（略）（略）301000
（略）發(fā)展和改革委員會2023年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位：（略）
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)部門整體支出績效自評情況
(二)部門整體支出績效自評表
(三)項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職能
(一)主要職能
（略）發(fā)展和改革委員會作為正處級政府組成部門,加掛（略）能源局牌子。（略）經(jīng)濟社會發(fā)展的綜合管理部門,（略）委、市政府的重要參謀助手,主要職責(zé)是:擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,貫徹執(zhí)行國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策。負責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,綜合分析研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,提出預(yù)測預(yù)警及信息引導(dǎo)。負責(zé)匯總分析財政、金融等方面的情況,研究和分析全社會資金平衡情況,研究提出直接融資的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議。承擔(dān)指導(dǎo)和推進綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任,推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級,做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡。承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任,銜接平衡需要安排中央和省投資及有關(guān)重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃。承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)法規(guī)草案,擬訂有關(guān)政策,參與非公經(jīng)濟發(fā)展政策的制定,按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。統(tǒng)籌推進“數(shù)字麗江”建設(shè),組織實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)推進數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。負責(zé)煤炭、電力、新能源和可再生能源等能源行業(yè)的管理,擬定發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。貫徹執(zhí)行國家、省、市價格法律、法規(guī)和方針、政策等。
(二)2023年度重點工作任務(wù)概述
1.著力促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行,發(fā)展穩(wěn)中向好。一是穩(wěn)增長政策供給及時到位。制定出臺《2023年推動麗江高質(zhì)量發(fā)展工作方案》、《2023年高質(zhì)量發(fā)展綜合績效評價目標(biāo)》和經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)23條措施,市財政預(yù)算安排了民營經(jīng)濟暨中小企業(yè)發(fā)展專項資金、文化和旅游發(fā)展專項資金、重點項目前期工作經(jīng)費等共計2.7億元,加強政策宣傳力度,穩(wěn)定社會預(yù)期,提振發(fā)展信心。二是運行分析調(diào)度深入有效。建立了發(fā)改、統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、工信、住建、商務(wù)、文旅等部門參加的經(jīng)濟運行定期研判會商機制,及時分析研判經(jīng)濟運行形勢,按季度研究提出主要經(jīng)濟指標(biāo)預(yù)期目標(biāo)工作方案,制定了一季度“高開穩(wěn)走”、二季度“高開高走”、三季度及四季度目標(biāo)任務(wù)分解等系列穩(wěn)增長方案,形成季初分析研究經(jīng)濟工作、季中專題調(diào)度推進、季末重大項目重點產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場觀摩比學(xué)趕超的抓經(jīng)濟工作模式。前三季度,全（略）生產(chǎn)總值完成（略）.00元,增長6.90%,增速比全省(4.40%)高2.5個百分點,排名全省第3;農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值完成（略）.00元,增長4.80%,排名全省第1;規(guī)上工業(yè)增加值增長18.60%,排名全省第1;建筑業(yè)總產(chǎn)值增長24.80%,排名全省第5;固定資產(chǎn)投資增長4.30%,排名全省第3;社會消費品零售總額增長11.40%,排名全省第2。
2.著力抓項目促投資穩(wěn)增長,投資工作質(zhì)效不斷提高。一是抓機制。制定100個市級重點項目清單,健全廳級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點項目機制,全市39個項目列入2023年省級重大項目清單,10個項目列入“重中之重”項目清單。組建項目工作專班,及時分析研究、協(xié)調(diào)解決項目堵點、難點問題145項。制定《（略）投資項目工作以獎代補實施方案》,安排以獎代補工作經(jīng)費（略）.00元。制定《（略）重大項目重點產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場觀摩工作方案》,每季度末組織重大項目重點產(chǎn)業(yè)現(xiàn)場觀摩活動,截至目前,觀摩21個重點項目,協(xié)調(diào)推動解（略）(區(qū))重大項目重點產(chǎn)業(yè)存在的23個事項。二是抓保障。建立了重大項目要素保障協(xié)調(diào)調(diào)度機制,形成責(zé)任傳導(dǎo)落實、問題動態(tài)收集、定期會商協(xié)調(diào)、問題派單督辦、考核督辦的有效工作流程,加快項目審批,完善項目開工手續(xù),有效破解征地拆遷、項目審批、項目融資等要素保障難題。2023（略）重點建設(shè)項目用地保障率74.86%,在全省位列第三;完成重大項目林地審批1568.10公頃;破解項目資金緊缺問題,積極對上匯報溝通,緊盯國家和省的政策和投資導(dǎo)向,努力在資金和政策方面爭取更多的傾斜和支持,截至目前,爭取到位2023年預(yù)算內(nèi)資金（略）.00元,爭取專債（略）.00元,增長72.50%;積極爭取特別國債支持,第一批梳理上報項目119個,已通過國家發(fā)改委初審44個,國債資金需求（略）.00元。三是抓調(diào)度。制定全年目標(biāo)任務(wù)掛圖作戰(zhàn)表,堅持投資項目“一月一分析、一月一調(diào)度、一月一通報”,全力以赴推動前期項目盡快開工、新開工項目加快建設(shè)、在建項目盡快形成實物工作量。前三季度,全市固定資產(chǎn)投資完成（略）.00元,同比增長4.30%,增速排名全省第三,高于全省平均增速(-8.80%)13.10個百分點。四是抓謀劃。強化產(chǎn)業(yè)項目謀劃、推進,全市新謀劃儲備109個重大項目,總投資（略）.00元,其中:重大產(chǎn)業(yè)項目31個,總投資（略）.00元。全市集中開工重大產(chǎn)業(yè)項目43個、總投資（略）.00元,年度投資完成率達67.00%。投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,1-9（略）產(chǎn)業(yè)投資完成（略）.00元,同比增長22.10%,占比39.20%,比去年同期提高6.20個百分點;民間投資完成（略）.00元,同比下降1.20%,占比27.40%。
3.著力推進重點領(lǐng)域改革,發(fā)展活力進一步增強。一是統(tǒng)籌推進經(jīng)濟體制改革。充分發(fā)（略）職能職責(zé),統(tǒng)籌推進2023年經(jīng)濟體制改革工作臺賬、改革試點、督察評估計劃任務(wù),梳理提出2023（略）經(jīng)濟體制改革任務(wù)54項、改革試點5項,截至目前,臺賬任務(wù)已完成14項,正在推進7項,待上級出臺改革文件或部署后跟進落實33項,一批重要改革文件制定出臺。二是加快建設(shè)高（略）場體系。嚴格（略）場準(zhǔn)入負面清單,推動落實“非禁即入”。對照國家發(fā)改委第五批、第六批（略）場準(zhǔn)入負面清單案例,組織相關(guān)部門（略）(區(qū))開展排查整改,全面（略）場準(zhǔn)入壁壘排查清理。常態(tài)化開展綜合評標(biāo)專家入庫審核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。開展了公共資源交易領(lǐng)域清除隱性壁壘專項整治和工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域突出問題專項治理工作。三是積極推進電力體制改革。華坪工（略）增量配電業(yè)務(wù)改革試點重點項目220千伏里程碑變、110千伏隆基變投入使用,110千伏加工組團變、110千伏興泉變站內(nèi)建設(shè)已完成,（略）建設(shè),全省（略）項目于6月順利實現(xiàn)通電運營。金山（略）增量配電業(yè)務(wù)改革試點重點項目220千伏文化變電站主體土建工程約完成80.00%,（略）完成3.00%。
4.著力加強和改進價格調(diào)控,價格總水平保持基本穩(wěn)定。密切跟蹤重要民生商品、農(nóng)用物資、建材、砂石等大宗商（略）場供應(yīng)和價格變化情況,截至9月,全市居民消費價格指數(shù)(CPI)累計上漲0.10%,保供穩(wěn)價成效在全省排名第2,總體水平控制在省下達的3.00%以內(nèi)。深入推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革,印發(fā)（略）農(nóng)業(yè)水價綜合改革驗收方案,擬于年內(nèi)（略）級驗收工作。進一步推進電力（略）場化,取消了除居民和農(nóng)業(yè)用電以外的目錄電價,工商業(yè)用戶全部進行（略）場化交易。積極推進天然氣（略）場化,核定（略）天然氣配氣價格,完善天然氣終端銷售價格與氣源采購價格聯(lián)動機制。牽頭開展涉企違規(guī)收費、亂罰款、亂攤派專項整治工作,支持助企紓困。
5.著力推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展,新能源+綠色產(chǎn)業(yè)初見成效。積極推進新能源+綠氫項目建設(shè),納入省級建設(shè)清單的新能源項目共34個,總裝機規(guī)模265.50萬千瓦,在庫項目22個,1-9月已累計納資（略）.00元。三龍?zhí)丁⒓t土地等4個項目42.50萬千瓦裝機已全容量建成投產(chǎn),另有11個項目69.90萬千瓦裝機年底前計劃全容量建成投產(chǎn),其南小灣、西山、銀廠溝等12個項目75.00萬千瓦裝機計劃年內(nèi)開工建設(shè)。梨園—阿海混合式抽水蓄能項目預(yù)可研報告、可研勘察設(shè)計階段的“三大課題”研究報告已取得水電水利規(guī)劃設(shè)計總院審查意見,力爭年內(nèi)開工建設(shè),永勝抽水蓄能項目已開展地質(zhì)勘探工作,（略）簽訂合作協(xié)議,計劃在“十四五”期間開工建設(shè)。綠氫工廠具備產(chǎn)氫條件,投放1578輛氫能自行車,束河氫能小鎮(zhèn)的氫能熱電聯(lián)供、智慧管理大廳已投入運行。全力推動保留煤礦手續(xù)辦理,對保留煤礦手續(xù)辦理實施掛圖作戰(zhàn),全市16對保留煤礦中,取得開工備案煤礦達到10個。抓好天然氣保供工作,截至10月底,全市天然氣供氣量達到2204.34萬立方米,完成年度計劃的73.50%。
6.著力抓好滇中引水工程麗江段協(xié)調(diào)服務(wù),施工環(huán)境保障到位?；就瓿烧鞯夭疬w移民安置工作,施工用地已全面交付建設(shè)單位：（略）
7.著力推動補短板強弱項,發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實。一是積極推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強資金爭取,共爭取到位（略）隧道病害處治加快推進,古寧高速繞城段47公里已全面開工建設(shè)。（略）鋪軌完成,計劃11月底開通運營。城市綜合軌道交通一期工程即將投入運營。麗江機場三期改擴建項目有序推進。爭取到位交通基礎(chǔ)設(shè)施專項資金（略）.00元,有力推動了綜合交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),1-9月交通領(lǐng)域完成投資（略）.00元、增長21.50%。三是加快推進社會事業(yè)發(fā)展。制定《（略）基本公共服務(wù)提升三年行動(（略）)》,爭取到位社會事業(yè)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)資金（略）.00元、專項債券資金（略）.00元。儲備上報2024年中央預(yù)算內(nèi)投資項目37個,申報資金（略）.00元。1-9月社會領(lǐng)域完成投資（略）.00元,增長25.20%。
8.著力發(fā)揮牽頭抓總職能,重點工作落實有力有效。一是扎實抓好優(yōu)化營商環(huán)境工作。牽頭起草了《優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”方案》、《“營商環(huán)境不優(yōu)”問題專項整治工作方案》《（略）營商環(huán)境全面提質(zhì)年行動方案》等文件。加快服務(wù)業(yè)企業(yè)經(jīng)營主體培育,全市實有服務(wù)業(yè)企業(yè)數(shù)12443戶,完成目標(biāo)任務(wù)的93.30%,凈增1560戶,完成目標(biāo)數(shù)的63.80%。全面推廣低壓居民用戶“刷臉辦電”,企業(yè)用戶“一證辦電”,（略）業(yè)務(wù)比例達99.94%,政企聯(lián)動完成電水氣聯(lián)辦業(yè)務(wù)窗口設(shè)置,實現(xiàn)“不動產(chǎn)+電水氣”無感過戶線上辦理。二是積極推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展。研究制定了《（略）2023年推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展工作要點》,積極爭取資金支持,申報中央預(yù)算內(nèi)資金7.95億元,金沙江百里芒果長廊建設(shè)項目等5個項目申報重大項目國債資金支持。起草了《（略）建立健全長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境問題整改長效機制實施方案》、《民盟中央開展長江生態(tài)環(huán)境保護(云南段)民主監(jiān)督指出問題（略）整改方案》等文件,推進有關(guān)問題加快整改,同時舉一反三,組織相關(guān)部（略）內(nèi)長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境問題開展了排查和整改。三是全面推進重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭起草了《（略）產(chǎn)（略）三年行動方案(2022—2024年)》,調(diào)整充實了重點產(chǎn)業(yè)推進機制。編制《（略）數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及招商方案對策研究》,成立數(shù)字經(jīng)濟工作專班,開展5次數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)招商活動,參加2023年第六屆數(shù)字中國建設(shè)峰會及成果展覽會,數(shù)字產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域爭取到位上級資金（略）.00元。1-9月數(shù)字產(chǎn)業(yè)完成固定資產(chǎn)投資（略）.00元,數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)“規(guī)上”企業(yè)21戶,營業(yè)收入完成（略）.00元。四是統(tǒng)籌推進生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作。編制印發(fā)《（略）碳達峰實施方案》,積極爭取申報國家碳達峰試（略）。有序推進節(jié)能降耗,深入開展綠色生活創(chuàng)建行動,舉辦2023年節(jié)能宣傳周活動、全國生態(tài)日活動,2023年上半年單位：（略）
9.著力抓好安全生產(chǎn),主管行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。全力以赴推動煤礦安全各項管控措施落地落細落實,加強與監(jiān)察執(zhí)法二處的溝通銜接、協(xié)同聯(lián)動,共計開展聯(lián)合執(zhí)法、巡查檢查30余礦次,參與永勝大安煤礦事故調(diào)查及善后處置工作。開展電力設(shè)施安全檢查、金沙江中游一庫六級水電站交叉安全檢查和小水電企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理專項行動,確保（略）（略）安全運行和電力可靠供給。持續(xù)加強天然氣長輸管道人員密集型高（略）安全監(jiān)管,麗江天然氣支線管道安全運行。常態(tài)化開展滇中引水工程麗江段施工安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查,有效杜絕了安全事故的發(fā)生。
10.著力加強黨的建設(shè),抓黨建促發(fā)展成效明顯。一是持續(xù)強化思想政治建設(shè)。嚴格落實“第一議題”制度,把學(xué)習(xí)***新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神作為首要政治任務(wù)和第一位要求,對黨中央、省委、市委各項決策部署第一時間進行傳達學(xué)習(xí)、抓好貫徹落實。二是嚴肅深入開展第二批學(xué)習(xí)貫徹***新時代中國特色社會主義思想主題教育。緊扣“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”的總要求,召開主題教育動員部署會,印發(fā)《（略）發(fā)展改革委主題教育實施方案》,組織讀書班集中學(xué)習(xí)2次共7天,（略）組2次,到開南研習(xí)所、（略）貼心苑開展主題黨日活動。全面推進調(diào)查研究,制定“新能源+綠氫”產(chǎn)業(yè)專題調(diào)研等6個調(diào)研課題,推動問題在一線解決。制定（略）電力基礎(chǔ)設(shè)施等9個主題教育民生項目清單和保持物價總體水平基本穩(wěn)定等9個為民辦事清單,著力推動事業(yè)發(fā)展。三是從嚴從實抓班子帶隊伍。今年來結(jié)合委內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整,對12名科級干部進行了交流輪崗,新提拔任用科級干部5人,職級晉升5人。選送了1名年輕干部到省發(fā)改委跟班學(xué)習(xí)。同時,通過培養(yǎng)選樹模范典型,進一步強化正面引領(lǐng),選樹委內(nèi)各領(lǐng)域工作業(yè)務(wù)標(biāo)兵7人,其中入選省級榮譽表彰1人,市級榮譽表彰6人,激發(fā)隊伍新活力,推進事業(yè)新發(fā)展。四是狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落細落實。抓好巡察整改,抓好“以案促改”、“以案促建”,開展好專題警示教育,籌備組織好以案促改專題民主生活會。組織查找廉政風(fēng)險點,開展廉政家訪、廉政提醒談話,加強了警示教育和風(fēng)險防范。五是穩(wěn)步推進清廉麗江優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”、重大項目審批監(jiān)管“陽光行動”。制定印發(fā)了《（略）優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”工作方案》,“暖心行動”省級方案確定的27項重點任務(wù)已完成13項,市級方案確定的30項重點任務(wù)已基本完成16項。制定印發(fā)了《（略）重大項目審批監(jiān)管“陽光行動”工作方案》,梳理排查項目1149項次,對應(yīng)制定了15類易發(fā)生、較突出的問題整改措施。制定印發(fā)了《（略）關(guān)于樹立和踐行正確政績觀開展“半拉子工程”“形象工程”“面子工程”問題專項整治實施方案》,及時組織全面排查。六是深入推進“爭一流、促跨越”行動。19項履職擔(dān)當(dāng)目標(biāo)中17項工作正常有序推進,“智慧麗江”建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟2項工作正加速推進;11項爭先進位目標(biāo)中10項工作正常推進,數(shù)字云南綜合考評按月調(diào)度,力爭完成目標(biāo)任務(wù)。
二、部門基本情況
(一)機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括:辦公室、國民經(jīng)濟綜合規(guī)劃科、固定資產(chǎn)投資科、農(nóng)村經(jīng)濟科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)貿(mào)易發(fā)展科、法規(guī)和體制改革科(行政審批科)、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和易地扶貧搬遷科、電力科(石油天然氣科)、價格收費管理科、成本調(diào)查監(jiān)審和價格調(diào)控監(jiān)測科、城鎮(zhèn)化科、資源節(jié)約和環(huán)境保護科、財政金融和信用建設(shè)科、能源安全督導(dǎo)科、社會發(fā)展科、人事科、水電和新能源科、煤炭行業(yè)管理科、數(shù)字經(jīng)濟綜合科、數(shù)字經(jīng)濟管理科。
所屬事業(yè)單位：（略）
(二)決算單位：（略）
納入（略）發(fā)展和改革委員會2023年度部門決算編報的單位：（略）
納入（略）發(fā)展和改革委員會2023年度部門決算編報的單位：（略）
(三)部門人員和車輛的編制及實有情況
（略）發(fā)展和改革委員會2023年末實有人員編制57人。其中:行政編制48人(含行政工勤編制6人),事業(yè)編制9人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員48人(含行政工勤人員6人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人,非參公管理事業(yè)人員9人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人(離休0人,退休20人)。
年末其他人員12人。其中:一般公共預(yù)算財政撥款開支人員12人,政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制5輛,在編實有車輛5輛。
第二部分2023年度部門決算表
1.（略）發(fā)展和改革委員會2023年度無政府性基金收入,《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.（略）發(fā)展和改革委員會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
（略）發(fā)展和改革委員會2023年度收入合計26,575,695.82元。其中:財政撥款收入26,573,460.04元,占總收入的99.99%;上級補助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費0.00元),占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位：（略）
二、支出決算情況說明
（略）發(fā)展和改革委員會2023年度支出合計26,573,460.04元。其中:基本支出13,857,097.76元,占總支出的52.15%;項目支出12,716,362.28元,占總支出的47.85%;上繳上級支出0.00元,占總支出的0.00%;經(jīng)營支出0.00元,占總支出的0.00%;對附屬單位：（略）
(一)基本支出情況
2023年度用于保障（略）發(fā)展和改革委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位：（略）
(二)項目支出情況
2023年度用于保障（略）發(fā)展和改革委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位：（略）
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
（略）發(fā)展和改革委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26,573,460.04元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少909,195.47元,下降3.31%,主要原因是2023年項目比上年度減少,故本年收入減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出19,553,575.16元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.58%。主要用于工資福利支出8,276,161.66元,辦公費、印刷費、差旅費等日常運轉(zhuǎn)支出（略）.71元,對個人和家庭的補助支出72,900.00元,辦公設(shè)備購置105,190.00元,公務(wù)用車和購置266,463.72元,對企業(yè)補助6,676,283.07元;
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,852,125.37元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.97%。主要用于工資福利支出1,618,525.37元,對個人和家庭的補助支出21,600.00元,對其他企業(yè)補助212,000.00元;
9.衛(wèi)生健康(類)支出643,332.34元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.42%。主要用于工資福利支出643,332.34元;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
11.城（略）(類)支出231,920.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.87%。主要用于其他基本建設(shè)支出231,920.00元;
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
13.交通運輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出3,381,683.07元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.73%。主要用于對企業(yè)補助3,381,683.07元;
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
17.援助其（略）(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
19.住房保障(類)支出910,824.10元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.43%。主要用于工資福利支出910,824.10元;
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
23.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
24.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
25.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%;
26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為194,400.00元,決算為454,488.72元,完成年初預(yù)算的233.79%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為266,463.72元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的58.63%,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為120,000.00元,決算為120,000.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的26.40%,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為74,400.00元,決算為68,025.00元,占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的14.97%,完成年初預(yù)算的91.43%,具體是國內(nèi)接待費支出決算68,025.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
（略）發(fā)展和改革委員會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為194,400.00元,支出決算為454,488.72元,完成年初預(yù)算的233.79%。其中:因公出國(境)費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為0.00元,完成年初預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元,決算為266,463.72元,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為120,000.00元,決算為120,000.00元,完成年初預(yù)算的100.00%;公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為74,400.00元,決算為68,025.00元,完成年初預(yù)算的91.43%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位：（略）
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加306,519.33元,增長207.15%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置費支出決算增加266,463.72元,增長100.00%;公務(wù)用車運行維護費支出決算增加17,552.61元,增長17.13%;公務(wù)接待費支出決算增加22,503.00元,增長49.43%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是單位：（略）
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.購置車輛1輛。購置的主要原因是我委公務(wù)用車(云PWT907),因車輛使用年限長、使用頻率高,致使車況極差,現(xiàn)該車型已停產(chǎn),基本無法正常運行,若繼續(xù)使用,成本太高,存在較大安全隱患。（略）申請并同意購買了公務(wù)用車1輛,購置金額為266,463.72元。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于專業(yè)技術(shù)開展所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待61批次(其中:外事接待0批次),接待人次549人(其中:外事接待人次0人)。主要用于（略）委、市政府的工作任務(wù)以及接待上級部門（略）調(diào)研、檢查、培訓(xùn)、指導(dǎo)工作,（略）有關(guān)部門（略）學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗,以（略）縣人（略）匯報工作及報送材料等所發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（略）發(fā)展和改革委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,335,354.29元,比上年增加515,301.13元,增長28.31%,主要原因是本年疫情結(jié)束,工作全面開展,單位：（略）
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,（略）發(fā)展和改革委員會資產(chǎn)總額2,981,567.12元,其中,流動資產(chǎn)1,194,460.83元,固定資產(chǎn)1,787,106.29元(凈值),對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加9,397.92元,其中固定資產(chǎn)增加47,757.27元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛1輛,賬面原值323,470.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入13,000.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度,單位：（略）
四、部門績效自評情況
（略）發(fā)展和改革委員會部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
（略）發(fā)展和改革委員會無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位：（略）
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位：（略）
(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門(含下屬單位：（略）
第五部分名詞解釋
部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位：（略）
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（略）（略）301111
附件:（略）發(fā)展和改革委員會2023年決算公開表