目錄
（略）建設工程質量安全監督站決算公開報表（事業）
公開時間：2023年10月31日
第一部分部門概況1
一、部門職責1
二、機構設置2
第二部分部門概況1
一、收入支出決算總體情況說明3
二、收入決算情況說明3
三、支出決算情況說明4
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明4
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明5
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況5
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況5
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況7
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明8
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明8
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明8
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明8
八、政府性基金預算支出決算情況說明10
九、國有資本經營預算支出決算情況說明10
十、其他重要事項的情況說明10
（一）機關運行經費支出情況10
（二）政府采購支出情況10
（三）國有資產占有使用情況10
（四）預算績效管理情況11
第三部分名詞解釋12
第四部分附件28
一、部門（單位：（略）
二、部門資金收支情況22
三、部門預算績效分析22
四、評價結論及建議23
部門整體支出績效目標表部23
第五部分附表27
一、收入支出決算總表29
二、收入決算表29
三、支出決算表29
四、財政撥款收入支出決算總表29
五、財政撥款支出決算明細表29
六、一般公共預算財政撥款支出決算表29
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表29
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表29
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表29
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表29
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表29
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表29
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表29
第一部分部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執行國家關于城鄉建設的方針、政策、法律、法規，組織實施旗城鄉建設發展戰略、中長期規劃、年度計劃，實施行業管理。
（二）組織實施全（略）規劃、村鎮規劃和負（略）規劃管理工作。
（三）負責全旗限額以內建設工程項目實施階段的綜合管理和協調服務工作。
（四）負責指導和管理全（略）供水、節水、污水處理、園林綠化、供（略）政設施建設工作；指導幫助做（略）環境綜合整治。
（五）管理（略）土地的使用、出讓和轉讓以及房地產開發工作。
（六）負責全（略）總體規劃、村鎮規劃、專項規劃、分區規劃、詳細規劃審查、報批和組織實施工作。
（七）負責全旗建筑活動和（略）場管理工作。培育完善全旗的（略）場，管理有形（略）場；依法加強和規范（略）場各方主體質量、安全責任行為的監督檢查，強化建設行政執法工作；組織實施國家有關工程建設強制性標準，做好全旗建設工程竣工驗收備案工作。
（八）引進、推廣建設領域新技術、新材料。制定行業人才培養規劃，指導職工隊伍的培訓和繼續教育工作。
（九）承擔旗人民防空委員會的日常工作，貫徹執行國家關于人民防空的方針、政策和法規，做好平時和戰時人民防空工作。
（十）按照干部管理權限，管理局機關和直屬企事業單位：（略）
（十一）承辦旗委、旗政府及上級業務主管部門交辦的其他工作。
二、機構設置
（略）建設工程質量安全監督站主要負責（略）建設工程質量的安全監督。編制數11人。
截止2023年末在職人數12人。
第二部分2023年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2023年度收入237.32萬元，與2022年度收入194.75萬元相比，增加42.57萬元，增長21.85%。主要變動原因是2023年度人員增加，致使較上年收入決算數有所增加。
2023年度支出總計237.32萬元，與2022年度總支出數200.10萬元相比，增加37.22萬元，增長18.60%。主要變動原因是2023年度人員增加，致使較上年支出決算數有所增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計237.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入237.32萬元，占100%。
（注：數據來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計237.32萬元，其中：基本支出237.32萬元，占100%。
（注：數據來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計237.32萬元，與2022年度收入總計194.75萬元，增加42.57萬元，增長21.85%。主要變動原因是2023年度人員增加，致使較上年收入決算數有所增加。
2023年度財政撥款支出總計237.32萬元，與2022年度總支出總計200.10萬元相比，增加37.22萬元，增長18.60%。主要變動原因是2023年度人員增加，致使較上年支出決算數有所增加。（注：數據來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出237.32萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度200.10萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加37.22萬元，增長18.6%。主要變動原因是2023年度人員增加，致使較上年支出決算數有所增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出237.32萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出（208）32.25萬元，占13.59%；衛生健康支出（210）14.90萬元，占6.28%；城（略）支出（212）173.97萬元，占73.31%；住房保障支出（221）16.20萬元，占6.83%。
（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為237.32，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業208（208）行政事業單位：（略）
2.衛生健康210（類）行政事業單位：（略）
3.城（略）支出212（類）城（略）管理事務21201（款）機關服務（略）（項）：支出決算為173.97萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出221（類）住房改革支出22102（款）住房公積金（略）（項）：支出決算為16.21萬元，完成預算100%。
（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出**萬元，其中：
人員經費226.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.00萬元，完成預算0.00%，較上年度無變化。2023年我單位：（略）
（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0.00萬元，完成預算0.00%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算較2022年無變化。2023年我單位：（略）
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,完成預算0.00%。公務用車購置及運行維護費支出決算較2022年度無變化。2023年我單位：（略）
其中：公務用車購置支出0.00萬元。2023年我單位：（略）
公務用車運行維護費支出0.00萬元。
（注：數據來源于財決附03表）
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0.00%。公務接待費支出決算較2022年度無變化。
2023年我單位：（略）
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。
其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，（略）建設工程質量安全監督站運行經費支出237.32萬元，比2022年度增加37.22萬元，增長18.60%，主要變動原因是2023年度人員增加，致使較上年支出決算數有所增加。。
（注：數據來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2023年，（略）建設工程質量安全監督站政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
（注：數據來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，（略）建設工程質量安全監督站共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門（單位：（略）
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位：（略）
2.事業收入：指事業單位：（略）
3.經營收入：指事業單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位：（略）
8.年末結轉和結余：指單位：（略）
9.一般公共服務支出（201）：指政府提供一般公共服務的支出。
10.社會保障和就業支出（208）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
11.行政事業單位：（略）
12.機關事業單位：（略）
13.機關事業單位：（略）
14.醫療衛生與計劃生育支出（210）：反映政府衛生健康方面的支出。
15.行政事業單位：（略）
16.事業單位：（略）
17.其他行政事業單位：（略）
18.城（略）支出（212）城（略）管理事務（21201）機關服務（（略））：指政府機關事業單位：（略）
19.住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。
20.住房公積金（（略））：指反映行政事業單位：（略）
21.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
22.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
23.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
24.機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分附件
（略）建設局
2024年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位：（略）
（一）機構組成。
（略）（略）建設工程質量安全監督站。
（二）機構職能。
1.承擔規范房（略）場秩序、監督管理房（略）場的責任。會同有關部門組織制定房（略）場監督管理政策并監督執行，負責城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作，提出房地產業的行業發展規劃和產業政策，制定房地產開發、房屋權屬交易、房屋租賃、危房鑒定、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行職責。
2.承擔監督管理（略）場、（略）場各方主體行為的責任。負（略）建筑活動，制定工程建設、建筑業及裝飾裝修業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策、規章制度并監督執行。配合相關部門開展房屋建（略）政基礎設施工程項目招投標活動的監督。制定建設工程施工、監理以及規范（略）場各方主體行為的規章制度并監督執行。負責建筑工程質量安全的監督管理工作，制定建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的政策、規章制度并監督執行，組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理職責。
3.承擔監督管理勘察設計（略）場秩序和勘察設計咨詢質量的責任。制定工程勘察設計咨詢業的發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業和技術政策、規章制度并負責實施。負責建設工程抗震設防工作，組織編制并實施房屋建（略）政設施抗震技術地方規范和標準圖集，組織開展城鎮建筑物抗震性能普查、鑒定加固和改造工作，負責村鎮和農村建設抗震工作，負責和組織災后恢復重建工作職責。
（三）人員概況。
（略）建設工程質量安全監督站事業編制13名。
截止2023年末（略）建設工程質量安全監督站在職人員12人。
二、部門資金收支情況
（一）收入情況。
（略）建設工程質量安全監督站2023年年初預算收入157.99萬元，調整預算數為237.32萬元，全年收入總額為237.32萬元。決算報表收入237.32萬元。其中：一般公共預算財政撥款237.32萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元。
2023年年初一般公共預算收入237.32萬元，項目預算為0.00萬元。
（二）支出情況。
（略）建設工程質量安全監督站2023年年初預算支出157.99萬元，調整預算支出數為237.32萬元情況，決算報表支出237.32萬元。
其中：
1.社會保障和就業支出32.25萬元，占總支出的13.59%；
2.衛生健康支出14.90萬元，占總支出的6.28%；
3.城（略）支出173.97萬元，占總支出的73.31%；
4.住房保障支出16.20萬元，占總支出的6.83%；
（三）結余分配和結轉結余情況。
2023年我單位：（略）
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析。
1.履職效能。
一是自建房安全專項整治持續有力。按照全國自建房安全隱患整治及全省、全州自建房安全隱患整治“回頭看”百日攻堅行動工作部署，縣住建局成立督導組檢查組對各鄉鎮自建房安全隱患整治進行“回頭看”督導檢查累計開展監督檢查20次，督促各鄉鎮再次（略）工作。二是保障城鎮燃氣用氣安全。深入推動開展隱患排查治理和燃氣泄漏報警器安裝工作。開展燃氣安全檢查共11次，檢查出安全隱患28條并下發整改通知書，現已完成整改。深刻吸取6.21銀川西寧燃氣事故教訓，我局邀請燃氣專家到（略）燃氣安全風險防范培訓會，各鄉鎮、村兩委干部、燃氣使用單位：（略）
2.預算管理。
（1）預算編制質量。根據預算報表和決算報表，我部門財政撥款年初預算數為237.32萬元，財政撥款預算執行數為237.32萬元，財政撥款偏離度=｛預算執行數-年初預算數｝/年初預算數=0.00%。我部門資產配置預算數為0.00萬元，資產配置執行數為0.00萬元。資產配置預算偏離度=｛預算執行數-年初預算數｝/年初預算數=0.00%，
2023年資產配置預算偏離程度正常。
2023年我部門未安排政府采購預算，采購預算數為0.00萬元根據決算報表，我部門2023年政府采購執行數為0.00萬元。政府采購預算偏離度=｛預算執行數-年初預算數｝/年初預算數=0.00%，2023年政府采購預算偏離程度正常。偏離度=（1-財政撥款預算偏離度）*100%*4+(1-資產配置偏離度)*100%*2+(1-政府采購預算偏離度)*100%*2
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得8分。
（2）單位：（略）
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（3）支出執行進度。根據1-6月可執行情況表，2023年1-6月預算執行數為119.94萬元，占全年總支出的50.54%，我單位：（略）
根據1-10月可執行情況表，1-10月預算執行數為190.31萬元，占全年總支出的80.19%，我單位：（略）
該項指標得分=（1至6月預算執行數÷（部門預算數×50%）×2）+（1-1至6月支出預警金額占比×0.8-1至6月支出違規金額占比×0.2）+（1至10月預算執行數÷（部門預算數×83.33%）×2）+（1-1至10月支出預警金額占比×0.8-1至10月支出違規金額占比×0.2）
綜上，根據評分標準，該項指標預警支出扣0分，得6分。
（4）預算年終結余。2023年我部門全年預算數為237.32萬元，預算執行數為237.32萬元，部門整體預算結余率為0.00%。
該項指標得分=該項指標得分=(1-部門整體預算結余率)*100%x2-(1-0.00)x100%x2=2.00
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得2分。
(5)嚴控一般性支出。部門嚴控“三公”經費、會議、培訓、差旅、辦節辦展、辦公設備購置、（略）絡及軟件購置更新、課題經費等8項一般性支出情況。(詳見下表1)。
表1一般性支出情況表
（略）
項目名稱：（略）
2023年度
202年度
變動
情況
2023年度
2022年度
變動情況
財政撥款預算數
財政撥款預算數
財政撥款預算執行數
財政撥款預算執行數
1
“三公”經費
0
0
持平
0
0
持平
2
會議費
0
0
持平
0
0
持平
3
培訓費
0
0
持平
0
0
持平
4
差旅費
4.05
3.00
增加
4.05
3.00
增加
5
辦節辦展經費
0
0
持平
0
0
持平
7
（略）絡及軟件購置更新經費
0
0
持平
0
0
持平
8
課題經費
0
0
持平
0
0
持平
9
合計
4.05
3.00
減少
4.05
3.00
減少
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得5分。
3.財務管理。
（1）財務管理制度。我部門不斷完善財務運轉機制，強化內控建設，規范會計行為，嚴格財務審批制度，建立了財務管理制度、預算管理體制。結合制度建設，盯緊核心業務環節，加大對日常審批，預算資金使用等并結合預決算公開和“三公”經費公開的要求，進一步強化預算約束，規范財務管理，嚴控“三公”經費開支，降低行政運行成本。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（2）財務崗位設置。我部門財務崗位設置了會計、出納各一名，明確職責權限，并嚴格執行不相容崗位分離的原則，開展財務室各項工作。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得2分。
（3）資金使用規范。我部門嚴格按照財務管理制度支付資金，專款專用。資金撥付采取先申請，后撥付。做到內容真實、數據準確、資料可靠。無截留、擠占、挪用項目資金情況，資金使用無超范圍，資金支出程序嚴密，票據正規，手續齊全，無虛列成本，無進行現金支付等現象。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
4.資產管理。
（1）人均資產變化率。2022年我部門年末實有人數12人，固定資產和無形資產凈值合計0.00萬元，2023年我部門年末實有人數12人，固定資產和無形資產凈值合計0.00萬元。
2022年人均占有資產=（固定資產凈值+無形資產凈值）÷行政事業單位：（略）
2023年人均占有資產=（固定資產凈值+無形資產凈值）÷行政事業單位：（略）
2023年（略）建設局人均資產變化率=（當年單位：（略）
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得3分。
（2）資產利用率。根據資產存量明細查詢表，我部門2023年辦公家具超最低使用年限的辦公家具賬面價值0萬元，辦公家具賬面價值0.00萬元。超最低使用年限的辦公設備賬面價值0.00萬元，辦公設備賬面價值0.00萬元。
2023年部門辦公家具超最低使用年限資產利用率=超最低使用年限的辦公家具賬面價值÷辦公家具賬面價值×100%=0/10.44*100%=0；2023年部門辦公設備超最低使用年限資產利用率=超最低使用年限的辦公設備賬面價值÷辦公設備賬面價值0.00。小于2023年縣行政事業單位：（略）
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得3分。
（3）資產盤活率。根據資產存量明細查詢表和國有資產報表，我部門2022年及2023年均無閑置資產。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得3分。
5.采購管理。
(1)支持中小企業發展。我部門2023年政府采購支出數為0.00萬元，我部門嚴格按照采購管理辦法進行項目預算、制定采購方案、公開采購意向等程序辦理，嚴格執行政府采購促進中小企業發展相關管理辦法，對適宜由中小企業提供的采購項目和采購包，預留采購份額專門面向中小企業采購。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得3分，
(2)采購執行率。2023年我部門安排政府采購總預算0.00萬元。采購執行數為0.00萬元。該項指標得分=當年政府采購實際支付總金額/（當年政府采購總預算數-當年已完成采購項目節約金額）0.00。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得3分。
（二）部門預算項目績效分析。
我單位：（略）
根據評分標準，該項指標扣0分，得3分。
（三）重點領域績效分析。
我單位：（略）
（四）績效結果應用情況。
我部門將相關股室及建設工程質量安全監督站預算項目全年預算執行情況納入了局機關績效管理考評細則中。同時,（略）財政部門統一部署安排，于2023年9月隨同2022年部門決算說明公開了績效目標管理情況及部門整體支出績效自評報告，自覺接受社會公眾的監督，進一步提高財政資金管理透明度。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。我部門認真對照部門整體績效評價指標體系，對本部門履職效能、預算管理、財務管理、資產管理、采購管理、項目績效等方面進行了客觀評價，自評得分83分，從自評情況來看，我局支出績效水平較高，整體上完成了年初設定的績效目標，保障了我局工作的正常運轉，促進了我局的事業發展，充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。推動了基礎社設施建設、房（略）場、老（略）、自建房、燃氣等工作常態化，2023年（略）建設局整體支出績效自評結果較好。
（二）存在問題。人員變動大導致年初預算資金不足，所以年中需要做年初預算調整，因此年初預算數和決算數不一致。
（三）改進建議。著力強化績效目標引領，提高績效目標編制質量，動態實施績效運行監控，及時發現目標執行偏差和管理漏洞，對于無法完成或年初設置不合理的績效目標及時進行修正，對預計無法執行的項目資金，及時提出預算安排調整建議，提高財政資金使用效益，避免資金閑置沉淀和損失浪費。一是建議改進預算偏離度比率分值法的計算公式，能精準的涵蓋一次性項目預算與年初預算的偏差。二是建議提升資產人均變化率計算方式：（略）
附表：部門整體支出績效目標完成情況自評表
附表
部門整體支出績效目標表
（2023年度）
單位：（略）
部門名稱：（略）
（略）建設局
年度部門整體支出預算
資金總額
財政撥款
其他資金
237.32
237.32
0.00
年度總體目標
完（略）建設工程質量安全監督管理職責；完成（略）建設工程質量安全監督站日常業務。
年度主要任務
任務名稱：（略）
主要內容
積極優化營商環境
今年（略）委、縣政府工作要求開局就是決戰，起步就是沖刺，我單位：（略）
助推房（略）場健康發展
堅持高效、優質、主動的服務理念，推進房屋商品房、（略）簽備案，共辦結各類房屋備案43件。
抓好行業監管創新建設，提升監管服務水平
強化行業安全生產監督管理工作工作。一是進一步落實安全生產責任制，完善落實安全生產責任工作制度。貫徹落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”和“三管三必須”責任體系。全面結合“強安”2023工作，督促企業落實安全生產主體責任，把安全生產擺在第一位，通過加強安全管理、加大安全投入、強化技術裝備，將“安全第一，預防為主”，綜合治理”落實到生產經營的每一個崗位。二是持續開展在建項目質量安全標準化建設和隱患排查整治。堅持問題導向、目標導向和結果導向，常態化開展安全隱患大排查大整治專項行動，依法嚴懲違法違規行為，徹底整治事故隱患，推動安全生產責任意識樹立、安全理念普及和安全素質提升，精準指導企業管控風險、排除隱患，不斷提高企業安全防范水平。三是強化事故應急準備。加強企業應急管理培訓和事故警示教育，健全應急預案和事故報備制度，健全以班組為基礎的安全生產責任體系，形成企業從內而外、從下至上落實安全生產主體責任的內生機制和責任鏈條，充分發揮班組安全生產“前沿陣地”最基礎作用，從根本上提升企業本質安全水平。四是強（略）市政設施管理確保運行安全。（略）城2個城鎮燃氣經營企業的搬遷工作，監督城鎮燃氣經營企業依法履行安全供氣責任，督促燃氣企業做好用戶用氣安全檢查，指導用戶消除安全隱患。
抓牢生態環境保護和建設
推進州暗訪暗查反饋的兩河口鎮污水處理廠進廠污水濃度低的問題，整改時限延遲到2025年底，我局完成（略）市政基礎設施建設項目，（略）進行改造實現雨污分流，進水濃度都有所提高。為進一步整改，從源頭改善污水，我局實施（略）自來水廠項目正在有件事中
完善建（略）場管理
認真按照《建筑工程施工許可證管理辦法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規（略）內的項目進行檢查，嚴格要求，對違法上述法律法規的項目進行查處，要求業主、施工單位：（略）
年度績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
績效指標性質
績效指標值
績效度量單位：（略）
權重
產出指標
數量指標
2022工資及社會保險、公積金等費用
≥
226.32
萬元
10
2023年度公用經費支出費用
≥
21
萬元
10
2023年實施項目建設支出費用
≥
0.00
萬元
10
2023年預算237.32元人員經費和公用經費使用周期
＝
1
年
10
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表