（略）人民政府（本級）2023年度部門決算公開說明
?
一、單位：（略）
鄉黨政機構具有黨委和政府兩種職責，黨委領導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監督，經濟和行政工作中重大問題的決策。鄉政府是基層國家行政機關，行使本（略）的行政職能。
（一）職能職責
1.黨政辦公室（人民代表辦公室）。主要承擔文秘、公文處理、會務、接待、政務值班等職責；承擔綜合協調、規范性文件審查、督查督辦、信息、檔案管理、車輛管理等職責；承擔人大主席團日常工作。
2.黨群工作辦公室。主要承擔黨的建設、機構編制、組織人事、紀律監察、宣傳、統戰、民宗僑臺、武裝、群團、新時代文明實踐等職責。
3.經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室、扶貧開發辦公室)。主要承擔經濟發展規劃與指導服務、農業產業化發展、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發、內部審計等職責。
4.民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）。主要承擔民政、教育、衛生健康、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障（醫療保障）、社區管理等職責。
5.規劃建設管理環保辦公室。主要承擔村鄉規劃、村鎮建設、（略）建設及管護、集鎮管理、生態環境保護等方面職責。
6.財政辦公室。主要承擔財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財政管理、國有資產管理等方面職責。
7.應急管理辦公室（平安建設辦公室）。主要承擔安全生產綜合監管、應急管理、信訪穩定、人民調解、社會治安綜合治理、禁毒、防范和處理邪教、消防安全管理、森林防火、食品藥品安全監督屬地管理（含農村家宴備案）等工作，協助開展煤礦、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹等安全生產日常監管工作。
8.綜合行政執法辦公室。主要承擔集中行使依法授權或委托的行政執法權，與綜合行政執法大隊實行統籌運行。
（二）機構設置
設置黨政辦公室（人民代表辦公室）、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室、扶貧開發辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室（平安建設辦公室）、綜合行政執法辦公室8個綜合辦事機構。
二、單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計2178.94萬元，支出總計2178.94萬元。收支較上年決算數減少728.75萬元，下降25.06%，主要原因是石星村扶貧車間、下塘村人居環境整治、林業產業提升、（略）等項目減少，導致收支較上年減少728.75萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計2178.94萬元，較上年決算數減少728.75萬元，下降25.06%，主要原因是項目減少，撥款減少，導致全年收入較上年減少。其中：財政撥款收入2178.94萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計2178.94萬元，較上年決算數減少728.75萬元，下降25.06%，主要原因是項目減少，撥款減少，導致全年支出較上年減少。其中：基本支出648.85萬元，占29.78%；項目支出1530.09萬元，占70.22%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我單位：（略）
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2178.94萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少728.75萬元，下降25.06%。主要原因是石星村扶貧車間、下塘村人居環境整治、林業產業提升、（略）等項目減少，導致收支較上年減少728.75萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2149.55萬元，較上年決算數減少740.88萬元，下降25.63%。主要原因是項目減少，導致一般公共預算資金撥款較上年減少。較年初預算數增加1302.82萬元，增長153.86%。主要原因是年中追加了產業發展補助、（略）面擴寬工程等項目預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2149.55萬元，較上年決算數減少740.88萬元，下降25.63%。主要原因是項目減少，導致一般公共預算支出較上年減少。較年初預算數增加1302.82萬元，增長153.86%。主要原因是年中追加了產業發展補助、（略）面擴寬工程等項目預算。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是我單位：（略）
?
?4.比較情況。本單位：（略）
（1）一般公共服務支出503.94萬元，占23.44%，較年初預算數增加94.90萬元，增長23.20%，主要原因是人員增加以及人員工資調標導致人員類支出增加。
（2）社會保障與就業支出231.03萬元，占10.75%，較年初預算數增加125.25萬元，增長118.41%，主要原因是保險基數調整，職業年金和養老保險支出增加。
（3）衛生健康支出35.45萬元，占1.65%，較年初預算數增加10.42萬元，增長41.63%，主要原因是疫情防控經費增加。
（4）節能環保支出79.99萬元，占3.72%，較年初預算數增加79.99萬元，增長100.00%，主要原因是紅光居民點人居環境整治項目、農村生活垃圾分類示范建設項目支出增加。
（5）城（略）支出16.07萬元，占0.75%，較年初預算數增加16.07萬元，增長100.00%，主要原因是農村生活垃圾收運、鄉鎮（略）政管理、困難群眾燃氣報警裝置、（略）群測群防員補助項目、雷莊村抗旱應急水源工程、地質災害搬遷等項目支出增加。
（6）農林水支出813.15萬元，占37.83%，較年初預算數增加542.43萬元，增長200.37%，主要原因是農村飲用水源保護提質、下塘村風光組產業便道項目、三樹村美麗鄉村建設、觀音村臘肉加工廠建設、三樹村農田水利灌溉建設、（略）面擴寬工程、觀音村集體經濟項目等項目支出增加。
（7）交通運輸支出396.21萬元，占18.43%，較年初預算數增加396.21萬元，增長100.00%，（略）、三根樹至豐都界通暢工程、（略）、（略）、（略）、（略）、官渡河橋梁工程、柏樹塝至高院子通暢工程、（略）等項目支出增加。
（8）商業服務業等支出27.00萬元，占1.26%，較年初預算數增加27.00萬元，增長100.00%，主要原因是（略）場提升改造項目支出增加。
（9）住房保障支出32.32萬元，占1.50%，較年初預算數減少3.85萬元，下降10.64%，主要原因是住房公積金基數調整，公積金支出減少。
（10）災害防治及應急管理支出14.38萬元，占0.67%，較年初預算數增加14.38萬元，增長100.00%，主要原因是受災人員冬春救助支出增加。
（11）其他支出20萬元，占0.92%，較年初預算數增加20萬元，增長100.00%，（略）建設支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出648.85萬元。其中：人員經費581.40萬元，較上年決算數增加21.88萬元，增長3.91%，主要原因是人員增加、工資調標等。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費、離退休人員健康休養費等。公用經費67.44萬元，較上年決算數增加2.63萬元，增長4.06%，主要原因是人員增加導致公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入29.39萬元，較上年決算數增加12.13萬元，增長70.28%，（略）等項目增加。本年支出29.39萬元，較上年決算數增加12.13萬元，增長70.28%，（略）等項目增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位：（略）
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計13.73萬元，較年初預算數減少7.12萬元，下降34.15%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費的開支，厲行節約，公務接待費和公務車運行維護費減少。較上年支出數減少0.27萬元，下降1.93%，主要原因是嚴格落實“過緊日子”措施，厲行節約，縮減“三公”經費開支。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位：（略）
2023年度本單位：（略）
?公務車運行維護費9.17萬元，主要（略）內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、（略）費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.18萬元，下降25.75%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求，從嚴控制“三公”經費，嚴格落實公車使用規定。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.11%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
公務接待費4.56萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少3.94萬元，下降46.35%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求，從嚴控制“三公”經費，嚴格遵守公務接待范圍和接待標準。較上年支出數減少0.27萬元，下降5.59%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，公務接待費下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位：（略）
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出2.00萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長3.09%，主要原因是本年人民代表大會增加，導致會議費增加。本年度培訓費支出2.66萬元，較上年決算數增加0.06萬元，增長2.31%，主要原因是本年勞動技能培訓增加，導致培訓費增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位：（略）
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位：（略）
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本單位：（略）
五、預算績效管理情況說明
（一）單位：（略）
根據預算績效管理要求，本單位：（略）
（二）單位：（略）
我單位：（略）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2023年度二級項目績效自評表
狀態：績效審核已審
項目名稱：（略）
（略）三樹村三根樹至豐都界通暢工程
項目編碼：
（略）T（略）0
自評總分：
100.00
項目主管部門：
925-石柱土家族（略）人民政府
財政歸口處室：
509-農業農村和基層財政科
部門聯系人：（略）
張敏杰
聯系電話：（略）
（略）
資金情況
年初預算數
全年（調整）預算數
全年執行數
執行率
執行率權重
執行率得分
年度總金額
0.00
1,443,000.00
1,443,000.00
其中：財政撥款
0.00
1,443,000.00
1,443,000.00
100
10.00
10.00
一般公共預算
0.00
1,443,000.00
1,443,000.00
100
績效目標
年初績效目標
全年（調整）績效目標
全年目標實際完成情況
水泥砼，長2.6公里，寬5.5米，方便群眾出行，減少出行成本。
水泥砼，長2.6公里，寬5.5米，方便群眾出行，減少出行成本。
修建長2.6公里，寬5.5（略），項目實施后，暢通了群眾出行環境，減少了出行成本。
績效指標
指標名稱：（略）
計量單位：（略）
指標性質
指標值
全年完成值
偏離度（%）
得分系數（%）
指標權重
指標得分
是否核心指標
說明
（略）長度
公里
＝
2.6
2.6
0
100
10
10
（略）寬度
米
＝
5.5
5.5
0
100
10
10
項目驗收合格率
%
＝
100
100
0
100
10
10
項目完工及時率
%
＝
100
100
0
100
10
10
減少群眾出行成本
定性
明顯減少
1
0
100
15
15
方便群眾出行程度
定性
顯著提升
1
0
100
15
15
群眾滿意度
%
≥
95
95
0
100
10
10
項目投資金額
元
＝
（略）
（略）
0
100
10
10
（三）財政績效評價情況
市財政局未委托第三方對我單位：（略）
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位：（略）
（三）經營收入：指事業單位：（略）
（四）其他收入：指單位：（略）
（五）使用非財政撥款結余：指單位：（略）
（六）年初結轉和結余：指單位：（略）
（七）結余分配：指單位：（略）
（八）年末結轉和結余：指單位：（略）
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位：（略）
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（十三）機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位：（略）
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?七、決算公開聯系方式：（略）
本單位：（略）
周炬宏（略）
?
?
?
收入支出決算總表
公開01表
公開單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項目
決算數
功能分類科目
決算數
一、一般公共預算財政撥款收入
2,149.55
一、一般公共服務支出
503.94
二、政府性基金預算財政撥款收入
29.39
二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入
三、國防支出
四、上級補助收入
四、公共安全支出
五、事業收入
五、教育支出
六、經營收入
六、科學技術支出
七、附屬單位：（略）
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、其他收入
八、社會保障和就業支出
231.03
九、衛生健康支出
35.45
十、節能環保支出
79.99
十一、城（略）支出
25.46
十二、農林水支出
813.15
十三、交通運輸支出
396.21
十四、資源勘探工業信息等支出
十五、商業服務業等支出
27.00
十六、金融支出
十七、援助其（略）支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
32.32
二十、糧油物資儲備支出
二十一、國有資本經營預算支出
二十二、災害防治及應急管理支出
14.38
二十三、其他支出
20.00
二十四、債務還本支出
二十五、債務付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計
2,178.94
本年支出合計
2,178.94
使用非財政撥款結余和專用結余
結余分配
年初結轉和結余
年末結轉和結余
總計
2,178.94
總計
2,178.94
備注：1.本表反映單位：（略）
收入決算表
公開單位：（略）
公開02表
單位：（略）
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
小計
其中：教育收費
合計
2,178.94
2,178.94
201
一般公共服務支出
503.94
503.94
20101
人大事務
9.24
9.24
（略）
人大代表履職能力提升
0.44
0.44
（略）
代表工作
1.60
1.60
（略）
其他人大事務支出
7.20
7.20
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
469.79
469.79
（略）
行政運行
389.59
389.59
（略）
一般行政管理事務
80.19
80.19
20132
組織事務
0.72
0.72
（略）
其他組織事務支出
0.72
0.72
20199
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
（略）
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
208
社會保障和就業支出
231.03
231.03
20802
民政管理事務
15.00
15.00
（略）
基層政權建設（略）治理
15.00
15.00
20805
行政事業單位：（略）
154.53
154.53
（略）
行政單位：（略）
31.11
31.11
（略）
機關事業單位：（略）
58.86
58.86
（略）
機關事業單位：（略）
62.75
62.75
（略）
其他行政事業單位：（略）
1.82
1.82
20808
撫恤
5.59
5.59
（略）
其他優撫支出
5.59
5.59
20809
退役安置
0.85
0.85
（略）
其他退役安置支出
0.85
0.85
20810
社會福利
8.79
8.79
（略）
社會福利事業單位：（略）
8.79
8.79
20899
其他社會保障和就業支出
46.27
46.27
（略）
其他社會保障和就業支出
46.27
46.27
210
衛生健康支出
35.45
35.45
21004
公共衛生
9.23
9.23
（略）
突發公共衛生事件應急處理
9.23
9.23
21007
計劃生育事務
0.09
0.09
（略）
計劃生育服務
0.09
0.09
21011
行政事業單位：（略）
26.13
26.13
（略）
行政單位：（略）
18.47
18.47
（略）
其他行政事業單位：（略）
7.66
7.66
211
節能環保支出
79.99
79.99
21104
自然生態保護
79.99
79.99
（略）
農村環境保護
79.99
79.99
212
城（略）支出
25.46
25.46
21203
城（略）公共設施
0.07
0.07
（略）
小城鎮基礎設施建設
0.07
0.07
21205
城（略）環境衛生
16.00
16.00
（略）
城（略）環境衛生
16.00
16.00
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
8.58
8.58
（略）
農村基礎設施建設支出
7.50
7.50
（略）
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
1.08
1.08
21211
農業土地開發資金安排的支出
0.81
0.81
213
農林水支出
813.15
813.15
21301
農業農村
60.96
60.96
（略）
病蟲害控制
2.10
2.10
（略）
執法監管
2.16
2.16
（略）
防災救災
3.00
3.00
（略）
農業生產發展
22.90
22.90
（略）
（略）建設
30.80
30.80
21302
林業和草原
42.98
42.98
（略）
森林生態效益補償
2.28
2.28
（略）
動植物保護
8.28
8.28
（略）
林區公共支出
9.80
9.80
（略）
林業草原防災減災
22.13
22.13
（略）
其他林業和草原支出
0.50
0.50
21303
水利
35.04
35.04
（略）
水利工程建設
4.11
4.11
（略）
抗旱
18.94
18.94
（略）
其他水利支出
12.00
12.00
21305
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興
458.73
458.73
（略）
農村基礎設施建設
241.46
241.46
（略）
生產發展
206.57
206.57
（略）
社會發展
0.71
0.71
（略）
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出
10.00
10.00
21307
農村綜合改革
215.44
215.44
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
215.44
215.44
214
交通運輸支出
396.21
396.21
21401
（略）運輸
28.00
28.00
（略）
（略）建設
28.00
28.00
21406
車輛購置稅支出
368.21
368.21
（略）
（略）等基礎設施建設支出
368.21
368.21
216
商業服務業等支出
27.00
27.00
21602
商業流通事務
27.00
27.00
（略）
其他商業流通事務支出
27.00
27.00
221
住房保障支出
32.32
32.32
22102
住房改革支出
32.32
32.32
（略）
住房公積金
32.32
32.32
224
災害防治及應急管理支出
14.38
14.38
22401
應急管理事務
6.98
6.98
（略）
應急救援
6.98
6.98
22406
自然災害防治
1.40
1.40
（略）
地質災害防治
1.40
1.40
22407
自然災害救災及恢復重建支出
6.00
6.00
（略）
自然災害救災補助
6.00
6.00
229
其他支出
20.00
20.00
22960
彩票公益金安排的支出
20.00
20.00
（略）
用于社會福利的彩票公益金支出
20.00
20.00
備注：1.本表反映單位：（略）
支出決算表
公開單位：（略）
公開03表
單位：（略）
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
合計
2,178.94
648.85
1,530.09
201
一般公共服務支出
503.94
389.59
114.34
20101
人大事務
9.24
9.24
（略）
人大代表履職能力提升
0.44
0.44
（略）
代表工作
1.60
1.60
（略）
其他人大事務支出
7.20
7.20
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
469.79
389.59
80.19
（略）
行政運行
389.59
389.59
（略）
一般行政管理事務
80.19
80.19
20132
組織事務
0.72
0.72
（略）
其他組織事務支出
0.72
0.72
20199
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
（略）
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
208
社會保障和就業支出
231.03
200.80
30.23
20802
民政管理事務
15.00
15.00
（略）
基層政權建設（略）治理
15.00
15.00
20805
行政事業單位：（略）
154.53
154.53
（略）
行政單位：（略）
31.11
31.11
（略）
機關事業單位：（略）
58.86
58.86
（略）
機關事業單位：（略）
62.75
62.75
（略）
其他行政事業單位：（略）
1.82
1.82
20808
撫恤
5.59
5.59
（略）
其他優撫支出
5.59
5.59
20809
退役安置
0.85
0.85
（略）
其他退役安置支出
0.85
0.85
20810
社會福利
8.79
8.79
（略）
社會福利事業單位：（略）
8.79
8.79
20899
其他社會保障和就業支出
46.27
46.27
（略）
其他社會保障和就業支出
46.27
46.27
210
衛生健康支出
35.45
26.13
9.32
21004
公共衛生
9.23
9.23
（略）
突發公共衛生事件應急處理
9.23
9.23
21007
計劃生育事務
0.09
0.09
（略）
計劃生育服務
0.09
0.09
21011
行政事業單位：（略）
26.13
26.13
（略）
行政單位：（略）
18.47
18.47
（略）
其他行政事業單位：（略）
7.66
7.66
211
節能環保支出
79.99
79.99
21104
自然生態保護
79.99
79.99
（略）
農村環境保護
79.99
79.99
212
城（略）支出
25.46
25.46
21203
城（略）公共設施
0.07
0.07
（略）
小城鎮基礎設施建設
0.07
0.07
21205
城（略）環境衛生
16.00
16.00
（略）
城（略）環境衛生
16.00
16.00
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
8.58
8.58
（略）
農村基礎設施建設支出
7.50
7.50
（略）
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
1.08
1.08
21211
農業土地開發資金安排的支出
0.81
0.81
213
農林水支出
813.15
813.15
21301
農業農村
60.96
60.96
（略）
病蟲害控制
2.10
2.10
（略）
執法監管
2.16
2.16
（略）
防災救災
3.00
3.00
（略）
農業生產發展
22.90
22.90
（略）
（略）建設
30.80
30.80
21302
林業和草原
42.98
42.98
（略）
森林生態效益補償
2.28
2.28
（略）
動植物保護
8.28
8.28
（略）
林區公共支出
9.80
9.80
（略）
林業草原防災減災
22.13
22.13
（略）
其他林業和草原支出
0.50
0.50
21303
水利
35.04
35.04
（略）
水利工程建設
4.11
4.11
（略）
抗旱
18.94
18.94
（略）
其他水利支出
12.00
12.00
21305
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興
458.73
458.73
（略）
農村基礎設施建設
241.46
241.46
（略）
生產發展
206.57
206.57
（略）
社會發展
0.71
0.71
（略）
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出
10.00
10.00
21307
農村綜合改革
215.44
215.44
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
215.44
215.44
214
交通運輸支出
396.21
396.21
21401
（略）運輸
28.00
28.00
（略）
（略）建設
28.00
28.00
21406
車輛購置稅支出
368.21
368.21
（略）
（略）等基礎設施建設支出
368.21
368.21
216
商業服務業等支出
27.00
27.00
21602
商業流通事務
27.00
27.00
（略）
其他商業流通事務支出
27.00
27.00
221
住房保障支出
32.32
32.32
22102
住房改革支出
32.32
32.32
（略）
住房公積金
32.32
32.32
224
災害防治及應急管理支出
14.38
14.38
22401
應急管理事務
6.98
6.98
（略）
應急救援
6.98
6.98
22406
自然災害防治
1.40
1.40
（略）
地質災害防治
1.40
1.40
22407
自然災害救災及恢復重建支出
6.00
6.00
（略）
自然災害救災補助
6.00
6.00
229
其他支出
20.00
20.00
22960
彩票公益金安排的支出
20.00
20.00
（略）
用于社會福利的彩票公益金支出
20.00
20.00
備注：1.本表反映單位：（略）
?
財政撥款收入支出決算總表
公開單位：（略）
公開04表
單位：（略）
收入
支出
項目
決算數
功能分類科目
決算數
小計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款
2,149.55
一、一般公共服務支出
503.94
503.94
二、政府性基金預算財政撥款
29.39
二、外交支出
三、國有資本經營預算財政撥款
三、國防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科學技術支出
七、文化旅游體育與傳媒支出
八、社會保障和就業支出
231.03
231.03
九、衛生健康支出
35.45
35.45
十、節能環保支出
79.99
79.99
十一、城（略）支出
25.46
16.07
9.39
十二、農林水支出
813.15
813.15
十三、交通運輸支出
396.21
396.21
十四、資源勘探工業信息等支出
十五、商業服務業等支出
27.00
27.00
十六、金融支出
十七、援助其（略）支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
十九、住房保障支出
32.32
32.32
二十、糧油物資儲備支出
二十一、國有資本經營預算支出
二十二、災害防治及應急管理支出
14.38
14.38
二十三、其他支出
20.00
20.00
二十四、債務還本支出
二十五、債務付息支出
二十六、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計
2,178.94
本年支出合計
2,178.94
2,149.55
29.39
年初財政撥款結轉和結余
年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
總計
2,178.94
總計
2,178.94
2,149.55
29.39
備注：1.本表反映單位：（略）
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開單位：（略）
公開05表
單位：（略）
項目
本年支出
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
合計
基本支出
項目支出
合計
2,149.55
648.85
1,500.71
201
一般公共服務支出
503.94
389.59
114.34
20101
人大事務
9.24
9.24
（略）
人大代表履職能力提升
0.44
0.44
（略）
代表工作
1.60
1.60
（略）
其他人大事務支出
7.20
7.20
20103
政府辦公廳（室）及相關機構事務
469.79
389.59
80.19
（略）
行政運行
389.59
389.59
（略）
一般行政管理事務
80.19
80.19
20132
組織事務
0.72
0.72
（略）
其他組織事務支出
0.72
0.72
20199
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
（略）
其他一般公共服務支出
24.20
24.20
208
社會保障和就業支出
231.03
200.80
30.23
20802
民政管理事務
15.00
15.00
（略）
基層政權建設（略）治理
15.00
15.00
20805
行政事業單位：（略）
154.53
154.53
（略）
行政單位：（略）
31.11
31.11
（略）
機關事業單位：（略）
58.86
58.86
（略）
機關事業單位：（略）
62.75
62.75
（略）
其他行政事業單位：（略）
1.82
1.82
20808
撫恤
5.59
5.59
（略）
其他優撫支出
5.59
5.59
20809
退役安置
0.85
0.85
（略）
其他退役安置支出
0.85
0.85
20810
社會福利
8.79
8.79
（略）
社會福利事業單位：（略）
8.79
8.79
20899
其他社會保障和就業支出
46.27
46.27
（略）
其他社會保障和就業支出
46.27
46.27
210
衛生健康支出
35.45
26.13
9.32
21004
公共衛生
9.23
9.23
（略）
突發公共衛生事件應急處理
9.23
9.23
21007
計劃生育事務
0.09
0.09
（略）
計劃生育服務
0.09
0.09
21011
行政事業單位：（略）
26.13
26.13
（略）
行政單位：（略）
18.47
18.47
（略）
其他行政事業單位：（略）
7.66
7.66
211
節能環保支出
79.99
79.99
21104
自然生態保護
79.99
79.99
（略）
農村環境保護
79.99
79.99
212
城（略）支出
16.07
16.07
21203
城（略）公共設施
0.07
0.07
（略）
小城鎮基礎設施建設
0.07
0.07
21205
城（略）環境衛生
16.00
16.00
（略）
城（略）環境衛生
16.00
16.00
213
農林水支出
813.15
813.15
21301
農業農村
60.96
60.96
（略）
病蟲害控制
2.10
2.10
（略）
執法監管
2.16
2.16
（略）
防災救災
3.00
3.00
（略）
農業生產發展
22.90
22.90
（略）
（略）建設
30.80
30.80
21302
林業和草原
42.98
42.98
（略）
森林生態效益補償
2.28
2.28
（略）
動植物保護
8.28
8.28
（略）
林區公共支出
9.80
9.80
（略）
林業草原防災減災
22.13
22.13
（略）
其他林業和草原支出
0.50
0.50
21303
水利
35.04
35.04
（略）
水利工程建設
4.11
4.11
（略）
抗旱
18.94
18.94
（略）
其他水利支出
12.00
12.00
21305
鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興
458.73
458.73
（略）
農村基礎設施建設
241.46
241.46
（略）
生產發展
206.57
206.57
（略）
社會發展
0.71
0.71
（略）
其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出
10.00
10.00
21307
農村綜合改革
215.44
215.44
（略）
對村民委員會和村黨支部的補助
215.44
215.44
214
交通運輸支出
396.21
396.21
21401
（略）運輸
28.00
28.00
（略）
（略）建設
28.00
28.00
21406
車輛購置稅支出
368.21
368.21
（略）
（略）等基礎設施建設支出
368.21
368.21
216
商業服務業等支出
27.00
27.00
21602
商業流通事務
27.00
27.00
（略）
其他商業流通事務支出
27.00
27.00
221
住房保障支出
32.32
32.32
22102
住房改革支出
32.32
32.32
（略）
住房公積金
32.32
32.32
224
災害防治及應急管理支出
14.38
14.38
22401
應急管理事務
6.98
6.98
（略）
應急救援
6.98
6.98
22406
自然災害防治
1.40
1.40
（略）
地質災害防治
1.40
1.40
22407
自然災害救災及恢復重建支出
6.00
6.00
（略）
自然災害救災補助
6.00
6.00
備注：1.本表反映單位：（略）
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開單位：（略）
公開06表
單位：（略）
人員經費
公用經費
經濟分類科目編碼
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）
金額
經濟分類科目編碼
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）
金額
經濟分類科目編碼
經濟分類科目（按“款”級功能分類科目）
金額
301
工資福利支出
498.97
302
商品和服務支出
67.44
310
資本性支出
30101
基本工資
95.97
30201
辦公費
10.12
31001
房屋建筑物購建
30102
津貼補貼
93.77
30202
印刷費
1.77
31002
辦公設備購置
30103
獎金
130.59
30203
咨詢費
0.35
31003
專用設備購置
30106
伙食補助費
30204
手續費
31005
基礎設施建設
30107
績效工資
30205
水費
0.15
31006
大型修繕
30108
機關事業單位：（略）
58.86
30206
電費
1.32
31007
（略）絡及軟件購置更新
30109
職業年金繳費
62.75
30207
郵電費
6.30
31008
物資儲備
30110
職工基本醫療保險繳費
19.44
30208
取暖費
31009
土地補償
30111
公務員醫療補助繳費
30209
物業管理費
31010
安置補助
30112
其他社會保障繳費
0.85
30211
差旅費
3.00
31011
地上附著物和青苗補償
30113
住房公積金
32.32
30212
因公出國（境）費用
31012
拆遷補償
30114
醫療費
4.41
30213
維修（護）費
31013
公務用車購置
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
31019
其他交通工具購置
303
對個人和家庭的補助
82.44
30215
會議費
31021
文物和陳列品購置
30301
離休費
30216
培訓費
2.04
31022
無形資產購置
30302
退休費
30217
公務接待費
4.56
31099
其他資本性支出
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
312
對企業補助
30304
撫恤金
46.27
30224
被裝購置費
31201
資本金注入
30305
生活補助
32.92
30225
專用燃料費
31203
政府投資基金股權投資
30306
救濟費
30226
勞務費
5.46
31204
費用補貼
30307
醫療費補助
3.25
30227
委托業務費
31205
利息補貼
30308
助學金
30228
工會經費
3.66
31299
其他對企業補助
30309
獎勵金
30229
福利費
399
其他支出
30310
個人農業生產補貼
30231
公務用車運行維護費
9.17
39907
國家賠償費用支出
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
19.54
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
39909
經常性贈與
30299
其他商品和服務支出
39910
資本性贈與
307
債務利息及費用支出
39999
其他支出
30701
國內債務付息
30702
國外債務付息
30703
國內債務發行費用
30704
國外債務發行費用
人員經費合計
581.40
公用經費合計
67.44
備注：1.本表反映單位：（略）
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開單位：（略）
公開07表
單位：（略）
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
功能分類科目編碼
項目（按“項”級功能分類科目）
合計
基本支出
項目支出
合計
29.39
29.39
29.39
212
城（略）支出
9.39
9.39
9.39
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
8.58
8.58
8.58
（略）
農村基礎設施建設支出
7.50
7.50
7.50
（略）
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出
1.08
1.08
1.08
21211
農業土地開發資金安排的支出
0.81
0.81
0.81
229
其他支出
20.00
20.00
20.00
22960
彩票公益金安排的支出
20.00
20.00
20.00
（略）
用于社會福利的彩票公益金支出
20.00
20.00
20.00
備注：1.本表反映單位：（略）
國有資本經營預算財政撥款支出決算表
公開單位：（略）
公開08表
單位：（略）
項目
本年支出
功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
合計
備注：本表反映單位：（略）
機構運行信息表
公開09表
公開單位：（略）
單位：（略）
項目
預算數
決算數
項目
決算數
一、“三公”經費支出
—
—
四、機關運行經費
67.44
（一）支出合計
13.73
13.73
（一）行政單位：（略）
67.44
1．因公出國（境）費
（二）參照公務員法管理事業單位：（略）
2．公務用車購置及運行維護費
9.17
9.17
五、資產信息
—
（1）公務用車購置費
（一）車輛數合計（輛）
2
（2）公務用車運行維護費
9.17
9.17
1．副部（省）級及以上領導用車
3．公務接待費
4.56
4.56
2．主要領導干部用車
（1）國內接待費
—
4.56
3．機要通信用車
其中：外事接待費
—
4．應急保障用車
2
（2）國（境）外接待費
—
5．執法執勤用車
（二）相關統計數
—
—
6．特種專業技術用車
1．因公出國（境）團組數（個）
—
7．離退休干部用車
2．因公出國（境）人次數（人）
—
8．其他用車
3．公務用車購置數（輛）
—
（二）單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）
4．公務用車保有量（輛）
—
2
六、政府采購支出信息
—
5．國內公務接待批次（個）
—
145
（一）政府采購支出合計
3.35
其中：外事接待批次（個）
—
1．政府采購貨物支出
3.35
6．國內公務接待人次（人）
—
1,190
2．政府采購工程支出
其中：外事接待人次（人）
—
3．政府采購服務支出
7．國（境）外公務接待批次（個）
—
（二）政府采購授予中小企業合同金額
3.35
8．國（境）外公務接待人次（人）
—
其中：授予小微企業合同金額
3.35
二、會議費
—
2.00
三、培訓費
—
2.66
備注：1.本表反映單位：（略）
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