預算的149.74%。預決算差異主要原因：（略）2022、2023年度單位：（略）
（三）城（略）支出（類）年初預算數526.70萬元，決算數180.03萬元，完成年初預算的34.18%。預決算差異主要原因：由于財政資金緊張，部分項目支出指標預算年底收回財政統籌。
（四）住房保障支出（類）年初預算數60.00萬元，決算數46.05萬元，完成年初預算的76.75%。預決算差異主要原因：由于職工公積金基數調整下降，導致公積金支出減少。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2023年度一般公共預算財政撥款基本支出403.09萬元，其中：
工資福利支出388.55萬元，比上年增加104.69萬元，增長36.88%，主要原因：（略）2022年8月單位：（略）
（三）對個人和家庭補助支出0.00萬元，與上年持平，主要原因：主要原因是我局不存在此項支出。
（四）資本性支出0.30萬元，比上年減少4.84萬元，下降94.26%，主要原因：我局2022年采購多功能一體機產生的費用。2、（略）部分辦公設備及辦公家具已達到使用年限滿足購置條件，故辦公設備購置支出較大。但23年沒有采購辦公設備的計劃，故下降較大。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2023年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數10.50萬元，決算數0.17萬元，完成全年預算的1.59%；決算數比上年增加0.00萬元，增長0.24%，其中：
（一）因公出國（境）費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：主要原因是我局無此事項支出。決算數與上年持平，主要原因：主要原因是我局無此事項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要是：主要原因是我局無此事項支出。
（二）公務用車購置及運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，其中：
公務用車購置全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：主要原因是我局無此事項支出。決算數與上年持平,主要原因：主要原因是我局無此事項支出。全年使用財政撥款購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費全年預算數0.00萬元，決算數0.00萬元，主要原因：主要原因是我局無此事項支出。決算數與上年持平,主要原因：主要原因是我局無此事項支出。年末使用財政撥款負擔費用的公務用車保有量0輛。
（三）公務接待費全年預算數10.50萬元，決算數0.17萬元，完成全年預算的1.59%，主要原因：我局23年接待了一批公務接待，（略）接待一批。決算數比上年增加0.00萬元,增長0.24%，主要原因：費用較上年持平。全年國內公務接待2批，累計接待14人次，主要是：接待鷹潭（略）業務交流工作，（略）指導績效評價業務工作。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2023年度機關運行經費支出10.78萬元，決算數比上年減少11.46萬元，下降51.52%，主要原因：響應過“緊日子”的號召，壓縮一般性支出，厲行節約。
七、政府采購支出情況說明
本部門2023年度政府采購支出總額442.56萬元，其中：政府采購貨物支出103.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出338.58萬元。授予中小企業合同金額442.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2023年12月31日，本部門共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛。本部門單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2023年度部門預算范圍的二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金429.64萬元，占項目支出總額的97.7%。
組織對“（略）運維建設費”、“財政監督檢查經費”、“其他資金”、“信息化建設”、“工程預決算審核造價咨詢費”等五個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出429.64萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況看，2023年我局較好完成了黨工委及管委會部署的各項工作任務，工作有成績、有亮點，取得了一定實效，各項工作在預算范圍內積極推進，降低辦事成本，提高辦事效率，保障財政資金的安全，規范支出的合理性。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出842.79萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況看，單位：（略）
（二）部門決算中項目績效自評情況。
1、當年部門年度整體支出績效目標。
財政局填報了2023年部門整體支出績效目標申報表，年度總體績效目標為：抓好收支管理，完成全年財政收入目標；開展2022年部門決算及2023年部門預算信息公開工作，提高預、決算公開透明度；做好“財園信貸通”工作，助推企業發展壯大；多措并舉，幫助企業破解融資難題，著力（略）內企業“融資難、融資貴”問題；開展財政監督檢查，切實加強資金管理力度，強化資金安全的管理和監督，提高資金使用效率。強化財政績效管理，維護財經秩序；完成2023年基本建設項目三節付款計劃；做好2023年預算績效評價工作，區政府投資項目估、概算和預、決算等審核工作，財政信息化建設工作，協助職能部門開展國庫支付、會計代理等日常性工作。加強工程預決算項目進一步規范管理，實（略）預算單位：（略）
2、當年部門預算及執行情況。
2023年一般公共預算財政撥款實際支出數為842.79萬元（其中：行政運行支出10.78萬元，一般行政管理事務支出97.29萬元，信息化建設支出162.33萬元，事業運行314.21萬元，招商引資0.06萬元，機關事業單位：（略）
3、部門整體支出績效中存在問題及改進措施
（1）主要問題及原因分析
通過本次績效監控，發現項目支出的安全性和審核報銷流程較好，但是項目支出進度未能按照時間階段同步推進，這方面管理需要進一步加強。另外，需要不斷完善預算管理與預算執行，進一步規范資金的管理和使用，確保資金安全有效，嚴格財政資金的專款專用，按照各項管理制度及申報指南的要求使用財政專項資金。
（1）改進的方向和具體措施
進一步加強業務科室支出進度監管及推進工作，不斷完善預算管理與執行，規范資金管理和使用，確保資金安全的基礎上提升資金使用效率，嚴格按照各項管理制度要求使用財政資金。
5、績效自評結果擬應用和公開情況
針對此次自評發現的問題，我局將積極改正，避免同類問題重復發生，按照要求，及時申報項目目標，同時合理安排項目預算。加強績效評價結果的整理、分析，將評價結果作為本部門本單位：（略）
本部門項目支出績效自評結果如下：
項目支出績效自評表
（2023年度）
項目名稱：（略）
主管部門南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局實施單位：（略）
項目資金（萬元）年初預算數全年預算數A全年執行數B分值執行率得分
年度資金總額（略）
政府預算資金（略）.132—22.32—
年度總體目標預期目標實際完成情況
我局積極響應財政部和江西省政策要求，（略）服務業務管理為宗旨，以問題為導向，以需求為驅動，以目標為引領，以創新為手段，應用云計算、大數據等新技術，結（略）實際情況，進行財政核心業務一體化建設，推動財政精細化科學發展，網絡信息安全的升級更新改造。為更好地提升財政部門專業化水平，（略）夕系統，（略）本級財政核心業務進行深入開發，保障財政信息化平穩運行及正常運轉。已完成
績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施
成本指標經濟成本指標控制在當年預算內≤350萬元782020
社會成本指標
生態環境成本指標
（略）運維數量≥3套355
（略）架構模塊數量≥1個155
（略）數據的準確性≥95%10055
（略）正常運行率≥95%10055
（略）上線前完成基本達成目標1010
（略）模塊的上線年底前完成基本達成目標1010
效益指標經濟效益指標
（略）運行情況運行平穩基本達成目標1010
提升公共公務能力有效提升基本達成目標1010
生態效益指標
（略）用戶滿意度≥95%（略）
總分10090
項目支出績效自評表
（2023年度）
項目名稱：（略）
主管部門南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局實施單位：（略）
項目資金（萬元）年初預算數全年預算數A全年執行數B分值執行率得分
年度資金總額（略）
政府預算資金（略）.288—26.63—
年度總體目標預期目標實際完成情況
2023年度按（略）下達財政監督任務，同時（略）本級情況完成各項工作，有效地保障財政監督檢查業務和各類專項資金安全高效進行，推動財政監督檢查結果的反饋整改，從而提高財政資金的規范管理水平和財政資金的使用效益。已完成
績效指標一級指標二級指標三級指標年度指標實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施
成本指標經濟成本指標監督檢查費用不超過當年預算≤140萬元372020
社會成本指標
生態環境成本指標
產出指標數量指標完成檢查報告數量≥3個101010
監督檢查次數≥3次661010
質量指標監督檢查覆蓋面≥3家661010
時效指標年度檢查任務按時完成率≥100%（略）
效益指標經濟效益指標提升資金安全得到提升基本達成目標55下一步繼續推進完善財監工作
提高財政資金規范管理的水平有效提升基本達成目標55下一步繼續推進完善財監工作
社會效益指標提高公共服務能力有效提升基本達成目標55下一步繼續推進完善財監工作
生態效益指標
滿意度指標服務對象滿意度被檢查單位：（略）
檢查人員被投訴次數≤3次055
總分10090
項目名稱：（略）
項目資金（萬元）
年度
總體目標
效指標
（2023年度）
年初預算-非三保-非直達-信息化建設
南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局
年初預算數
年度資金總額政府預算資金
預期目標
（略）
全年預算數（略）
（略）、完善硬件設施，確保（略）（略）正常運行，各預算單位：（略）
一級指標成本指標
產出指標效益指標消意度指標
二級指標經濟成本指標社會成本指標生態環境成本指標數量指標
質量指標時效指標經濟效益指標社會效益指標生態效益指標服務對象潤意度
三級指標
預算執行數
預算單位：（略）
（略）（略）的正常運行
數據庫全年正常運行率
（略）絡化辦（略）電于化辦公
預算單位：（略）
年度指標
≤100萬元
=100%
（略）絡化辦公全股益
實站單位：（略）
（略）（（略）
分值
10
執行率
（略）
實際完成情況
得分
7
加強信息安全建設，通過詢價比價，結合（略）實際情況，選定響應快、技術強、（略），并與之簽訂年度服務合同，（略）絡信息安全，2、（略）運行，自上線預算
（略）后，（略）的開發商簽訂運維協議.
保證服務人員常駐，為各預算單位：（略）
實際完成值
84.（略）（略）
基本達成目標
進一步提
基本達成目標
升電子化
95
分值
（略）1090
得分
（略）090
信差原因分析及改進措施
項目名稱：（略）
項目資金（萬元）
年度總體目標
效指標
（2023年度）
年初預算-非三保-非直達-信息化建設
南昌高新技術產業（略）管理委員會財政局
年初預算數
年度資金總額政府預算資金
預期目標
（略）
全年預算數（略）
（略）、完善硬件設施，確保（略）（略）正常運行，各預算單位：（略）
一級指標成本指標
產出指標效益指標消意度指標
二級指標經濟成本指標社會成本指標生態環境成本指標數量指標
質量指標時效指標經濟效益指標社會效益指標生態效益指標服務對象消意度
三級指標
預算執行數
預算單位：（略）
（略）（略）的正常運行
（略）絡化辦公
全區電于化辦公預算單位：（略）
年度指標
≤100萬元
=100%
≥95%
（略）絡化辦進一步提升電于化
實施單位：（略）
（略）（（略））執行率
分值
10
一
（略）
實際完成情況
得分一
1、加強信息安全建設，通過詢價比價，結合（略）實際情況，選定響應快、技術強、（略），并與之簽訂年度服務合同，（略）絡信息安全，2、（略）運行，自上線預算
（略）后，（略）的開發商簽訂運維協議，保證服務人員常駐，為各預算單位：（略）
實際完成值
84.（略）（略）
基本達成目標基本達成目標
95
分值
（略）1006
得分
（略）090
信差原因分析及改進措施
（三）部門評價項目績效評價情況。
2023年財政監督檢查經費項目執行進度為26.63%，進度緩慢。主要原因是許多財政監督檢查計劃未到支付時間，且部分財監檢查由我局工作人員自行完成，并未聘請事務所，故部分工作未產生費用。
2023（略）運維項目執行進度為22.32%，（略）上線部分模塊，正在完善，故未到項目付款時間。
2023年預算績效經費項目執行進度為68.57%，主要是由（略）財政局考核制度調整，在此基礎上完成了該項目年度績效目標：對10個部門整體支出、10個2項目支出、績效跟蹤開展了財政評價工作。實現（略）專項資金10%的比例開展財政重點績效管理工作的目標，預算資金使用效率進一步得到提升，對及時發現的問題進行了臺賬管理以及結果應用，提高了財政資源配置效率。
2023年信息化建設項目執行進度為96.23%，主要是由于執行數與年初預算偏差較大是由于機房改造方案暫未定，今年未能支出。基本完成了該項目年度績效目標，保證了各預算單位：（略）
2023年工程預決算審核造價咨詢費項目執行進度為34.18%，主要是由于項目已達到付款條件，部分單位：（略）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。
年初結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
年末結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金
二、支出科目
一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映各級財政行政單位：（略）
一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映各級財政行政單位：（略）
一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政事業單位：（略）
一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映財政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城（略）管理事務（項）：反映其他用于城（略）管理事務方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
三、相關專業名詞
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（二）機關運行經費：是指用財政撥款安排的為保障行政單位：（略）
第五部分附件
財政局部門整體支出績效自評報告
（2023年度）
一、部門概況
（一）部門基本情況
1.部門職責
南昌（略）財政局主要職能：主要負責貫徹執行國家的財政、稅收、財務、會計、國有資產管理等法律法規和政策；分析預測經濟形勢，參與制定各項經濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議；擬訂和執行財政分配政策；監督財稅法規、政策執行；擬（略）鎮（處）財政管理體制并組織實施，指導鎮處財政工作；（略）本級各項財政收支管理任務；負責編制年度財政收支預決算草案并組織執行，組織（略）本級經費開支標準、定額，審核（略）屬部門（單位：（略）
（略）主要職能：組織實施國庫集中支付工作。根據預算指標和分月用款計劃，具體（略）本級財政直接支付審核、撥付（含工資、津貼補貼統一發放）核算國庫集中支付的執行情況，具體負責財政零余額賬戶和預算單位：（略）
2.部門機構設置
高新財政局下設4個科室，分別為預算管理科、經濟建設科、行財社保科、資產管理科。由于機關單位：（略）
3.部門人員情況
截至2023年12月31日，編制人數8人，年末實有人數41人。其中年末實有人數財政局本級30人，（略）11人。
4.部門年度資產情況
截至2023年12月31日，我單位：（略）
（二）當年部門履職總體目標、工作任務。
在區黨工委、管委會的正確領導下，區財政局積極依托財政職能，充分發揮財稅支撐作用，不斷加強財政資源統籌，堅持穩中求進，推進財政工作邁上新臺階。
表12023年度財政局重點工作任務表
（略）部門重點工作任務具體工作任務和目標
1積極組織財政收入，持續優化支出結構1.1-11（略）一般公共預算收入完成28.5億元，同比增長5%，其中：稅收收入實現21.97億元，稅占比80.07%，（略）（略）中排名第一。剔除去年一次性稅收和增值稅留抵退稅因素后，同比增長近10%，有效地消化了去年一次性稅收影響。
2.支出結構不斷優化。2023年財政局著眼于財政支出聚力增效，堅持節約和集約并重，突出重點、傾力民生，堅持重點資金投入民生建設、扶持企業發展等領域。
2全面深化財政改革，提高預算管理水平1.有序開展預算編制。通過召（略）部門預算編制培訓會，提（略）預算編制水平，（略）編制預算，實現資金全過程監管，加強預算項目庫管理，資金安排堅持“資金跟著項目走”原則，進一步加大部門預算約束力，增強預算單位：（略）
2.推進預算管理一體化建設。（略），（略），現區內各預算單位：（略）
3強化政府債務監管，防范化解債務風險1.規范落實政府債務管理。嚴格對照中央和省、市文件內容，要求相關單位：（略）
2.積極爭取新增債券。
3.妥善化解存量債務。根據已制定的政府隱性債務化解計劃，目前，（略）2023年化解政府隱債33.88億元，隱債規模較上年減少59%，至年（略）地方政府債務率約168%。
4加大民生保障力度，持續增進人民福祉1.基礎性民生改善明顯。全面落實中央（略）重大民生決策，財政資金堅持向民生重點傾斜。
2.“三保”底線兜牢兜實。加強“三保”監控管理，完善實施監控、月報分析和重點預警機制，牢牢兜住“三保”底線。完善多渠道籌措機制，確保社會保險基金安全可持續運行。
3.直達資金機制出成效。（略）為抓手，日常監管為基礎，持續加強直達資金管理，及時處理預警信息，實現資金從指標分配、支付下達、臺賬錄入整個過程全覆蓋閉環管理，確保資金快速直達，直接惠企利民。
5積極落實財稅政策，保障經濟平穩發展1.著力落實減稅降費。不折不扣落實落細減稅降費政策，加大政策輔導力度，深化大數據分析和應用，精準推送稅費政策信息，充分發揮稅費優惠政策的逆周期調節作用，為市場主體賦能添力。
2.聚財力促企業發展。為支持企業高質量發展，積極籌措資金，及時將扶持企業政策兌現資金撥付到位。
3.解決企業資金困難。有效緩解中小微企業融資困難，支持疫情防控常態化形勢下實體經濟發展。
6加大財政監督，保障資金安全1.突出重點開展財政監督，強化財政管理，維護財經秩序。
2.為確（略）銀行存量資金的安全，定期或不定期（略）機關部門、事業單位：（略）
7做大做強國有企業，強化國資管理1.進一步完善制度建設。（略）屬國有企業改革方向與目標，（略）屬國有企業（略）場化運作水平，（略）屬國有企業持續做大優做強，更好地履行政治責任、經濟責任和社會責任。
2.開展企事業單位：（略）
（三）當年部門年度整體支出績效目標。
財政局填報了2023年部門整體支出績效目標申報表，年度總體績效目標為：抓好收支管理，完成全年財政收入目標；開展2022年部門決算及2023年部門預算信息公開工作，提高預、決算公開透明度；做好“財園信貸通”工作，助推企業發展壯大；多措并舉，幫助企業破解融資難題，著力（略）內企業“融資難、融資貴”問題；開展財政監督檢查，切實加強資金管理力度，強化資金安全的管理和監督，提高資金使用效率。強化財政績效管理，維護財經秩序；完成2023年基本建設項目三節付款計劃；做好2023年預算績效評價工作，區政府投資項目估、概算和預、決算等審核工作，財政信息化建設工作，協助職能部門開展國庫支付、會計代理等日常性工作。加強工程預決算項目進一步規范管理，實（略）預算單位：（略）
（四）部門預算績效管理開展情況。
財政局對2023年一般公共預算項目支出，9個二級項目開展績效自評，占一般公共預算項目支出總額的100%，認真組織開展預算項目績效評價工作，按照資金誰使用，誰評價的原則，明確績效自評責任主體，規范工作內容。所有項目績效自評全覆蓋。
（五）當年部門預算及執行情況。
2023年一般公共預算財政撥款實際支出數為842.79萬元（其中：行政運行支出10.78萬元，一般行政管理事務支出97.29萬元，信息化建設支出162.33萬元，事業運行314.21萬元，招商引資0.06萬元，機關事業單位：（略）
二、部門整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況：
2023年財政監督檢查經費項目執行進度為26.63%，進度緩慢。主要原因是許多財政監督檢查計劃未到支付時間，且部分財監檢查由我局工作人員自行完成，并未聘請事務所，故部分工作未產生費用。
2023（略）運維項目執行進度為22.32%，（略）上線部分模塊，正在完善，故未到項目付款時間。
2023年預算績效經費項目執行進度為68.57%，主要是由（略）財政局考核制度調整，在此基礎上完成了該項目年度績效目標：對10個部門整體支出、10個2項目支出、績效跟蹤開展了財政評價工作。實現（略）專項資金10%的比例開展財政重點績效管理工作的目標，預算資金使用效率進一步得到提升，對及時發現的問題進行了臺賬管理以及結果應用，提高了財政資源配置效率。
2023年信息化建設項目執行進度為96.23%，主要是由于執行數與年初預算偏差較大是由于機房改造方案暫未定，今年未能支出。基本完成了該項目年度績效目標，保證了各預算單位：（略）
2023年工程預決算審核造價咨詢費項目執行進度為34.18%，主要是由于項目已達到付款條件，部分單位：（略）
（三）社會滿意度及可持續性影響
預算單位：（略）
三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施
（一）主要問題及原因分析
通過本次績效監控，發現項目支出的安全性和審核報銷流程較好，但是項目支出進度未能按照時間階段同步推進，這方面管理需要進一步加強。另外，需要不斷完善預算管理與預算執行，進一步規范資金的管理和使用，確保資金安全有效，嚴格財政資金的專款專用，按照各項管理制度及申報指南的要求使用財政專項資金。
（二）改進的方向和具體措施
進一步加強業務科室支出進度監管及推進工作，不斷完善預算管理與執行，規范資金管理和使用，確保資金安全的基礎上提升資金使用效率，嚴格按照各項管理制度要求使用財政資金。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
針對此次自評發現的問題，我局將積極改正，避免同類問題重復發生，按照要求，及時申報項目目標，同時合理安排項目預算。加強績效評價結果的整理、分析，將評價結果作為本部門本單位：（略）
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