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（略）-（略）建設局機關決算公開報表（機關）
公開時間：2023年9月日
第一部分部門概況1
一、部門職責1
二、機構設置2
第二部分2023年度部門決算情況說明4
一、收入支出決算總體情況說明4
二、收入決算情況說明4
三、支出決算情況說明5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明6
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況6
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況7
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況8
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明10
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明10
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明10
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明11
八、政府性基金預算支出決算情況說明12
九、國有資本經營預算支出決算情況說明12
十、其他重要事項的情況說明12
（一）機關運行經費支出情況13
（二）政府采購支出情況13
（三）國有資產占有使用情況13
（四）預算績效管理情況13
第三部分名詞解釋14
第四部分（略）建設局2024年部門預算績效評價報告18
一、部門（單位：（略）
二、部門資金收支情況281
三、部門預算績效分析22
四、評價結論及建議34
第五部分附表63
一、收入支出決算總表63
二、收入決算表63
三、支出決算表63
四、財政撥款收入支出決算總表63
五、財政撥款支出決算明細表63
六、一般公共預算財政撥款支出決算表63
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表63
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表63
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表63
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表63
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表63
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表63
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表63
第一部分部門概況
一、部門職責
1.貫徹執行國家、省、州住房保障和城鄉建設管理的法律法規和方針、政策。研究擬定住房保障、工程建設、城鄉建設、建筑業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業有關地方性法規和規章草案，（略）、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制職責。
2.承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。制（略）住房及住房保障相關政策并負責實施，承擔住房建設和住房制度改革。制定公租住房規劃及政策，會同有關部門做好國家、省、州有關公租住房資金安排并監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施職責。
3.承擔建（略）工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準、四川省統一定額和行業標準定額，組織制定工程建設的地方標準，制定建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度，負責監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發布工程造價信息職責。
4.承擔負責城鎮建設管理的責任。制定城鎮建設的政策、規劃并負責實施，負責城鎮供水、節水、排水、燃氣、污水和垃圾處（略）政公用設施的建設管理，負責（略）容環境綜合整治工作，負責城鎮防汛排澇工作，負責城鎮建設檔案管理工作。會同有關部門做（略）維護資金安排并監督地方組織實施職責。
5.承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門制定建筑節能政策、規劃并監督實施，組織實施重大建筑節能項目，推進城鎮減排。組織實施重點科技項目成果轉化工作，承擔推進墻體材料革新的責任職責。
6.制訂建設行業人才培養和教育發展規劃并組織實施，負責建設行業科技人才隊伍建設和執業資格管理工作。（略）的信訪工作，督查督辦重大信訪案件。開展住房和城鄉建設方面的交流與合作。
7.（略）政府公布的有關行政審批事項。
8.（略）政府交辦的其他事項。
二、機構設置
（略））、住房保障和房產管理股。編制11人，其中：行政編制8人，參公編制2人，行政工勤1人。2023年末在職人數15人，其中行政9人，參公2人，行政工勤4人。
第二部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計5936.18萬元，與2022年度3372.87萬元相比，增加2563.31萬元，增長76.00%。主要變動原因是2023年我單位：（略）
2023年度支出總計9615.38萬元。與2022年度5265.96萬元相比，增加4349.42萬元，增長82.60%。主要變動原因是2023年我單位：（略）
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計5936.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5936.18萬元，占100%。
（注：數據來源于財決01表，僅羅列本部門涉及的收入。）
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計9615.38萬元，其中：基本支出368.03萬元，占3.83%；項目支出9247.35萬元，占96.17%。
（注：數據來源于財決04表，僅羅列本部門涉及的支出。）
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計5936.18萬元，與2022年度3372.87萬元相比，財政撥款收入總計增加2563.31萬元，增長43.18%。主要變動原因是2023年我單位：（略）
2023年度財政撥款支出總計9615.38萬元。與2022年度5265.96萬元相比，財政撥款支出總計增加4349.42萬元，增長45.23%。主要變動原因是2023年我單位：（略）
（注：數據來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出9615.38萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度5265.96萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加4349.42萬元，增長82.60%。主要變動原因是2023年我單位：（略）
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出9615.38萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業208（類）支出43.85萬元，占0.46%；衛生健康（210）支出18.91萬元，占0.20%；節能環保（211）支出2230.42萬元，占23.20%；城（略）（212）支出3932.20萬元，占40.90%；住房保障（221）支出1110.25萬元，占11.55%；其他（229）支出2279.75萬元，占23.71%；
（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預算支出決算數為9615.38，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業支出208（類）行政事業單位：（略）
2.衛生健康支出210（類）行政事業單位：（略）
3.節能環保支出211（類）污染防治21103（款）水體（略）（項）決算支出111.59萬元，固體廢棄物與化學品（略）（項）決算支出1831.35萬元，其他污染防治（略）（項）決算支出55.7萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是該款項資金年中無變動情況；自然生態保護21104（款）農村環境保護（略）（項）決算支出231.78萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是該款項資金年中無變動情況。
4.城（略）支出212（類）：城（略）管理事務21201（款）行政運行（略）（項）決算支出282.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是該款項資金年中無變動情況；城（略）公共設施21203（款）其他城（略）公共設施支出（略）（項）決算支出3595.37萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是該款項資金年中無變動情況；其他城（略）支出21299（款）其他城（略）支出（略）（項）決算支出53.88萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是該款項資金年中無變動情況；
5.住房保障支出221（類）：保障性安居工程支出22101（款）農村危房改造（略）決算支出307.20萬元、老（略）改造（略）（項）決算支出697.69萬元、其他保障性安居工程支出（略）（項）決算支出83.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是該款項資金年中無變動情況；住房改革支出22102（款）住房公積金（略）（項）決算支出22.32萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是該款項資金年中無變動情況。
6.其他支出229（類）：其他支出22999（款）其他支出（略）（項）決算支出2279.75萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是該款項資金年中無變動情況。
（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>和全年預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出368.03萬元，其中：
人員經費321.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.65萬元，完成預算100%，較上年度決算支出1.65萬元無增減情況。預算數持平的主要原因是2022年和2023年預算內編制人數相同。
（注：上述“預算”口徑為全年預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元，占100%；公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0.00萬元，完成預算0.00%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算與2022年相比無增減情況。主要原因是2022年和2023年我單位：（略）
2.公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2022年度相比無增減情況。主要原因是2022年和2023年預算內編制人數相同。
其中：公務用車購置支出0.00萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0.00萬元，越野車0輛、金額0.00萬元，載客汽車0輛、金額0.00萬元。截至2023年12月31日，單位：（略）
公務用車運行維護費支出1.65萬元。主要用于房屋排查、項目檢查、等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.00萬元，完成預算0.00%。公務接待費支出決算與2022年度相比無增減情況。主要原因是2022年和2023年我單位：（略）
國內公務接待支出0.00萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。
外事接待支出0.00萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0.00萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度，（略）建設局機關運行經費支出46.50萬元，比2022年度55.16萬元減少8.66萬元，下降15.70%。主要原因是2023年我單位：（略）
（注：數據來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2023年度，（略）建設局機關政府采購支出總額176.54萬元，其中：政府采購工程支出176.54萬元。主要用于基礎設施建設項目中的采購支出。授予中小企業合同金額176.54萬元，占政府采購支出總額的100%。
（注：數據來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日（略）建設局機關共有車輛1輛，其中：應急保障用車1輛，應急保障用車主要是用于房屋排查及項目檢查等工作。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2023年度預算編制階段，未編制項目預算，因此未開展了預算事前績效評估等事項。
名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位：（略）
2.事業收入：指事業單位：（略）
3.經營收入：指事業單位：（略）
4.其他收入：指單位：（略）
5.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位：（略）
8.年末結轉和結余：指單位：（略）
9.一般公共服務支出（201）：指政府提供一般公共服務的支出。
10.其他一般公共服務支出（（略））：指政府提供的其他一般公共服務的支出。
11.社會保障和就業支出（208）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
12.民政管理事務（20802）：是指民政管理服務支出。
13.基層政權建設（略）治理（（略））：是指城（略）基本建設的一般支出。
14.行政事業單位：（略）
15.機關事業單位：（略）
16.機關事業單位：（略）
17.醫療衛生與計劃生育支出（210）：反映政府衛生健康方面的支出。
18.行政事業單位：（略）
19.行政單位：（略）
20.公務員醫療補助（（略））：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
21.節能環保支出（211）污染防治（21103）水體（（略））：指政府節能環保支出。
22.城（略）支出（212）-城（略）管理事務（21201）城（略）規劃與管理（21202）城（略）公共設施（21203）其他城（略）支出（21299）-行政運行（（略））其他城（略）管理事務支出（（略）城（略）規劃與管理（（略））小城鎮基礎設施建設（（略））其他城（略）公共設施支出（（略））和其他城（略）支出（（略））：指政府城（略）事務支出。
23.住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。
24.住房公積金（（略））：指反映行政事業單位：（略）
25.其他支出（229）-其他支出（（略））：是指建設方面對城（略）基礎設施建設形成的其他支出。
（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2023年政府收支分類科目》增減內容。）
26.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
28.經營支出：指事業單位：（略）
29.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
30.機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分附件
（略）建設局
2024年部門預算績效評價報告
一、部門（單位：（略）
（一）機構組成
（略））、市政公用事業管理股。
（二）機構職能
縣住建局貫徹落實黨中央關于住建工作的方針政策和省委、州委、縣委的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對住建工作的集中統一領導。主要職責是：
1.貫徹執行國家、省、州住房保障和城鄉建設管理的法律法規和方針、政策。研究擬定住房保障、工程建設、城鄉建設、建筑業、房屋裝飾裝修業、住宅與房地產業、勘察設計咨詢業、市政公用事業有關地方性法規和規章草案，（略）、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制職責。
2.承擔推進住房制度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任。制（略）住房及住房保障相關政策并負責實施，承擔住房建設和住房制度改革。制定公租住房規劃及政策，會同有關部門做好國家、省、州有關公租住房資金安排并監督地方組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施職責。
3.承擔建（略）工程建設標準體系的責任。組織實施工程建設實施階段的國家標準、四川省統一定額和行業標準定額，組織制定工程建設的地方標準，制定建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度，負責監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發布工程造價信息職責。
4.承擔規范房（略）場秩序、監督管理房（略）場的責任。會同有關部門組織制定房（略）場監督管理政策并監督執行，負責城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作，提出房地產業的行業發展規劃和產業政策，制定房地產開發、房屋權屬交易、房屋租賃、危房鑒定、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收拆遷的規章制度并監督執行職責。
5.負責城鎮建設管理的責任。制定城鎮建設的政策、規劃并負責實施，負責城鎮供水、節水、排水、燃氣、污水和垃圾處（略）政公用設施的建設管理，負責（略）容環境綜合整治工作，負責城鎮防汛排澇工作，負責城鎮建設檔案管理工作。會同有關部門做（略）維護資金安排并監督地方組織實施職責。
6.承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門制定建筑節能政策、規劃并監督實施，組織實施重大建筑節能項目，推進城鎮減排。組織實施重點科技項目成果轉化工作，承擔推進墻體材料革新的責任職責。
7.制訂建設行業人才培養和教育發展規劃并組織實施，負責建設行業科技人才隊伍建設和執業資格管理工作。（略）的信訪工作，督查督辦重大信訪案件。開展住房和城鄉建設方面的交流與合作。
8.承擔房屋建筑工（略）政基礎設施工程消防設計審查及驗收相關職責。
9.承擔房屋建筑工（略）政基礎設施工程防雷裝置設計審核、竣工驗收。
10.承（略）建設的行政處罰以及行政處罰相關的行政檢查、行政強制權等執法職責。
11.（略）政府公布的有關行政審批事項。
12（略）委、縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況
縣住房和城鄉建設局行政編制8名，執法類事業編制2名（參公）。其中：局長1名，副局長2名；股級領導職數7名。
機關工勤人員編制1名。
截止2023年末，我單位：（略）
二、部門資金收支情況
（一）收入情況
我部門2023年年初預算數為241.32萬元，調整預算數為5,936.18萬元，決算數為9,615.38萬元，其中：年初財政撥款結轉和結余3679.2萬元，占比38.26%，一般公共預算財政撥款5936.18萬元，占比61.74%，政府性基金預算財政撥款0.00萬元。
2023年年初一般公共預算收入241.32萬元，項目預算為9374.06萬元。
（二）支出情況
我部門2023年年初預算支出241.32萬元，決算報表支出9,615.38萬元。其中：基本支出368.03萬元，占3.83%；項目支出9247.35萬元，占96.17%。
全年決算報表支出9,615.38萬元：其中社會保障和就業支出43.85萬元，占比0.46%；衛生健康支出為18.91萬元，占比0.20%；節能環保支出2,230.42萬元，占比23.20%，城（略）支出3,932.20萬元，占比40.89%，住房保障支出為1,110.25萬元，占比11.55%，其他支出2279.75萬元，占比23.71%。
（三）結余分配和結轉結余情況
我部門2023年決算報表結轉結余3679.20萬元，其中：城（略）支出2500.00萬元，占比67.95%，住房保障支出559.2萬元，占比15.20%，其他支出620.00萬元，占比16.85%。
三、部門預算績效分析
（一）部門預算總體績效分析
1.履職效能
行業經濟發展平穩運行：一是經濟指標完成情況。今年（略）委、縣政府工作要求開局就是決戰，起步就是沖刺，我局全力做好建筑業產值統計申報，今年州級下達建筑業產值目標增速3%，縣級預計目標增速7%。產值5.58374億元，同比增長25%。我局將繼續加大與統計、建筑企業協調力度，督促企業做好相關統計工作做到應統盡統。二是房（略）場運行平穩。積極引導房地產開發企業圍繞“質量、功能、低碳、服務”四個重點，推進高品質住宅開發，今年房地產開發總投資3.8億元，城區建成在售項目1個，在建項目2個，房地產新開工面積6.7萬平方米，共監管預售資金314萬元。從項目資金來源、預售資金、銷售行為等方面深化監管，為房（略）場平穩健康“保駕護航”。堅持高效、優質、主動的服務理念，推進房屋商品房、（略）簽備案，共辦結各類房屋備案43件。
不斷優化建筑領域營商環境。一是深化工程建設項目審批制度改革，跑出項目建設“加速度”。落實全流程線上審批，大幅提升審批效率。（略）（2.0版）中辦理施工措施備案、建筑工程施工許可證核發、建設工程勘察文件及施工圖設計文件審查備案、建設工程竣工驗收備案等事項登記61件。二是嚴抓工程招標投標管理工作。主動作為強化招投標領域監管，堅絕杜絕在招標文件中設置各種不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的行為，營造公正公平和充分競（略）場環境，截至目前，共完成房屋建（略）政基礎設施工程施工招投標項目監督10個。
聚焦項目建設，不斷完善城鄉基礎設施。2023年續建項目6個，完成投資1億元。新開工項目9個，總投資約1.2億元，完成投資0.3億元。一是重點城建項目情況。（略）村建設重點基礎設施建設項目、（略）自來水廠建設項目、（略）建筑垃圾填埋場建設項目等續建項目有序推進中，預計年底全面完工。（略）、污水處理設施建設。今年投資1300萬元，實施（略）第二污水處理廠改造提升項目、四姑娘山污水處理廠提升改造項目、（略）（略）9公里。三是有力推進今年新開工阿壩州（略）老（略）改造項目、（略）棚洞建設項目、（略）鄉鎮”五小“工程二期、（略）鄉鎮綜合服務設施建設項目、（略）（略）改造項目、（略）智慧停車場項目等5個新開工。
聚焦民生福祉，推進實事工程質效升級。一是自建房整治工作。2023（略）自建房專項整治工作以（略）共計排查自建房屋21319棟。其中：排查經營性自建房屋961棟，經篩查鑒定存在安全隱患5棟，排查非經營性自建房屋20358棟，經篩查鑒定存在安全隱患143棟，已完成5棟經營性自建房工程整治，根據鑒定結果及整改建議，分類施策完成143戶非經營性自建房整治。二是老（略）改造項目有序推進。今年投資451.28萬元，實施（略）老（略）改造項目，對縣城老（略）外立面進行維修改造、更換卷簾門、藏式窗框、雨棚和文化石墻裙等進行改造提升，切實將民生實事辦到了居民心坎上。三是聚焦民生，開展物業服務提升攻堅行動。積極開展《四川省物管條例》宣傳，深入推進物業信訪矛盾化解，督促物業企業主動問需于民，梳理化解業主訴求，排查化解問題。發動引導群眾共同參（略）治理，以高水平管理、高質量服務不斷推進“共建、共享、共管”小區管理機制，進一步提升群眾幸福感、安全感、獲得感。
聚焦重點領域，強化監督管理一是自建房安全專項整治持續有力。按照全國自建房安全隱患整治及全省、全州自建房安全隱患整治“回頭看”百日攻堅行動工作部署，縣住建局成立督導組檢查組對各鄉鎮自建房安全隱患整治進行“回頭看”督導檢查累計開展監督檢查20次，督促各鄉鎮再次（略）工作。二是保障城鎮燃氣用氣安全。深入推動開展隱患排查治理和燃氣泄漏報警器安裝工作。開展燃氣安全檢查共11次，檢查出安全隱患28條并下發整改通知書，現已完成整改。深刻吸取6.21銀川西寧燃氣事故教訓，我局邀請燃氣專家到（略）燃氣安全風險防范培訓會，各鄉鎮、村兩委干部、燃氣使用單位：（略）
2.預算管理
（1）預算編制質量。根據預算報表和決算報表，我部門財政撥款年初預算數為399.31萬元，財政撥款預算執行數為9852.70萬元，財政撥款偏離度=｛預算執行數-年初預算數｝/年初預算數=2367.43%根據2023年度行政事業性國有資產分析報告。
我部門資產配置預算數為0.00萬元，資產配置執行數為0.00萬元。資產配置預算偏離度=｛預算執行數-年初預算數｝/年初預算數=0.00%，
2023年資產配置預算偏離程度正常。
2023年我部門未安排政府采購預算，采購年初預算數為0.00萬元，根據決算報表，我部門2023年政府采購執行數為176.54萬元。政府采購預算偏離度=｛預算執行數-年初預算數｝/年初預算數=100%，2023年政府采購預算偏離程度正常。偏離度=（1-財政撥款預算偏離度）*100%*4+(1-資產配置偏離度)*100%*2+(1-政府采購預算偏離度)*100%*2
綜上，根據評分標準，該項指標扣8分，得0分。
（2）單位：（略）
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（3）支出執行進度。根據1-6月可執行情況表，2023年1-6月預算執行數為3054.35萬元，占全年總支出的31.00%，我單位：（略）
根據1-10月可執行情況表，1-10月預算執行數為7359.43萬元，占全年總支出的74.47%，其中預警金額數為152.00萬元，該筆預警支出是農村危房改造補助資金，需從“（略）”直接支付到農戶個人賬戶，因此發生了預警。我單位：（略）
該項指標得分=（1至6月預算執行數÷（部門預算數×50%）×2）+（1-1至6月支出預警金額占比×0.8-1至6月支出違規金額占比×0.2）+（1至10月預算執行數÷（部門預算數×83.33%）×2）+（1-1至10月支出預警金額占比×0.8-1至10月支出違規金額占比×0.2）
綜上，根據評分標準，該項指標預警支出扣6分，得0分。
（4）預算年終結余。2023年我部門全年預算數為9852.70萬元，預算執行數為9852.70萬元，部門整體預算結余率為0.00%。
該項指標得分=該項指標得分=(1-部門整體預算結余率)*100%x2-(1-0.00)x100%x2=2.00
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得2分。
(5)嚴控一般性支出。部門嚴控“三公”經費、會議、培訓、差旅、辦節辦展、辦公設備購置、（略）絡及軟件購置更新、課題經費等8項一般性支出情況。(詳見下表1)。
表1一般性支出情況表
（略）
項目名稱：（略）
2022年度
2023年度
變動情況
2022年度
2023年度
變動情況
財政撥款預算數
財政撥款預算數
財政撥款預算執行數
財政撥款預算執行數
1
“三公”經費
1.65
1.65
持平
1.65
1.65
持平
2
會議費
0
0
持平
0
0
持平
3
培訓費
0
0
持平
0
0
持平
4
差旅費
21.93
17.8
減少
21.93
17.8
減少
5
辦節辦展經費
0
0
持平
0
0
持平
7
（略）絡及軟件購置更新經費
0
0
持平
0
0
持平
8
課題經費
0
0
持平
0
0
持平
9
合計
23.58
19.45
減少
23.58
19.45
減少
2023年一般性支出決算數為19.45萬元，較上年決算數較少4.13萬元。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得5分。
3.財務管理
（1）財務管理制度。我部門不斷完善財務運轉機制，強化內控建設，規范會計行為，嚴格財務審批制度，建立了財務管理制度、預算管理體制。結合制度建設，盯緊核心業務環節，加大對日常審批，預算資金使用等并結合預決算公開和“三公”經費公開的要求，進一步強化預算約束，規范財務管理，嚴控“三公”經費開支，降低行政運行成本。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（2）財務崗位設置。我部門財務崗位設置了會計、出納各一名，明確職責權限，并嚴格執行不相容崗位分離的原則，開展財務室各項工作。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得2分。
（3）資金使用規范。我部門嚴格按照財務管理制度支付資金，專款專用。資金撥付采取先申請，后撥付。做到內容真實、數據準確、資料可靠。無截留、擠占、挪用項目資金情況，資金使用無超范圍，資金支出程序嚴密，票據正規，手續齊全，無虛列成本，無進行現金支付等現象。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
4.資產管理
（1）人均資產變化率。2022年我部門年末實有人數26人，固定資產和無形資產凈值合計50.17萬元，2023年我部門年末實有人數15人，固定資產和無形資產凈值合計41.80萬元。
2022年人均占有資產=（固定資產凈值+無形資產凈值）÷行政事業單位：（略）
2023年人均占有資產=（固定資產凈值+無形資產凈值）÷行政事業單位：（略）
2023年（略）建設局人均資產變化率=（當年單位：（略）
綜上，根據評分標準，該項指標扣3分，得0分。
（2）資產利用率。根據資產存量明細查詢表，我部門2023年辦公家具超最低使用年限的辦公家具賬面價值0萬元，辦公家具賬面價值10.44萬元。超最低使用年限的辦公設備賬面價值0.60萬元，辦公設備賬面價值39.90萬元。
2023年部門辦公家具超最低使用年限資產利用率=超最低使用年限的辦公家具賬面價值÷辦公家具賬面價值×100%=0/10.44*100%=0；2023年部門辦公設備超最低使用年限資產利用率=超最低使用年限的辦公設備賬面價值÷辦公設備賬面價值×100%=0.60/39.90*100%=1.50。小于2023年縣行政事業單位：（略）
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得3分。
（3）資產盤活率。根據資產存量明細查詢表和國有資產報表，我部門2022年及2023年均無閑置資產。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得3分。
5.采購管理
(1)支持中小企業發展。我部門2023年政府采購支出數為176.54萬元，我部門嚴格按照采購管理辦法進行項目預算、制定采購方案、公開采購意向等程序辦理，嚴格執行政府采購促進中小企業發展相關管理辦法，對適宜由中小企業提供的采購項目和采購包，預留采購份額專門面向中小企業采購。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得3分，
(2)采購執行率。2023年我部門安排政府采購總預算176.54萬元。采購執行數為176.54萬元。該項指標得分=當年政府采購實際支付總金額/（當年政府采購總預算數-當年已完成采購項目節約金額）*100%×3=176.54/（176.540-0）*100%*3=300%。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得3分。
（二）部門預算項目績效分析
常年項目績效分析。該類項目總數0個，涉及預算總金額0萬元，1—12月預算執行總體進度為0%，其中：預算結余率大于10%的項目共計0個。
階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數48個，涉及預算總金額9247.34萬元，1—12月預算執行總體進度為9247.34%，其中：預算結余率大于10%的項目共計0個。
1.項目決策
（1）決策程序。根據事前績效評估相關要求，2023年我部門需履行事前評估程序的部門預算階段項目(含一次性項目)設立均嚴格按規定履行評估論證、申報程序，開展了項目事前績效評估，項目立項依據充分，決策程序規范。綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（2）目標設置。2023年我部門開展績效目標管理的部門預算階段項目(含一次性項目)共有48個，為充分發揮績效目標引領作用，我部門貫徹落實《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關于深入實施預算績效管理的通知》(川委廳[2021]5號)文件精神，根據項目實施計劃等資料，及時按照指向明確，細化量化、合理可行、相應匹配的要求設定績效目標，按照高度關聯、重點突出、量化易評的要求設置績效指標，合理確定指標值,全面反映產出、效益和成本等績效信息,項目績效目標設置科學合理,規范完整、量化細化、預算匹配。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（3）項目入庫。2023年我部門項目入庫共有48個。均在規定時間內完成了項目入庫。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
2.項目執行
（1）資金執行同向。2023年我部門嚴格按照部門預算項目批復內容實施項目，項目資用符合預算批復用途，與項目績效目標設置方向相符，沒有不合理之處。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（2）項目調整。2023年我部門嚴格按照部門預算項目批復內容實施項目，沒有項目做調整。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（3）執行結果。2023年我部門嚴格按照部門預算項目批復內容實施項目，1—12月預算執行總體進度為100%，預算結余率小于10%。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
3.目標實現
（1）目標完成。2023年我部門績效目標數量指標的部門預算階段項目（含一次性項目）數量是48個，部門預算階段項目（含一次性項目）總數48個，該項指標得分=完成績效目標數量指標的部門預算階段項目（含一次性項目）數量÷部門預算階段項目（含一次性項目）總數×100%×4=48/48*100%*4=400%。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（2）目標偏離。2023年我部門完成預期指標值的數量指標中偏離度在30%內的指標48個數，已完成預期指標值的數量48個數，該項指標得分=已完成預期指標值的數量指標中偏離度在30%內的指標個數÷已完成預期指標值的數量指標個數×100%×4=48/48*100%*4=400%。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得4分。
（3）實現效果。2023年我部門完成績效目標效益指標的部門預算階段項目（含一次性項目）數量48個，部門預算階段項目（含一次性項目）總數48個，該項指標得分=完成績效目標效益指標的部門預算階段項目（含一次性項目）數量÷部門預算階段項目（含一次性項目）總數×100%×3=48/48*100%*3=300%。
綜上，根據評分標準，該項指標扣0分，得3分。
（三）重點領域績效分析
我單位：（略）
（四）績效結果應用情況
我部門將相關股室及建設工程質量安全監督站預算項目全年預算執行情況納入了局機關績效管理考評細則中。同時,（略）財政部門統一部署安排，于2023年9月隨同2022年部門決算說明公開了績效目標管理情況及部門整體支出績效自評報告，自覺接受社會公眾的監督，進一步提高財政資金管理透明度。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
我部門認真對照部門整體績效評價指標體系，對本部門履職效能、預算管理、財務管理、資產管理、采購管理、項目績效等方面進行了客觀評價，自評得分83分，從自評情況來看，我局支出績效水平較高，整體上完成了年初設定的績效目標，保障了我局工作的正常運轉，促進了我局的事業發展，充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。推動了基礎社設施建設、房（略）場、老（略）、自建房、燃氣等工作常態化，2023年（略）建設局整體支出績效自評結果較好。
（二）存在問題
1.偏離度過大。我部門實施和監管的所有項目都屬于一次性項目，無法做年初預算。年初只預算了人員經費和公用經費，項目費用是在項目申報后申報的專款資（略）級配套資金。我部門預算執行進度有待提升,需進一步加以改進。
2.支出預警金額較大。我部門2023年申報了農村危房改造項目，該項目資金撥付程序是從“（略）”直接支付到農戶個人賬戶，因此發生了預警。資金支付程序嚴謹，我部門將進一步強化學習資金撥付相關政策及法律法規。
3.人均資產變化率過大。我部門2023年年末實有編制數24人，編制較少，實有人數27人。建設（略）政基礎設施建設部門，驗收檢查各類項目建設需要大量儀器設備。我部門將進一步加強資產管理，清查處置無法使用的設備及用具。
（三）改進建議
著力強化績效目標引領，提高績效目標編制質量，動態實施績效運行監控，及時發現目標執行偏差和管理漏洞，對于無法完成或年初設置不合理的績效目標及時進行修正，對預計無法執行的項目資金，及時提出預算安排調整建議，提高財政資金使用效益，避免資金閑置沉淀和損失浪費。一是建議改進預算偏離度比率分值法的計算公式，能精準的涵蓋一次性項目預算與年初預算的偏差。二是建議提升資產人均變化率計算方式：（略）
附表：部門整體支出績效目標完成情況自評表
部門整體支出績效目標表
（2023年度）單位：（略）
部門名稱：（略）
（略）建設局
年度部門整體支出預算
資金總額
財政撥款
其他資金
9615.38
9615.38
0.00
年度總體目標
完成住房保障管理;完成工程建設事宜;完成（略）建設局日常業務;完（略）建設工程質量安全監督管理職責;完成住房保障管理;完成工程建設事宜;完成（略）建設局日常業務;完（略）建設工程質量安全監督管理職責;
年度主要任務
任務名稱：（略）
主要內容
積極優化營商環境
經濟指標完成情況。今年（略）委、縣政府工作要求開。局就是決戰，起步就是沖刺，我局全力做好建筑業產值統計申報，今年州級下達建筑業產值目標增速3%，縣級預計目標增速7%。產值5.58374億元，同比增長25%。我局將繼續加大與統計、建筑企業協調力度，督促企業做好相關統計工作做到應統盡統。
助推房（略）場健康發展
房（略）場運行平穩。一是積極引導房地產開發企業圍繞“質量、功能、低碳、服務”四個重點，推進高品質住宅開發，今年房地產開發總投資3.8億元，城區建成在售項目1個，在建項目2個，房地產新開工面積6.7萬平方米，共監管預售資金314萬元。從項目資金來源、預售資金、銷售行為等方面深化監管，為房（略）場平穩健康“保駕護航”。二是堅持高效、優質、主動的服務理念，推進房屋商品房、（略）簽備案，共辦結各類房屋備案43件。
抓好行業監管創新建設，提升監管服務水平
強化行業安全生產監督管理工作工作。一是進一步落實安全生產責任制，完善落實安全生產責任工作制度。貫徹落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”和“三管三必須”責任體系。全面結合“強安”2023工作，督促企業落實安全生產主體責任，把安全生產擺在第一位，通過加強安全管理、加大安全投入、強化技術裝備，將“安全第一，預防為主”，綜合治理”落實到生產經營的每一個崗位。二是持續開展在建項目質量安全標準化建設和隱患排查整治。堅持問題導向、目標導向和結果導向，常態化開展安全隱患大排查大整治專項行動，依法嚴懲違法違規行為，徹底整治事故隱患，推動安全生產責任意識樹立、安全理念普及和安全素質提升，精準指導企業管控風險、排除隱患，不斷提高企業安全防范水平。三是強化事故應急準備。加強企業應急管理培訓和事故警示教育，健全應急預案和事故報備制度，健全以班組為基礎的安全生產責任體系，形成企業從內而外、從下至上落實安全生產主體責任的內生機制和責任鏈條，充分發揮班組安全生產“前沿陣地”最基礎作用，從根本上提升企業本質安全水平。四是強（略）市政設施管理確保運行安全。（略）城2個城鎮燃氣經營企業的搬遷工作，監督城鎮燃氣經營企業依法履行安全供氣責任，督促燃氣企業做好用戶用氣安全檢查，指導用戶消除安全隱患。
持續關注民生熱點工程
自建房整治工作。2022（略）自建房專項整治工作以（略）共計排查自建房屋21319棟。其中：排查經營性自建房屋961棟，經篩查鑒定存在安全隱患5棟，排查非經營性自建房屋20358棟，經篩查鑒定存在安全隱患143棟，已完成5棟經營性自建房工程整治，根據鑒定結果及整改建議，分類施策完成143戶非經營性自建房整治。老（略）改造項目有序推進。今年投資451.28萬元，實施（略）老（略）改造項目，對縣城老（略）外立面進行維修改造、更換卷簾門、藏式窗框、雨棚和文化石墻裙等進行改造提升，切實將民生實事辦到了居民心坎上。聚焦民生，開展物業服務提升攻堅行動。積極開展《四川省物管條例》宣傳，深入推進物業信訪矛盾化解，督促物業企業主動問需于民，梳理化解業主訴求，排查化解問題。發動引導群眾共同參（略）治理，以高水平管理、高質量服務不斷推進“共建、共享、共管”小區管理機制，進一步提升群眾幸福感、安全感、獲得感。
抓重點項目建設
2023年續建項目6個，完成投資1億元。新開工項目9個，總投資約1.2億元，完成投資0.3億元。一是重點城建項目情況。（略）村建設重點基礎設施建設項目、（略）自來水廠建設項目、（略）建筑垃圾填埋場建設項目等續建項目有序推進中，預計年底全面完工。（略）、污水處理設施建設。今年投資1300萬元，實施（略）第二污水處理廠改造提升項目、四姑娘山污水處理廠提升改造項目、（略）（略）9公里。三是有力推進今年新開工阿壩州（略）老（略）改造項目、（略）棚洞建設項目、（略）鄉鎮”五小“工程二期、（略）鄉鎮綜合服務設施建設項目、（略）（略）改造項目、（略）智慧停車場項目等5個新開工。
抓牢生態環境保護和建設
推進州暗訪暗查反饋的兩河口鎮污水處理廠進廠污水濃度低的問題，整改時限延遲到2025年底，我局完成（略）市政基礎設施建設項目，（略）進行改造實現雨污分流，進水濃度都有所提高。為進一步整改，從源頭改善污水，我局實施（略）自來水廠項目正在有件事中
完善建（略）場管理
認真按照《建筑工程施工許可證管理辦法》、《建設工程質量管理條例》等法律法規（略）內的項目進行檢查，嚴格要求，對違法上述法律法規的項目進行查處，要求業主、施工單位：（略）
年度績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
績效指標性質
績效指標值
績效度量單位：（略）
權重
產出指標
數量指標
2023工資及社會保險、公積金等費用
≥
321.54
萬元
10
2023年度公用經費費用
≥
46.50
萬元
10
2023年實施項目建設支出費用
≥
9247.34
萬元
10
2023年預算（略）.4元人員經費和公用經費使用周期
＝
1
年
10
附件（略）保障性租賃住房提升改造項目
績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。隨著（略）內墻面裝飾、門面裝飾、地面裝飾、天棚裝飾等。
（二）實施目的及支持方向。按照專項資金項目管理辦法制定資金支付程序，按照財務管理制度嚴格管理使用專項資。
項目資金管理辦法制定情況：項目發包人按每月支付工程進度款，每月工程款支付比例以經業主審核的承包人實際完成工程量價款的80%進行支付；審計完成并出具正式審計報告后支付至合同價款的97%，剩余3%為質保金，質保金在缺陷責任期滿后15日內支付。
項目實施目的：為解決青年人才等住房困難群體的居住問題、改善人居環境，使保障人才引進來留得住，助推小金發展。
主要工作任務：改造保障性租賃住房76套，面積7184.16平方米，主要包括土建改造、室內墻面裝飾、門面裝飾、地面裝飾、天棚裝飾等，以及電氣、家具購置。
項目支持方向：完善住房保障體系，增強保障性住房的供給。
（三）預算安排及分配管理。本項目總投資1437.53萬元，資金來源為住房公積金增值收益提取資金及地方配套，其中工程建設費用1200.00萬元，占總投資的83.48%；工程建設其它費用169.08萬元，占總投資的11.76%；預備費68.45萬元，占總投資的4.76%。優先考慮地方用工情況，項目資金無條件優先解決農民工工資。
（四）項目績效目標設置。加快預算執行力度，加強房建項目專項資金管理，提高資金使用的安全性、規范性和有效性，加強資金監督管理，充分發揮資金使用效益。加強專項資金全面實施績效管理，做好績效監控和績效評價。
二、評價實施
（一）評價目的。通過對項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗及原因，改進管理措施，有效提高資金管理水平及使用效果。
（二）預設問題及評價重點。主要設置數量指標完成住房改造面積；質量指標：通過項目組驗收質量，此項目符合項目各項技術標準；施工工藝均符合現行的國家有關設計規范和行業標準；時效指標項目按時完成。
（三）評價選點。資金主要用于：（略）保障性租賃住房提升改造項目，滿足青年人才居住需求，解決青年干部群體住房困難問題。
（四）評價方法。評價內容主要包括業務完成情況和財務執行情況兩部分。
業務完成情況:主要是對本項目業務執行情況進行評價，內容包括項目前期準備工作、項目執行過程中的管理、目標完成程度、產生的社會效益和可持續影響等。
財務執行情況:主要是對本項目資金的使用和財務管理情況進行評價，內容包括預算執行情況等。
（五）評價組織。成立以分管副局長為組長，股室負責人為成員的評價小組。擬定績效評價實施方案設計績效評價指標體系，分赴項目現場進行實地調研開展面訪調查，核實分析基礎資料，對照評價指標進行評比打分，撰寫項目評價報告。
三、績效分析
根據項目預算績效評價指標體系“通用指標”“專用指標”“個性指標”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分。
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策。（略））等批復文件，項目立項依據充分，項目申請及設立過程符合相關要求。
2.項目管理。為確保（略）負責人為成員的工作專班，同時該項目屬于民生工程，圍繞高質、高效目標，對照按時、按質、按量、按期要求完成了該項目的建設。
3.項目實施。項目估算總投資1437.53萬元，合同價1821萬元，完成項目進度的95%。
4.項目結果。項目工期為240日歷天，于2024年3月開工，同年10月完成主體工程施工，計劃月竣工驗收。保障性租賃住房項目的順利完工，將標志著眾（略）民、青年人等群體的住房困難問題得到有效緩解，為他們提供了穩定、安全、舒適的居住環境，讓他們（略）中有了歸屬感和幸福感，切實提升了民生福祉。這是對人民群眾基本居住需求的有力保障，（略），致力于改善民生的決心和努力。
（二）專用指標績效分析。根據專項預算項目資金支持對象選擇所屬指標進行績效分析。支持對象包括民生保障方面。
民生保障。在（略）進行保障性租賃住房提升改造項目的規劃，主要使符合條件的（略）新市民、青年人等群體能享受到住房改善的福利，確保他們能夠住上安全、舒適的住房。
（三）個性指標績效分析。該項目的實施有助于促（略）的可持續發展，充分利用了現有的閑置住房資源，避免了大規模新建住房所帶來的土地資源浪費和環境壓力，為創新管理與服務模式提供了契機。
四、評價結論
（略）保障性租賃住房提升改造項目在項目前期和管理過程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市（州）有關規定進行項目建設管理，財政資金撥付符合規定的審批程序，項目實施單位：（略）
附表：1.項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
2.專項預算項目績效目標完成情況自評表
附表1
項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
（略）
項目資金末端分配點位
自評得分（百分制）
備注
1
（略）建設局
優
2
……
備注：1.項目資金末端分配點位包括州本級、縣（市）、州級部門下屬單位：（略）
2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優、良、中、差四個檔次，各個檔次數量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應體現差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數量的10%。
附表2
專項預算項目績效目標完成情況自評表
項目名稱：（略）
（略）保障性租賃住房提升改造項目
預算單位：（略）
（略）建設局
項目類型
改建
項目概況
中長期規劃（名稱：（略）
常年項目）
《阿壩州“十四五”住房和城鄉建設事業發展專項規劃》（阿州住建發〔2023〕84號）
資金管理辦法（名稱：（略）
《四川省城鎮保障性安居工程補助資金管理實施辦法》
績效分配方式：（略）
因素法
項目法
據實據效
?因素法與項目法相結合
立項依據
《關于（略））
使用范圍
申報（補助）條件
項目起止年限
2024年3月-2024年12月
項目資金
（萬元）
年度資金總額：
1437.53
其中：財政撥款
1437.53
其他資金
總體目標
年度目標
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
權重
實際完成指標值
產出指標
數量指標
改造保障性租賃住房
≥
76
套
10%
76
改造保障性租賃住房面積
≥
1437.53
平方米
10%
1437.53
質量指標
完成階段性合格率驗收
≥
100
%
10%
時效指標
（略）智慧停車場項目建設時限
≤
12
月
10%
......
效益指標
經濟效益
指標
對經濟發展的促進作用
≥
80
%
10%
社會效益
指標
提升住房保障能力
定性
明顯提升
10%
......
滿意度
指標
服務對象
滿意度指標
受益群眾滿意度
≥
98
%
10%
成本指標
經濟成本
指標
項目建設費用
≤
1437.53
萬元
20%
......
2023年阿壩州（略）老（略）改造項目
績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。為進一步推動（略）、藏式門頭和文化石墻裙以及其他零星工程等。
（二）實施目的及支持方向。按照專項資金項目管理辦法制定資金支付程序，按照財務管理制度嚴格管理使用專項資。
項目資金管理辦法制定情況：項目發包人按每月支付工程進度款，每月工程款支付比例以經業主審核的承包人實際完成工程量價款的80%進行支付；審計完成并出具正式審計報告后支付至合同價款的97%，剩余3%為質保金，質保金在缺陷責任期滿后15日內支付。
項目實施目的：本項目對受自然氣候環境影響的破壞部位修復完善并建立起美觀、整潔的（略）城市形象，改善住戶的生活、居住條件，促進社會和諧穩定。
主要工作任務：外墻涂料鏟除4500平方米、更換卷簾門810平方米、藏式窗框5700米、護欄拆除、雨棚拆除、外墻清洗燈光亮化工程、原店招拆除、柱面拆除、更換店招、臨街電信箱體美化裝飾、增加空調外框、花架、外墻線條、圖案、雨棚、（略）、藏式門頭和文化石墻裙以及其他零星工程等。
項目支持方向:改善居民生活質量，提（略）整體形象，帶動相關產業發展。
（三）預算安排及分配管理。本項目總投資451.28萬元，其中工程費用374.78萬元，占總投資的83.05%；工程建設其他費用55.02萬元，占總投資的12.19%；預備費21.49萬元，占總投資的4.76%。優先考慮地方用工情況，項目資金無條件優先解決農民工工資。
（四）項目績效目標設置。加快預算執行力度，加強房建項目專項資金管理，提高資金使用的安全性、規范性和有效性，加強資金監督管理，充分發揮資金使用效益。加強專項資金全面實施績效管理，做好績效監控和績效評價。
二、評價實施
（一）評價目的。項目自評是一種自我反思和評估的過程，它在項目管理中扮演著重要的角色。通過自評，可以識別項目中哪些方面做得好，哪些方面需要改進，同時自評可以揭示項目過程中的潛在問題和改進機會。
（二）預設問題及評價重點。主要設置數量指標完成老（略）改造面積；質量指標：通過項目組驗收工程質量，此項目符合項目各項技術標準；施工工藝均符合現行的國家有關設計規范和行業標準；時效指標項目按時完成
（三）評價選點。資金主要用于（略）老（略）改造項目，對受自然氣候環境影響的破壞部位修復完善并建立起美觀、整潔的（略）城市形象。老（略）住房的完善，為住戶提供便利的條件，改善住戶的生活、居住條件，促進社會和諧穩定。。
（四）評價方法。評價內容主要包括業務完成情況和財務執行情況兩部分。
業務完成情況:主要是對本項目業務執行情況進行評價，內容包括項目前期準備工作、項目執行過程中的管理、目標完成程度、產生的社會效益和可持續影響等。
財務執行情況:主要是對本項目資金的使用和財務管理情況進行評價，內容包括預算執行情況等。
（五）評價組織。成立以分管副局長為組長，股室負責人為成員的評價小組。擬定績效評價實施方案設計績效評價指標體系，分赴項目現場進行實地調研開展面訪調查，核實分析基礎資料，對照評價指標進行評比打分，撰寫項目評價報告。
三、績效分析
根據項目預算績效評價指標體系“通用指標”“專用指標”“個性指標”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分。
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策。（略））等批復文件，項目立項依據充分，項目申請及設立過程符合相關要求。
2.項目管理。為確保（略）負責人為成員的工作專班，圍繞高質、高效目標，對照按時、按質、按量、按期要求完成了該項目的建設。
3.項目實施。項目估算總投資451.28萬元，概算投資2230萬元，合同價1821萬元，截止目前已完工。
4.項目結果。項目工期為240日歷天，余2023年3開工，同年10月完成主體工程施工，經過合理優化，高效組織，提前30天完成目標任務。
（二）專用指標績效分析。根據專項預算項目資金支持對象選擇所屬指標進行績效分析。支持對象包括產業發展、民生保障、基礎設施、行政運轉等方面。
1.民生保障。在（略）老（略）改造項目中，充分考慮了（略）域的地理特點和發展需求。確保改造項（略）城（略）域均有合理分布，避免出現（略）域過度集中改造而（略）域被忽視的情況。對于地理位置較為偏遠或交通不便的老（略），要給予特別關注，確保（略）域的居民也能享受到改造帶來的實惠。
2.基礎設施。在項目設計階段，注重功能設計的合理性和實用性。結（略）的實際情況，合理規（略）的空間布局，優化交通流線，設置合理的附屬設施。建立健全老（略）改造后的后續管護機制，明確管護責任主體、管護內容和管護標準。可以通過成立業主委員會、（略）等方式：（略）
（三）個性指標績效分析。建筑風格與當地地域特色融合，改造后的建筑外觀、色彩等符合當地的地域風格。
四、評價結論
2023年阿壩州（略）老（略）改造項目在項目前期和管理過程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市（州）有關規定進行項目建設管理，財政資金撥付符合規定的審批程序，項目實施單位：（略）
附表：1.項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
2.專項預算項目績效目標完成情況自評表
附表1
項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
（略）
項目資金末端分配點位
自評得分（百分制）
備注
1
（略）建設局
優
……
備注：1.項目資金末端分配點位包括州本級、縣（市）、州級部門下屬單位：（略）
2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優、良、中、差四個檔次，各個檔次數量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應體現差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數量的10%。
附表2
專項預算項目績效目標完成情況自評表
項目名稱：（略）
（略）老（略）改造項目
預算單位：（略）
（略）建設局
項目類型
項目概況
中長期規劃（名稱：（略）
常年項目）
資金管理辦法（名稱：（略）
績效分配方式：（略）
因素法
項目法
?據實據效
?因素法與項目法相結合
立項依據
（略））
使用范圍
申報（補助）條件
項目起止年限
項目資金
（萬元）
年度資金總額：
451.28
其中：財政撥款
451.28
其他資金
總體目標
年度目標
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
權重
實際完成指標值
產出指標
數量指標
外墻涂料鏟除
4500
平方米
4500
藏式窗框
5700
米
5700
質量指標
完成階段性合格率驗收
100
%
100
時效指標
在規定時間完成項目施工
100
%
20%
100
效益指標
經濟效益
指標
對經濟發展的促進作用
70%
≥
20%
社會效益
指標
住房舒適性
提高住房舒適性
88%
≥
10%
交通建設符合環評審批要求
100
%
20%
符合
滿意度
指標
服務對象
滿意度指標
提升滿意度
98
%
20%
成本指標
經濟成本
指標
提高當地經濟發展水平
80
≥
10%
（略）工程項目
績效評價報告
一、項目概況
（一）設立背景及基本情況。隨著（略）文件、縣人民政府出據的資金承諾函進行實施，（略）基、路面及給排水等附屬設施。
（二）實施目的及支持方向。按照專項資金項目管理辦法制定資金支付程序，按照財務管理制度嚴格管理使用專項資。
項目資金管理辦法制定情況：項目發包人按每月支付工程進度款，每月工程款支付比例以經業主審核的承包人實際完成工程量價款的80%進行支付；審計完成并出具正式審計報告后支付至合同價款的97%，剩余3%為質保金，質保金在缺陷責任期滿后15日內支付。
項目實施目的：暢通（略），緩（略）主干道的運輸壓力，完（略）（略）絡，方便（略）民出行，助推小金發展。
主要工作任務：（略）3公里，及給排水、強弱電、綠化、照明等附屬設施設備。
項目支持方向：（略）絡，提（略）整體形象，促（略）發展。
（三）預算安排及分配管理。本項目總投資3500萬元，資金來源為爭取中央預算內資金及地方配套，資金分配優先考慮地方用工情況，項目資金無條件優先解決農民工工資。
（四）項目績效目標設置。加快預算執行力度，加強交通項目專項資金管理，提高資金使用的安全性、規范性和有效性，加強資金監督管理，充分發揮資金使用效益。加強專項資金全面實施績效管理，做好績效監控和績效評價。
二、評價實施
（一）評價目的。項目自評是一種自我反思和評估的過程，它在項目管理中扮演著重要的角色。通過自評，可以識別項目中哪些方面做得好，哪些方面需要改進，同時自評可以揭示項目過程中的潛在問題和改進機會。
（二）預設問題及評價重點。（略）里程長度；質量指標：通過項目組驗收工程質量，此項目符合項目各項技術標準；施工工藝均符合現行的國家有關設計規范和行業標準；時效指標項目按時完成。
（三）評價選點。對劉家（略）周邊住戶居民進行走訪調查，收集意見建議。
（四）評價方法。評價內容主要包括業務完成情況和財務執行情況兩部分。
業務完成情況:主要是對本項目業務執行情況進行評價，內容包括項目前期準備工作、項目執行過程中的管理、目標完成程度、產生的社會效益和可持續影響等。
財務執行情況:主要是對本項目資金的使用和財務管理情況進行評價，內容包括預算執行情況等。
（五）評價組織。成立以分管副局長為組長，股室負責人為成員的評價小組。擬定績效評價實施方案設計績效評價指標體系，分赴項目現場進行實地調研開展面訪調查，核實分析基礎資料，對照評價指標進行評比打分，撰寫項目評價報告。
三、績效分析
根據項目預算績效評價指標體系“通用指標”“專用指標”“個性指標”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分。
（一）通用指標績效分析。
1.項目決策。（略））等批復文件，項目立項依據充分，項目申請及設立過程符合相關要求。
2.項目管理。為確保（略）負責人為成員的工作專班，圍繞高質、高效目標，對照按時、按質、按量、按期要求完成了該項目的建設。
3.項目實施。項目估算總投資3500萬元，概算投資3320.88
萬元，合同價2674.67萬元，目前項目已完工。
4.項目結果。項目工期為365日歷天，于2022年9月開工，2023年11月竣工驗收。
（二）專用指標績效分析。根據專項預算項目資金支持對象選擇所屬指標進行績效分析。支持對象包括產業發展、民生保障、基礎設施、行政運轉等方面。
基礎設施。項目工期為365日歷天，于2022年9開工，2024年11月完工，施工過程中資金撥付全力保障了項目的正常運轉及民工工資的及時發放，下一（略）管理規范，進一步建立健全后續管理、養護工作。
（三）個性指標績效分析。該項目的實施闡釋了交通+產業的融合發展，帶動（略）經濟，完善了基礎設施，保障了民生意愿、高效了行政運轉。
四、評價結論
（略）工程在項目前期和管理過程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市（州）有關規定進行項目建設管理，財政資金撥付符合規定的審批程序，項目實施單位：（略）
附表：1.項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
2.專項預算項目績效目標完成情況自評表
附表1
項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表
（略）
項目資金末端分配點位
自評得分（百分制）
備注
1
（略）建設局
優
2
3
……
備注：1.項目資金末端分配點位包括州本級、縣（市）、州級部門下屬單位：（略）
2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優、良、中、差四個檔次，各個檔次數量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應體現差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數量的10%。
附表2
專項預算項目績效目標完成情況自評表
項目名稱：（略）
（略）工程項目
預算單位：（略）
（略）建設局
項目類型
新建
項目概況
中長期規劃（名稱：（略）
常年項目）
資金管理辦法（名稱：（略）
《中央預算內投資項目監督管理辦法》
績效分配方式：（略）
因素法
項目法
?據實據效
?因素法與項目法相結合
立項依據
《關于（略））
使用范圍
申報（補助）條件
項目起止年限
2022年9月至2023年11月
項目資金
（萬元）
年度資金總額：
3500
其中：財政撥款
3500
其他資金
總體目標
年度目標
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
指標性質
指標值
度量單位：（略）
權重
實際完成指標值
產出指標
數量指標
（略）
≥
3
公里
3
質量指標
完成階段性合格率驗收
≥
100
%
100
時效指標
項目建設時限
≤
12
月
20%
12
......
效益指標
經濟效益
指標
對經濟發展的促進作用
≥
80
%
20%
社會效益
指標
出行便利性
定性
明顯提升
10%
......
滿意度
指標
服務對象
滿意度指標
受益群眾滿意度
≥
98
%
10%
成本指標
經濟成本
指標
項目建設費用
≤
3500
萬元
20%
......
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經費支出決算表