（略）工業(yè)和信息化局
2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分：（略）工業(yè)和信息化局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：（略）工業(yè)和信息化局2023年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的?“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件（（略）工業(yè)和信息化局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)附表）
第三部分：（略）工業(yè)和信息化局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023?年度收入支出決算總體情況。
二、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
四、2023年度政府性基金支出決算情況。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
六、政府撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：（略）工業(yè)和信息化局概況
一、部門(mén)職責(zé)
提（略）新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決工業(yè)發(fā)展進(jìn)程中的重大問(wèn)題。擬訂并組織實(shí)（略）工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),推動(dòng)信息化和工業(yè)化深度融合。
擬訂并組織實(shí)（略）工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議。引導(dǎo)和扶持工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究起草相關(guān)政府規(guī)章草案。組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。
監(jiān)測(cè)、分（略）工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議。負(fù)（略）煤電、油、氣、運(yùn)等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保障要素的協(xié)調(diào)安排。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
負(fù)責(zé)提（略）工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向(含利用外資)的建議。承（略）工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資管理,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)和備案工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化財(cái)政性資金、基金安排的建議，協(xié)調(diào)重大工業(yè)項(xiàng)目融資。指導(dǎo)工業(yè)和信息化投資項(xiàng)目招標(biāo)管理工作。
負(fù)責(zé)指（略）工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)企業(yè)（略）場(chǎng)，指（略）工業(yè)和信息化領(lǐng)域的招商引資合作交流工作,承擔(dān)“（略）”、東盟經(jīng)濟(jì)合作工業(yè)和信息化領(lǐng)域有關(guān)工作指（略）承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移有關(guān)工作。
負(fù)（略）中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，擬訂中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃和政策措施，推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展，開(kāi)展促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的相關(guān)工作。
負(fù)（略）工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)管理工作推進(jìn)行業(yè)體制改革創(chuàng)新，協(xié)調(diào)解決行業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
負(fù)（略）能源工業(yè)的行業(yè)管理工作,承擔(dān)電力體制改革工作，參（略）電力運(yùn)行日常調(diào)度,指導(dǎo)電力行業(yè)信息化、智能化推廣應(yīng)用。擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化能源節(jié)約、資源綜合利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和促進(jìn)政策。統(tǒng)籌推進(jìn)國(guó)家工業(yè)綠色發(fā)展政策和規(guī)劃，開(kāi)展節(jié)能執(zhí)法監(jiān)察工作。組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用工作。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)無(wú)線電管理工作。
負(fù)（略）國(guó)防科技工業(yè)綜合協(xié)調(diào)和管理。負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化軍民融合工作。負(fù)責(zé)民用爆破器材生產(chǎn)、銷(xiāo)售及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)擬定煙花爆竹行業(yè)規(guī)劃。
負(fù)責(zé)推（略）工（略）建設(shè),牽頭研究擬（略）工（略）布局規(guī)劃和發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推（略）工（略）重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。研究擬訂工業(yè)技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策措施并組織實(shí)施,推進(jìn)相關(guān)科技成果產(chǎn)業(yè)化。
（略）絡(luò)安全工作,擬定相關(guān)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)信息安全保障體系建設(shè)。
主（略）傳統(tǒng)工藝美術(shù)保護(hù)工作。負(fù)（略）繭絲綢管理工作。負(fù)（略）散裝水泥的發(fā)展和應(yīng)用工作。
指（略）工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)。
（略）委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（略）場(chǎng)監(jiān)督管理局的職責(zé)分工。市工業(yè)和信息化局主管鹽業(yè)工作，制定鹽業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)工業(yè)鹽管理，組織落實(shí)國(guó)家儲(chǔ)備鹽制度和供應(yīng)應(yīng)急管理。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)督管理，具體負(fù)責(zé)食鹽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)食鹽行政執(zhí)法工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本年度預(yù)算編制（略）、投資科（行政審批科）、綜合規(guī)劃科、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、能源與綜合利用科、工（略）與合作科、產(chǎn)業(yè)科、中小企業(yè)發(fā)（略）場(chǎng)開(kāi)拓科、信息化推進(jìn)和重大項(xiàng)目科。
第二部分：（略）工業(yè)和信息化局2023年度部門(mén)決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表八：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表九：財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
上述報(bào)表詳見(jiàn)附件（（略）工業(yè)和信息化局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)附表）。
第三部分：（略）工業(yè)和信息化局2023年度
部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）本部門(mén)2023年度收入總計(jì)4698.95萬(wàn)元,其中本年收入3963.07萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)6954.87萬(wàn)元，減少2255.92萬(wàn)元，降低32.44%，降低的原因主要是2023年疫情已經(jīng)結(jié)束，其相關(guān)的物資、能力建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目以及企業(yè)補(bǔ)助資金等相繼減少，局里也有新增退休人員，同時(shí)2022年指標(biāo)相繼支出，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少，故總收入減少。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3958.37萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2022年度決算數(shù)5224.19萬(wàn)元，減少1265.82萬(wàn)元，降低24.23%，主要原因是2023年疫情已經(jīng)結(jié)束，其相關(guān)的物資、能力建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目以及企業(yè)補(bǔ)助資金等相繼減少，工信局及其他二層單位：（略）
2.其他收入4.7萬(wàn)元，為預(yù)算單位：（略）
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余735.89萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2022年度決算數(shù)819.35萬(wàn)元，減少83.46萬(wàn)元，降低10.19%，（略）收到（略）工業(yè)企業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)貸資金720萬(wàn)元，其他部門(mén)未收到相關(guān)的專項(xiàng)資金，故減少。
（二）本部門(mén)2023年度支出總計(jì)4698.95萬(wàn)元,較2022年度決算數(shù)6954.87萬(wàn)元相比，減少2255.92萬(wàn)元，降低32.44%，支出具體情況如下：
1.按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為7類(lèi)，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）0.52萬(wàn)元：主要用于支付聘用人員社保費(fèi)用。較2022年度決算數(shù)2.52元，減少2萬(wàn)元，降低79.36％，降低的主要原因是今年的支出科目有所調(diào)整故支出減少。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）555萬(wàn)元，較2022年決算數(shù)290.47萬(wàn)元，增加264.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.07%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年（略）統(tǒng)籌支持工業(yè)振興資金結(jié)轉(zhuǎn)至今年支出，故支出增加。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）374.81萬(wàn)元，主要用于我單位：（略）
（4）衛(wèi)生健康支出（210類(lèi)）69.77萬(wàn)元，全部為行政事業(yè)單位：（略）
（5）節(jié)能環(huán)保支出（211類(lèi)）347萬(wàn)元，主要用于支付2022（略）固廢綜合利用項(xiàng)目補(bǔ)助資金-海中環(huán)保和（略）第四批綠（略）獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目資金。較2022年度決算數(shù)197.74萬(wàn)元，增加149.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.48%，主要原因是（略）工信廳根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)資金申報(bào)及審核情況下達(dá)對(duì)企業(yè)的2022（略）固廢綜合利用項(xiàng)目補(bǔ)助資金和（略）第四批綠（略）獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目資金。
（6）資源勘探工業(yè)信息等支出（215類(lèi)）2497.59萬(wàn)元，較2022年決算數(shù)1979.86萬(wàn)元，增加517.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.15%。增長(zhǎng)的主要原因是一些項(xiàng)目資金，例如：2022年（略）統(tǒng)籌支持工業(yè)振興資金及2022年（略）統(tǒng)籌支持工業(yè)振興資金墩煌年產(chǎn)3萬(wàn)立方米板材生產(chǎn)加工等項(xiàng)目在該科目支出，故支出增加。
（7）金融支出（217類(lèi)）36.12萬(wàn)元，較2022年決算數(shù)1.12萬(wàn)元，增加35萬(wàn)元，增長(zhǎng)3125%，增長(zhǎng)的主要原因是2023年財(cái)政下達(dá)2021年度（略）小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專項(xiàng)資金，故支出增加。
（8）住房保障支出（221類(lèi)）81.65萬(wàn)元，主要用于在支付職工的住房公積金等資金支出。較2022年決算數(shù)35.79萬(wàn)元，增加45.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.14%，增長(zhǎng)的主要原因是公積金的基數(shù)有所調(diào)整，2022年和2023年的績(jī)效于今年發(fā)放，導(dǎo)致其繳納基數(shù)增加，故其支出增加。
（9）結(jié)余分配1.63萬(wàn)元，為事業(yè)單位：（略）
（10）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余734.84萬(wàn)元，為本年度或以前年度的預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按照原計(jì)劃實(shí)施，需要延續(xù)到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，也包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。較2022年的決算數(shù)737.52萬(wàn)元，減少2.68萬(wàn)元，降低0.36%，增減不大。
二、2023?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（略）工業(yè)和信息化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3958.37萬(wàn)元，較2022年度決算數(shù)6010.38萬(wàn)元，減少2052.01萬(wàn)元，降低34.14%。其中：基本支出1270.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2687.55萬(wàn)元。
（略）工業(yè)和信息化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3449.02萬(wàn)元，支出決算為3958.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.87%。
（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人大事務(wù)（室）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因該指標(biāo)下達(dá)時(shí)科目有所調(diào)整，故支出增加，主要用于支付我單位：（略）
（二）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是該科目主要用于支付2023年春節(jié)期間連續(xù)生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)慰問(wèn)金，故支出增加。
（三）科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為500萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是該科目主要用于支付2022年（略）統(tǒng)籌支持工業(yè)振興資金，故支出增加。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)21.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是事業(yè)單位：（略）
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
（九）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為1.37萬(wàn)元，支出決算為0.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是有人員變動(dòng)，故支出減少。主要用于支出在職人員的工傷保險(xiǎn)。
（十）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
（十一）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
（十二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
（十三）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)347萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算大于預(yù)算數(shù)主要是（略）工信廳下達(dá)企業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。全部用于2022（略）固廢綜合利用項(xiàng)目補(bǔ)助資金和（略）第四批綠（略）獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目等支出。
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）資源勘探開(kāi)發(fā)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)63.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工資項(xiàng)目、獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼支出科目有所調(diào)整，故該支出增加，該部分支出主要用于支出在職人員工資及獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)2.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，（略），支出科目有所調(diào)整，故支出增加。（略）離退休人員的退休費(fèi)和生活補(bǔ)貼等。
（十六）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）其他制造業(yè)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)982.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是（略）工信廳下達(dá)企業(yè)補(bǔ)助資金，全部用于2021年數(shù)字化車(chē)間獎(jiǎng)勵(lì)資金、2021年廣西智能工廠示范企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金和2021年度廣西工業(yè)企業(yè)“機(jī)器換人”項(xiàng)目等支出。
（十七）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)433.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)515.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是局及二層有人員變動(dòng)，并有人員晉級(jí)晉檔，故支出增加。主要用于我局日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，人員的補(bǔ)貼發(fā)放等。
（十八）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)51.8萬(wàn)元，支出決算數(shù)24.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48.03%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有些指標(biāo)未下達(dá)，并有的支出的指標(biāo)數(shù)據(jù)財(cái)政未發(fā)送，故支出減少。主要用于我單位：（略）
（十九）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)28.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目為（略）下達(dá)的推動(dòng)工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出。主要用于支出（略）重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研究課題編制費(fèi)及辦公費(fèi)的支出。
（二十）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)127.26萬(wàn)元，支出決算數(shù)145.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.51%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位：（略）
（二十一）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)12。61萬(wàn)元，支出決算數(shù)15.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.43%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目為（略）下達(dá)的推動(dòng)工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出。主要用于支出（略）重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展研究課題編制費(fèi)及辦公費(fèi)的支出。
（二十二）資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)713.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該項(xiàng)目是（略）下達(dá)企業(yè)的補(bǔ)助資金及（略）特派員的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，故支出增加。主要用于支付獲得（略）獎(jiǎng)補(bǔ)的企業(yè)補(bǔ)助和（略）駐崇左特派員的日常運(yùn)行開(kāi)支。
（二十三）金融支出（類(lèi)）金融發(fā)展支出（款）其他金融發(fā)展支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)36.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目為2021年度（略）小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專項(xiàng)資金，主要用于（略）中小微企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金。
（二十四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)37.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)81.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的215.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是今年的績(jī)效提前預(yù)發(fā)，同時(shí)也發(fā)放去年績(jī)效，故公積金基數(shù)有所增加，并有人員晉級(jí)晉檔，同時(shí)有補(bǔ)繳住房公積金，新增在職人員等原因，支出也相應(yīng)增加。
三、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1270.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1172.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費(fèi)98.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出885.58萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為610.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144.99%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局有人員調(diào)整，有人員增加，同時(shí)有人員晉級(jí)晉檔，績(jī)效工資提前發(fā)放，故支出增加。主要用于支付人員津補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)、增量績(jī)效等支出。
（二）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助286.8萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為247.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.87%，（略）有新增離退休人員，且離退休干部的補(bǔ)貼有所調(diào)整，故支出增加。（略）離退休人員的相關(guān)的補(bǔ)貼支出。
（三）商品和服務(wù)支出98.44萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為122.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一些指標(biāo)未下達(dá)，有些指標(biāo)財(cái)政未發(fā)送數(shù)據(jù)，故支出減少。主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品、日常工作中產(chǎn)生的差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
四、2023年度政府性基金支出決算情況
（略）工業(yè)和信息化局2023年度無(wú)政府性基金支出。
五、2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（略）工業(yè)和信息化局2023年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
六、2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排（略）工業(yè)和信息化局1個(gè)所屬單位：（略）
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2.65萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出2.65萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展節(jié)能監(jiān)察等相關(guān)業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2023年，（略）開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2.65萬(wàn)元，平均每輛1.325萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比年初預(yù)算數(shù)7.66萬(wàn)元，減少5.01萬(wàn)元，下降65.4%，主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)等開(kāi)支，力爭(zhēng)在預(yù)算控制數(shù)范圍內(nèi)?；部分公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)于下一年度進(jìn)行支付;比2022年支出數(shù)3.99萬(wàn)元，減少1.34萬(wàn)元，降低33.58%，原因是兩輛公務(wù)用車(chē)已經(jīng)使用很久，在日常工作中，車(chē)輛燃料費(fèi)及維修費(fèi)增多的概率會(huì)變大，故支出增加。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出2.05萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次17次，人次185次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。主要用于接待上級(jí)部門(mén)及其（略）兄弟單位：（略）
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)對(duì)比及增減變動(dòng)原因說(shuō)明。
2023年度（略）工業(yè)和信息化局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出共計(jì)4.7萬(wàn)元，比上年決算數(shù)6萬(wàn)元，減少2.3萬(wàn)元，降低38.33%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)等開(kāi)支，力爭(zhēng)在預(yù)算控制數(shù)范圍內(nèi)?；部分公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)于下一年度進(jìn)行支付。
七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。
2023年度本機(jī)關(guān)部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出88.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)131.99萬(wàn)元，減少43.22萬(wàn)元，降低32.74%。主要原因是：主要原因是一些指標(biāo)未下達(dá)，同時(shí)財(cái)政未發(fā)送支付數(shù)據(jù)，導(dǎo)致支出未能及時(shí)支付，比上年118.4萬(wàn)元，減少29.63萬(wàn)元，降低25.03%。主要原因是：一些指標(biāo)未下達(dá)，同時(shí)財(cái)政未發(fā)送支付數(shù)據(jù)，導(dǎo)致支出未能及時(shí)支付。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.11萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.11%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%；。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年度12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)4輛，目前，（略）一般公務(wù)用車(chē)，（略）管理；單位：（略）
八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金12.19元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.45%。
1、我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，（略）工業(yè)和信息化局自抽自評(píng)結(jié)果如下：
“（略）中小企業(yè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.09萬(wàn)元。完成預(yù)算的60.9％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：（略）業(yè)務(wù)骨干、中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)者、管理人員60人以上，到企業(yè)開(kāi)展各類(lèi)服務(wù)15次以上，培育規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)70家以上。
“（略）工藝美術(shù)作品參加全國(guó)、全區(qū)展覽經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總述：優(yōu)秀。
2、（略）自抽自評(píng)結(jié)果如下：
“（略）工藝美術(shù)作品參加全國(guó)、全區(qū)展覽經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：自評(píng)得分80分。全年預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.8萬(wàn)元。完成預(yù)算的80％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是獲（略）級(jí)金獎(jiǎng)（或國(guó)家級(jí)銀獎(jiǎng)）1件；二是獲（略）級(jí)銀獎(jiǎng)（或國(guó)家級(jí)銅獎(jiǎng)）3件；三是獲（略）級(jí)銅獎(jiǎng)（或國(guó)家級(jí)鼓勵(lì)獎(jiǎng)）4件；四是獲（略）級(jí)鼓勵(lì)獎(jiǎng)0件。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)
“（略）工藝美術(shù)作品參加全國(guó)、全區(qū)展覽經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：良好
3、（略）自抽自評(píng)結(jié)果如下：
“（略）節(jié)能監(jiān)察經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：自評(píng)得分100分。全年預(yù)算0.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.5萬(wàn)元。完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成國(guó)家和（略）下（略）年度重大工業(yè)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)；二是完成年度工業(yè)技改類(lèi)項(xiàng)目固定資產(chǎn)節(jié)能審查工作；三是完成（略）下（略）工業(yè)節(jié)能降耗年度目標(biāo)任務(wù)；發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)
“（略）節(jié)能監(jiān)察經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：優(yōu)秀
4、（略）自抽自評(píng)結(jié)果如下：
“退休人員職業(yè)年金記實(shí)及貼息”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)0.495萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元。完成預(yù)算的0％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：未能及時(shí)撥付退休人員職業(yè)年金記實(shí)及貼息。
下一步改進(jìn)措施：指標(biāo)還不夠未支出，待24年調(diào)整后再支出
“退休人員職業(yè)年金記實(shí)及貼息”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：良好
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入（略）財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指（略）本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位：（略）