（略）人民政府
2023年度部門決算公開說明
?
一、部門基本情況
鄉黨政機構具有黨委和政府兩種職責，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監督，經濟和行政工作中重大問題的決策。鄉政府是基層國家行政機關，行使本（略）的行政職能。
（一）職能職責
1、黨委工作職責：（1）（略）線、方針、政策的堅決貫徹執行。（2）保證監督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務于經濟建設的職能。（5）負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。（6）（略）委、縣政府交給的其他工作任務。
2、政府職責：（1）制定并組織實施村級建設規劃，部署重點工程建設，（略）建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（2）負責本（略）域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位：（略）
（二）機構設置
（略）8個綜合辦事機構；（略）、（略）、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊5個財政全額撥款公益一類副科級事業單位：（略）
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2556.16萬元，支出總計2556.16萬元。收支較上年決算數減少725.63萬元，下降22.11%，主要原因是石星村扶貧車間、下塘村人居環境整治、林業產業提升、（略）等項目減少，導致收支較上年減少725.63萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計2556.16萬元，較上年決算數減少725.63萬元，下降22.11%，主要原因是項目減少，撥款減少，導致全年收入較上年減少。其中：財政撥款收入2556.16萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2556.16萬元，較上年決算數減少725.63萬元，下降22.11%，主要原因是項目減少，撥款減少，導致全年支出較上年減少。其中：基本支出1026.07萬元，占40.14%；項目支出1530.09萬元，占59.86%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我部門按照年初有計劃才有支出的原則進行安排和運轉，無結轉結余，所以增長率為0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2556.16萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少725.63萬元，下降22.11%。主要原因是石星村扶貧車間、下塘村人居環境整治、林業產業提升、（略）等項目減少，導致收支較上年減少725.63萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2526.78萬元，較上年決算數減少737.75萬元，下降22.60%。主要原因是項目減少，導致一般公共預算資金撥款較上年減少。較年初預算數增加1354.27萬元，增長115.50%。主要原因是年中追加了產業發展補助、（略）面擴寬工程等項目預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2526.78萬元，較上年決算數減少737.75萬元，下降22.60%。主要原因是項目減少，導致一般公共預算支出較上年減少。較年初預算數增加1354.27萬元，增長115.50%。主要原因是年中追加了產業發展補助、（略）面擴寬工程等項目預算。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我部門按照年初有計劃才有支出的原則進行安排和運轉，無結轉結余。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出556.76萬元，占22.03%，較年初預算數增加114.00萬元，增長25.75%，主要原因是人員增加以及人員工資調標導致人員類支出增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出14.28萬元，占0.57%，較年初預算數增加1.58萬元，增長12.44%，主要原因是文化項目增加。
（3）社會保障與就業支出387.23萬元，占15.33%，較年初預算數增加153.38萬元，增長65.59%，主要原因是保險基數調整，職業年金和養老保險支出增加。
（4）衛生健康支出54.17萬元，占2.14%，較年初預算數增加11.46萬元，增長26.83%，主要原因是疫情防控經費增加。
（5）節能環保支出79.99萬元，占3.17%，較年初預算數增加79.99萬元，增長100.00%，主要原因是紅光居民點人居環境整治項目、農村生活垃圾分類示范建設項目支出增加。
（6）城（略）支出16.07萬元，占0.64%，較年初預算數增加16.07萬元，增長100.00%，主要原因是農村生活垃圾收運、鄉鎮（略）政管理、困難群眾燃氣報警裝置、（略）群測群防員補助項目、雷莊村抗旱應急水源工程、地質災害搬遷等項目支出增加。
（7）農林水支出931.20萬元，占36.85%，較年初預算數增加542.50萬元，增長139.57%，主要原因是農村飲用水源保護提質、下塘村風光組產業便道項目、三樹村美麗鄉村建設、觀音村臘肉加工廠建設、三樹村農田水利灌溉建設、（略）面擴寬工程、觀音村集體經濟項目等項目支出增加。
（8）交通運輸支出396.21萬元，占15.68%，較年初預算數增加396.21萬元，增長100.00%，（略）、三根樹至豐都界通暢工程、（略）、（略）、（略）、（略）、官渡河橋梁工程、柏樹塝至高院子通暢工程、（略）等項目支出增加。
（9）商業服務業等支出27.00萬元，占1.07%，較年初預算數增加27.00萬元，增長100.00%，主要原因是（略）場提升改造項目支出增加。
（10）住房保障支出49.48萬元，占1.96%，較年初預算數減少2.31萬元，下降4.46%，主要原因是住房公積金基數調整，公積金支出減少。
（11）災害防治及應急管理支出14.38萬元，占0.57%，較年初預算數增加14.38萬元，增長100.00%，主要原因是受災人員冬春救助支出增加。
（12）其他支出20.00萬元，占0.78%，較年初預算數增加20萬元，增長100.00%，（略）建設支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出1026.07萬元。其中：人員經費916.03萬元，較上年決算數增加25.73萬元，增長2.89%，主要原因是人員增加、工資調標等。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費、離退休人員健康休養費等。公用經費110.04萬元，較上年決算數增加1.91萬元，增長1.77%，主要原因是人員增加導致公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入29.39萬元，較上年決算數增加12.13萬元，增長70.28%，（略）等項目增加。本年支出29.39萬元，較上年決算數增加12.13萬元，增長70.28%，（略）等項目增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計13.73萬元，較年初預算數減少7.12萬元，下降34.15%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費的開支，厲行節約，公務接待費和公務車運行維護費減少。較上年支出數減少0.27萬元，下降1.93%，主要原因是嚴格落實“過緊日子”措施，厲行節約，縮減“三公”經費開支。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門無因公出國（境）費用支出。
2023年度本部門無公務車購置費支出。
公務車運行維護費9.17萬元，主要（略）內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、（略）費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.18萬元，下降25.75%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求，從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
公務接待費4.56萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.94萬元，下降46.35%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求，從嚴控制“三公”經費，嚴格遵守公務接待范圍和接待標準。較上年支出數減少0.27萬元，下降5.59%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費下降。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待145批次1190人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費38.31元，車均購置費0萬元，車均維護費4.59萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出2.00萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長3.09%，主要原因是本年人民代表大會增加，導致會議費增加。本年度培訓費支出2.66萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長2.31%，主要原因是本年勞動技能培訓增加，導致培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出67.44萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、水電費、差旅費等。機關運行經費較上年支出數增加2.63萬元，增長4.06%，主要原因是本年會議和勞動技能培訓增多，培訓費和會議費增加，導致機關運行經費增加。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本部門政府采購支出總額3.35萬元，其中：政府采購貨物支出3.35萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.35萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額3.35萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公電腦。
五、預算績效管理情況說明
（一）部門自評情況
2023年度部門整體績效自評表
狀態：績效審核已審
項目名稱：（略）
石柱土家族（略）人民政府整體自評
項目編碼：
（略）P000080
自評總分：
99.83
項目主管部門：
925-石柱土家族（略）人民政府
財政歸口處室：
509-農業農村和基層財政科
部門聯系人：（略）
肖永富
聯系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預算數
全年（調整）預算數
全年執行數
執行率
執行率權重
執行率得分
年度總金額
11,725,145.74
26,257,528.54
25,836,234.06
其中：財政撥款
11,725,145.74
26,257,528.54
25,836,234.06
98.39
10.00
9.83
一般公共預算
11,725,145.74
25,801,728.54
25,542,377.78
98.99
績效目標
年初績效目標
全年（調整）績效目標
全年目標實際完成情況
（略）線、方針政策和上級組織的決議、指示、命令；二是對本鄉重大問題進行決策，研究制定全鄉經濟、社會和文化發展；三是鞏固拓展脫貧攻堅成果，大力提升人居環境，全面實施鄉村振興戰略，加快基礎設施建設步伐。
堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，在縣委、縣政府的堅強領導下，以扎實開展學習貫徹***新時代中國特色社會主義思想主題教育為主線，堅持“穩進增效、除險清患、改革求變、惠民有感”工作導向，強抓基礎設施建設，精抓特色產業發展，細抓基層社會治理，牢牢守住“三保”底線，實現全體居民人均可支配收入增長14.3%，非稅收入19.6099萬元，經濟發展穩中向好、穩中有進、穩中提質、穩中蓄勢，整體躍上新臺階、步入新階段。
績效指標
指標名稱：（略）
計量單位：（略）
指標性質
指標值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數（%）
指標權重
指標得分
是否核心指標
說明
按計劃完成人員經費支出
人
≥
66
66
0
100
10
10
否
項目完工合格率
%
≥
100
100
0
100
15
15
否
項目按時完工率
%
＝
100
100
0
100
15
15
否
促進經濟發展
定性
優良中低差
1
0
100
10
10
否
促進社會穩定
定性
優良中低差
1
0
100
10
10
否
人居環境改善
定性
明顯改善
1
0
100
10
10
否
群眾滿意度
%
≥
95
95
0
100
20
20
否
整體支出
萬元
＝
987.54
987.54
0
100
10
10
否
?
（二）部門績效評價情況
我部門對三星鄉人民政府部門整體開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金2583.62萬元，評價得分99.83分，評價等次為A，從評價情況來看，項目支出都較好地完成了既定目標，取得了良好的社會與經濟效益。2024年，我鄉將加大推進績效管理力度和績效評價結果運用力度，逐步形成預算前期有目標審核、預算執行有跟蹤評價、預算結算有績效評價的預算績效管理評價機制。
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位：（略）
（三）經營收入：指事業單位：（略）
（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財政撥款結余：指單位：（略）
（六）年初結轉和結余：指單位：（略）
（七）結余分配：指單位：（略）
（八）年末結轉和結余：指單位：（略）
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位：（略）
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（十三）機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式：（略）
本單位：（略）
周炬宏（略）
?
?
?
收入支出決算總表
公開01表
公開部門：（略）人民政府
單位：（略）
收入
支出
項目
決算數
功能分類科目
決算數
一、一般公共預算財政撥款收入
2,526.78
一、一般公共服務支出
556.76
二、政府性基金預算財政撥款收入
29.39
二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入
三、國防支出
四、上級補助收入
四、公共安全支出
五、事業收入
五、教育支出
六、經營收入
六、科學技術支出
七、附屬單位：（略）
七、文化旅游體育與傳媒支出
14.28
八、其他收入
八、社會保障和就業支出
387.23
九、衛生健康支出
54.17
十、節能環保支出
79.99
十一、城（略）支出
25.46
十二、農林水支出
931.20
十三、交通運輸支出
396.21
十四、資源勘探工業信息等支出
十五、商業服務業等支出
27.00
十六、金融支出
十七、援助其（略）支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
49.48
二十、糧油物資儲備支出
二十一、國有資本經營預算支出
二十二、災害防治及應急管理支出
14.38
二十三、其他支出
20.00
二十四、債務還本支出
二十五、債務付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計
2,556.16
本年支出合計
2,556.16
使用非財政撥款結余和專用結余
結余分配
年初結轉和結余
年末結轉和結余
總計
2,556.16
總計
2,556.16
備注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。2.本套報表金額單位：（略）
收入決算表
公開部門：（略）人民政府
公開02表
單位：（略）
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
小計
其中：教育收費
合計
2,556.16
2,556.16
201
一般公共服務支出
556.76
556.76
20101
人大事務
9.24
9.24
（略）
人大代表履職能力提升
0.44
0.44
（略）
代表工作
1.60
1.60
（略）
其他人大事務支出
7.20
7.20
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
522.60
522.60
（略）
行政運行
389.59
389.59
（略）
一般行政管理事務
80.19
80.19
（略）
事業運行
52.82
52.82
20132
組織事務
0.72
0.72
（略）
其他組織事務支出
0.72
0.72
20199
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
（略）
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
207
文化旅游體育與傳媒支出
14.28
14.28
20701
文化和旅游
14.28
14.28
（略）
群眾文化
14.28
14.28
208
社會保障和就業支出
387.23
387.23
20801
人力資源和社會保障管理事務
63.11
63.11
（略）
綜合業務管理
63.11
63.11
20802
民政管理事務
15.00
15.00
（略）
基層政權建設（略）治理
15.00
15.00
20805
行政事業單位：（略）
214.52
214.52
（略）
行政單位：（略）
31.11
31.11
（略）
事業單位：（略）
16.68
16.68
（略）
機關事業單位：（略）
81.72
81.72
（略）
機關事業單位：（略）
83.20
83.20
（略）
其他行政事業單位：（略）
1.82
1.82
20808
撫恤
5.59
5.59
（略）
其他優撫支出
5.59
5.59
20809
退役安置
0.85
0.85
（略）
其他退役安置支出
0.85
0.85
20810
社會福利
8.79
8.79
（略）
社會福利事業單位：（略）
8.79
8.79
20828
退役軍人管理事務
28.95
28.95
（略）
事業運行
28.95
28.95
20899
其他社會保障和就業支出
50.42
50.42
（略）
其他社會保障和就業支出
50.42
50.42
210
衛生健康支出
54.17
54.17
21004
公共衛生
9.23
9.23
（略）
突發公共衛生事件應急處理
9.23
9.23
21007
計劃生育事務
0.09
0.09
（略）
計劃生育服務
0.09
0.09
21011
行政事業單位：（略）
44.85
44.85
（略）
行政單位：（略）
18.47
18.47
（略）
事業單位：（略）
13.56
13.56
（略）
其他行政事業單位：（略）
12.82
12.82
211
節能環保支出
79.99
79.99
21104
自然生態保護
79.99
79.99
（略）
農村環境保護
79.99
79.99
212
城（略）支出
25.46
25.46
21203
城（略）公共設施
0.07
0.07
（略）
小城鎮基礎設施建設
0.07
0.07
21205
城（略）環境衛生
16.00
16.00
（略）
城（略）環境衛生
16.00
16.00
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
8.58
8.58
（略）
農村基礎設施建設支出
7.50
7.50
（略）
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
1.08
1.08
21211
農業土地開發資金安排的支出
0.81
0.81
213
農林水支出
931.20
931.20
21301
農業農村
179.01
179.01
（略）
事業運行
118.05
118.05
（略）
病蟲害控制
2.10
2.10
（略）
執法監管
2.16
2.16
（略）
防災救災
3.00
3.00
（略）
農業生產發展
22.90
22.90
（略）
（略）建設
30.80
30.80
21302
林業和草原
42.98
42.98
（略）
森林生態效益補償
2.28
2.28
（略）
動植物保護
8.28
8.28
（略）
林區公共支出
9.80
9.80
（略）
林業草原防災減災
22.13
22.13
（略）
其他林業和草原支出
0.50
0.50
21303
水利
35.04
35.04
（略）
水利工程建設
4.11
4.11
（略）
抗旱
18.94
18.94
（略）
其他水利支出
12.00
12.00
21305
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興
458.73
458.73
（略）
農村基礎設施建設
241.46
241.46
（略）
生產發展
206.57
206.57
（略）
社會發展
0.71
0.71
（略）
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出
10.00
10.00
21307
農村綜合改革
215.44
215.44
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
215.44
215.44
214
交通運輸支出
396.21
396.21
21401
（略）運輸
28.00
28.00
（略）
（略）建設
28.00
28.00
21406
車輛購置稅支出
368.21
368.21
（略）
（略）等基礎設施建設支出
368.21
368.21
216
商業服務業等支出
27.00
27.00
21602
商業流通事務
27.00
27.00
（略）
其他商業流通事務支出
27.00
27.00
221
住房保障支出
49.48
49.48
22102
住房改革支出
49.48
49.48
（略）
住房公積金
49.48
49.48
224
災害防治及應急管理支出
14.38
14.38
22401
應急管理事務
6.98
6.98
（略）
應急救援
6.98
6.98
22406
自然災害防治
1.40
1.40
（略）
地質災害防治
1.40
1.40
22407
自然災害救災及恢復重建支出
6.00
6.00
（略）
自然災害救災補助
6.00
6.00
229
其他支出
20.00
20.00
22960
彩票公益金安排的支出
20.00
20.00
（略）
用于社會福利的彩票公益金支出
20.00
20.00
備注：1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位：（略）
支出決算表
公開部門：（略）人民政府
公開03表
單位：（略）
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
合計
2,556.16
1,026.07
1,530.09
201
一般公共服務支出
556.76
442.41
114.34
20101
人大事務
9.24
9.24
（略）
人大代表履職能力提升
0.44
0.44
（略）
代表工作
1.60
1.60
（略）
其他人大事務支出
7.20
7.20
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
522.60
442.41
80.19
（略）
行政運行
389.59
389.59
（略）
一般行政管理事務
80.19
80.19
（略）
事業運行
52.82
52.82
20132
組織事務
0.72
0.72
（略）
其他組織事務支出
0.72
0.72
20199
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
（略）
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
207
文化旅游體育與傳媒支出
14.28
14.28
20701
文化和旅游
14.28
14.28
（略）
群眾文化
14.28
14.28
208
社會保障和就業支出
387.23
357.00
30.23
20801
人力資源和社會保障管理事務
63.11
63.11
（略）
綜合業務管理
63.11
63.11
20802
民政管理事務
15.00
15.00
（略）
基層政權建設（略）治理
15.00
15.00
20805
行政事業單位：（略）
214.52
214.52
（略）
行政單位：（略）
31.11
31.11
（略）
事業單位：（略）
16.68
16.68
（略）
機關事業單位：（略）
81.72
81.72
（略）
機關事業單位：（略）
83.20
83.20
（略）
其他行政事業單位：（略）
1.82
1.82
20808
撫恤
5.59
5.59
（略）
其他優撫支出
5.59
5.59
20809
退役安置
0.85
0.85
（略）
其他退役安置支出
0.85
0.85
20810
社會福利
8.79
8.79
（略）
社會福利事業單位：（略）
8.79
8.79
20828
退役軍人管理事務
28.95
28.95
（略）
事業運行
28.95
28.95
20899
其他社會保障和就業支出
50.42
50.42
（略）
其他社會保障和就業支出
50.42
50.42
210
衛生健康支出
54.17
44.85
9.32
21004
公共衛生
9.23
9.23
（略）
突發公共衛生事件應急處理
9.23
9.23
21007
計劃生育事務
0.09
0.09
（略）
計劃生育服務
0.09
0.09
21011
行政事業單位：（略）
44.85
44.85
（略）
行政單位：（略）
18.47
18.47
（略）
事業單位：（略）
13.56
13.56
（略）
其他行政事業單位：（略）
12.82
12.82
211
節能環保支出
79.99
79.99
21104
自然生態保護
79.99
79.99
（略）
農村環境保護
79.99
79.99
212
城（略）支出
25.46
25.46
21203
城（略）公共設施
0.07
0.07
（略）
小城鎮基礎設施建設
0.07
0.07
21205
城（略）環境衛生
16.00
16.00
（略）
城（略）環境衛生
16.00
16.00
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
8.58
8.58
（略）
農村基礎設施建設支出
7.50
7.50
（略）
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
1.08
1.08
21211
農業土地開發資金安排的支出
0.81
0.81
213
農林水支出
931.20
118.05
813.15
21301
農業農村
179.01
118.05
60.96
（略）
事業運行
118.05
118.05
（略）
病蟲害控制
2.10
2.10
（略）
執法監管
2.16
2.16
（略）
防災救災
3.00
3.00
（略）
農業生產發展
22.90
22.90
（略）
（略）建設
30.80
30.80
21302
林業和草原
42.98
42.98
（略）
森林生態效益補償
2.28
2.28
（略）
動植物保護
8.28
8.28
（略）
林區公共支出
9.80
9.80
（略）
林業草原防災減災
22.13
22.13
（略）
其他林業和草原支出
0.50
0.50
21303
水利
35.04
35.04
（略）
水利工程建設
4.11
4.11
（略）
抗旱
18.94
18.94
（略）
其他水利支出
12.00
12.00
21305
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興
458.73
458.73
（略）
農村基礎設施建設
241.46
241.46
（略）
生產發展
206.57
206.57
（略）
社會發展
0.71
0.71
（略）
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出
10.00
10.00
21307
農村綜合改革
215.44
215.44
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
215.44
215.44
214
交通運輸支出
396.21
396.21
21401
（略）運輸
28.00
28.00
（略）
（略）建設
28.00
28.00
21406
車輛購置稅支出
368.21
368.21
（略）
（略）等基礎設施建設支出
368.21
368.21
216
商業服務業等支出
27.00
27.00
21602
商業流通事務
27.00
27.00
（略）
其他商業流通事務支出
27.00
27.00
221
住房保障支出
49.48
49.48
22102
住房改革支出
49.48
49.48
（略）
住房公積金
49.48
49.48
224
災害防治及應急管理支出
14.38
14.38
22401
應急管理事務
6.98
6.98
（略）
應急救援
6.98
6.98
22406
自然災害防治
1.40
1.40
（略）
地質災害防治
1.40
1.40
22407
自然災害救災及恢復重建支出
6.00
6.00
（略）
自然災害救災補助
6.00
6.00
229
其他支出
20.00
20.00
22960
彩票公益金安排的支出
20.00
20.00
（略）
用于社會福利的彩票公益金支出
20.00
20.00
備注：1.本表反映部門本年度各項支出情況。2.本套報表金額單位：（略）
?
財政撥款收入支出決算總表
公開部門：（略）人民政府
公開04表
單位：（略）
收入
支出
項目
決算數
功能分類科目
決算數
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款
2,526.78
一、一般公共服務支出
556.76
556.76
二、政府性基金預算財政撥款
29.39
二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學技術支出
七、文化旅游體育與傳媒支出
14.28
14.28
八、社會保障和就業支出
387.23
387.23
九、衛生健康支出
54.17
54.17
十、節能環保支出
79.99
79.99
十一、城（略）支出
25.46
16.07
9.39
十二、農林水支出
931.20
931.20
十三、交通運輸支出
396.21
396.21
十四、資源勘探工業信息等支出
十五、商業服務業等支出
27.00
27.00
十六、金融支出
十七、援助其（略）支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
49.48
49.48
二十、糧油物資儲備支出
二十一、國有資本經營預算支出
二十二、災害防治及應急管理支出
14.38
14.38
二十三、其他支出
20.00
20.00
二十四、債務還本支出
二十五、債務付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計
2,556.16
本年支出合計
2,556.16
2,526.78
29.39
年初財政撥款結轉和結余
年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計
2,556.16
總計
2,556.16
2,526.78
29.39
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。2.本套報表金額單位：（略）
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開部門：（略）人民政府
公開05表
單位：（略）
項目
本年支出
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
合計
基本支出
項目支出
合計
2,526.78
1,026.07
1,500.71
201
一般公共服務支出
556.76
442.41
114.34
20101
人大事務
9.24
9.24
（略）
人大代表履職能力提升
0.44
0.44
（略）
代表工作
1.60
1.60
（略）
其他人大事務支出
7.20
7.20
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
522.60
442.41
80.19
（略）
行政運行
389.59
389.59
（略）
一般行政管理事務
80.19
80.19
（略）
事業運行
52.82
52.82
20132
組織事務
0.72
0.72
（略）
其他組織事務支出
0.72
0.72
20199
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
（略）
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
207
文化旅游體育與傳媒支出
14.28
14.28
20701
文化和旅游
14.28
14.28
（略）
群眾文化
14.28
14.28
208
社會保障和就業支出
387.23
357.00
30.23
20801
人力資源和社會保障管理事務
63.11
63.11
（略）
綜合業務管理
63.11
63.11
20802
民政管理事務
15.00
15.00
（略）
基層政權建設（略）治理
15.00
15.00
20805
行政事業單位：（略）
214.52
214.52
（略）
行政單位：（略）
31.11
31.11
（略）
事業單位：（略）
16.68
16.68
（略）
機關事業單位：（略）
81.72
81.72
（略）
機關事業單位：（略）
83.20
83.20
（略）
其他行政事業單位：（略）
1.82
1.82
20808
撫恤
5.59
5.59
（略）
其他優撫支出
5.59
5.59
20809
退役安置
0.85
0.85
（略）
其他退役安置支出
0.85
0.85
20810
社會福利
8.79
8.79
（略）
社會福利事業單位：（略）
8.79
8.79
20828
退役軍人管理事務
28.95
28.95
（略）
事業運行
28.95
28.95
20899
其他社會保障和就業支出
50.42
50.42
（略）
其他社會保障和就業支出
50.42
50.42
210
衛生健康支出
54.17
44.85
9.32
21004
公共衛生
9.23
9.23
（略）
突發公共衛生事件應急處理
9.23
9.23
21007
計劃生育事務
0.09
0.09
（略）
計劃生育服務
0.09
0.09
21011
行政事業單位：（略）
44.85
44.85
（略）
行政單位：（略）
18.47
18.47
（略）
事業單位：（略）
13.56
13.56
（略）
其他行政事業單位：（略）
12.82
12.82
211
節能環保支出
79.99
79.99
21104
自然生態保護
79.99
79.99
（略）
農村環境保護
79.99
79.99
212
城（略）支出
16.07
16.07
21203
城（略）公共設施
0.07
0.07
（略）
小城鎮基礎設施建設
0.07
0.07
21205
城（略）環境衛生
16.00
16.00
（略）
城（略）環境衛生
16.00
16.00
213
農林水支出
931.20
118.05
813.15
21301
農業農村
179.01
118.05
60.96
（略）
事業運行
118.05
118.05
（略）
病蟲害控制
2.10
2.10
（略）
執法監管
2.16
2.16
（略）
防災救災
3.00
3.00
（略）
農業生產發展
22.90
22.90
（略）
（略）建設
30.80
30.80
21302
林業和草原
42.98
42.98
（略）
森林生態效益補償
2.28
2.28
（略）
動植物保護
8.28
8.28
（略）
林區公共支出
9.80
9.80
（略）
林業草原防災減災
22.13
22.13
（略）
其他林業和草原支出
0.50
0.50
21303
水利
35.04
35.04
（略）
水利工程建設
4.11
4.11
（略）
抗旱
18.94
18.94
（略）
其他水利支出
12.00
12.00
21305
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興
458.73
458.73
（略）
農村基礎設施建設
241.46
241.46
（略）
生產發展
206.57
206.57
（略）
社會發展
0.71
0.71
（略）
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出
10.00
10.00
21307
農村綜合改革
215.44
215.44
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
215.44
215.44
214
交通運輸支出
396.21
396.21
21401
（略）運輸
28.00
28.00
（略）
（略）建設
28.00
28.00
21406
車輛購置稅支出
368.21
368.21
（略）
（略）等基礎設施建設支出
368.21
368.21
216
商業服務業等支出
27.00
27.00
21602
商業流通事務
27.00
27.00
（略）
其他商業流通事務支出
27.00
27.00
221
住房保障支出
49.48
49.48
22102
住房改革支出
49.48
49.48
（略）
住房公積金
49.48
49.48
224
災害防治及應急管理支出
14.38
14.38
22401
應急管理事務
6.98
6.98
（略）
應急救援
6.98
6.98
22406
自然災害防治
1.40
1.40
（略）
地質災害防治
1.40
1.40
22407
自然災害救災及恢復重建支出
6.00
6.00
（略）
自然災害救災補助
6.00
6.00
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。2.本套報表金額單位：（略）
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開部門：（略）人民政府
公開06表
單位：（略）
人員經費
公用經費
經濟分類科目編碼
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）
金額
經濟分類科目編碼
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）
金額
經濟分類科目編碼
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）
金額
301
工資福利支出
811.17
302
商品和服務支出
110.04
310
資本性支出
30101
基本工資
160.30
30201
辦公費
21.75
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補貼
116.03
30202
印刷費
5.85
31002
辦公設備購置
30103
獎金
130.59
30203
咨詢費
0.35
31003
專用設備購置
30106
伙食補助費
30204
手續費
31005
基礎設施建設
30107
績效工資
145.50
30205
水費
1.50
31006
大型修繕
30108
機關事業單位：（略）
81.72
30206
電費
3.21
31007
（略）絡及軟件購置更新
30109
職業年金繳費
83.20
30207
郵電費
6.81
31008
物資儲備
30110
職工基本醫療保險繳費
33.73
30208
取暖費
31009
土地補償
30111
公務員醫療補助繳費
30209
物業管理費
31010
安置補助
30112
其他社會保障繳費
2.65
30211
差旅費
19.84
31011
地上附著物和青苗補償
30113
住房公積金
49.48
30212
因公出國（境）費用
31012
拆遷補償
30114
醫療費
7.98
30213
維修（護）費
31013
公務用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
31019
其他交通工具購置
303
對個人和家庭的補助
104.85
30215
會議費
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費
30216
培訓費
2.04
31022
無形資產購置
30302
退休費
30217
公務接待費
4.56
31099
其他資本性支出
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
312
對企業補助
30304
撫恤金
46.27
30224
被裝購置費
31201
資本金注入
30305
生活補助
53.75
30225
專用燃料費
31203
政府投資基金股權投資
30306
救濟費
30226
勞務費
6.70
31204
費用補貼
30307
醫療費補助
4.84
30227
委托業務費
31205
利息補貼
30308
助學金
30228
工會經費
6.26
31299
其他對企業補助
30309
獎勵金
30229
福利費
399
其他支出
30310
個人農業生產補貼
30231
公務用車運行維護費
9.17
39907
國家賠償費用支出
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
19.54
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
39909
經常性贈與
30299
其他商品和服務支出
2.47
39910
資本性贈與
307
債務利息及費用支出
39999
其他支出
30701
國內債務付息
30702
國外債務付息
30703
國內債務發行費用
30704
國外債務發行費用
人員經費合計
916.03
公用經費合計
110.04
備注：1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。2.本套報表金額單位：（略）
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開部門：（略）人民政府
公開07表
單位：（略）
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
合計
基本支出
項目支出
合計
29.39
29.39
29.39
212
城（略）支出
9.39
9.39
9.39
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
8.58
8.58
8.58
（略）
農村基礎設施建設支出
7.50
7.50
7.50
（略）
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
1.08
1.08
1.08
21211
農業土地開發資金安排的支出
0.81
0.81
0.81
229
其他支出
20.00
20.00
20.00
22960
彩票公益金安排的支出
20.00
20.00
20.00
（略）
用于社會福利的彩票公益金支出
20.00
20.00
20.00
備注：1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。2.本套報表金額單位：（略）
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開部門：（略）人民政府
公開08表
單位：（略）
項目
本年支出
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
合計
備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門無國有資本經營收支，故本表無數據。?
機構運行信息表
公開09表
公開部門：（略）人民政府
單位：（略）
項目
預算數
決算數
項目
決算數
一、“三公”經費支出
—
—
四、機關運行經費
67.44
（一）支出合計
13.73
13.73
（一）行政單位：（略）
67.44
1．因公出國（境）費
（二）參照公務員法管理事業單位：（略）
2．公務用車購置及運行維護費
9.17
9.17
五、資產信息
—
（1）公務用車購置費
（一）車輛數合計（輛）
2
（2）公務用車運行維護費
9.17
9.17
1．副部（省）級及以上領導用車
3．公務接待費
4.56
4.56
2．主要領導干部用車
（1）國內接待費
—
4.56
3．機要通信用車
其中：外事接待費
—
4．應急保障用車
2
（2）國（境）外接待費
—
5．執法執勤用車
（二）相關統計數
—
—
6．特種專業技術用車
1．因公出國（境）團組數（個）
—
7．離退休干部用車
2．因公出國（境）人次數（人）
—
8．其他用車
3．公務用車購置數（輛）
—
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）
4．公務用車保有量（輛）
—
2
六、政府采購支出信息
—
5．國內公務接待批次（個）
—
145
（一）政府采購支出合計
3.35
其中：外事接待批次（個）
—
1．政府采購貨物支出
3.35
6．國內公務接待人次（人）
—
1,190
2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）
—
3．政府采購服務支出
7．國（境）外公務接待批次（個）
—
（二）政府采購授予中小企業合同金額
3.35
8．國（境）外公務接待人次（人）
—
其中：授予小微企業合同金額
3.35
二、會議費
—
2.00
三、培訓費
—
2.66
備注：1.本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。2.本套報表金額單位：（略）
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