尋甸回族彝族（略）人民政府
2023年部門整體支出績效自評報告
項目名稱：（略）
部門名稱：（略）
評價機構：尋甸回族彝族（略）評價小組
2024年5月
評價小組成員：
評價小組
機構職位
姓名
職務/職稱
所屬
單位：（略）
簽字
組長
鄧河俊
黨委副書記、鎮長
尋甸回族彝族（略）人民政府
副組長
黃勤波
副鎮長
尋甸回族彝族（略）人民政府
副組長
李玉章
財政所長
尋甸回族彝族（略）財政所
成員
馬芳紅
財政所工作人員
尋甸回族彝族（略）財政所
成員
李芳
財政所工作人員
尋甸回族彝族（略）財政所
報告撰寫人（簽字）：
年月日
評價工作負責人（簽字）：
年月日
目錄
一、部門概況
（一）部門機構設置、編制及部門職能
（二）部門工作完成情況
（三）部門管理制度
（四）部門資金來源及使用情況
（五）政府采購情況
（六）固定資產情況
二、績效目標
三、（略）和過程
（一）（略）
（二）評價目的
（三）評價依據
（四）評價對象及評價時段
四、評價結論和績效分析
（一）評價結論
（二）具體績效分析
五、主要經驗做法
六、存在的問題
七、改進措施及建議
附件1：成本費用分析報告
附件2：部門職能分解及2023年度工作完成情況
附件3：柯渡鎮2023年整體支出績效評價共性指標體系
附件4：柯渡鎮2023年部門整體支出績效評價調查問卷
附件5：工作底稿
附件6：收入支出決算總表
尋甸回族彝族（略）2023年度部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）部門機構設置、編制及部門職能。
尋甸回族彝族（略）執行《行政單位：（略）
1、黨政機構設置
根據柯渡鎮黨委、人大、政府、紀委、人民武裝部、工會、共青團、婦聯等職能職責，柯渡鎮機關設置4個綜合辦公室。
黨政綜合辦公室。承擔機關日常運轉工作。具體履行機關日常黨務政務、紀檢監察、組織人事、宣傳、統戰、民族宗教、機構編制、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產監管、后勤保障等職責，負責人大、政協、人民武裝及工會、共青團、婦聯的日常工作等。
經濟發展辦公室。承擔經濟發展計劃、規劃建設、生態環境、農村土地承包管理、林權管理、水務管理、農村經濟經營管理、投資促進、企業管理、統計、應急管理等。
基層黨建辦公室。承擔村（社區）黨的政治建設、組織建設、基層治理等。
社會建設辦公室（社會治安維穩綜合治理辦公室、水務、計生）。承擔精神文明、社會組織建設、人力資源社會保障、民政、退役軍人、衛生健康、城市管理、食品安全、教育體育、科技、文化旅游、廣播電視等職責；承擔法治建設、社會治安綜合治理、維護穩定、人民調解、行政調解、矛盾糾紛排查調處、突發事件和群體性事件的預防處置。積極宣傳貫徹執行水法、法規的各項水利方針、政策，樹立全面優質服務，足進農村水利事業發展；結合本鄉實際，統一管理水資源。協助鄉人民政府制定水利發展規劃和年度計劃，組織施工、驗收；落實各項水利管理責任制，建立各類工程卡片及檔案；組織群眾進行防汛抗旱管理、防洪調度、除澇和農田水利基本建設，搞好農業基礎建設的上報及水利信息的傳遞，管好、用好水利建設設施；搞好農村水利建設、水土保持提供技術與管理保障；搞好農村水利工程（規劃、勘測、設計）；搞好農村水利新技術示范推廣；（略）級水行政主管部門委托的代收和協助管理各項水行政事業性收費等。執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規，制定本鄉人口與計劃生育的規定和措施；擬定本鄉人口發展中、長期計劃和年度計劃，做好人口與計劃生育統計，實行監督檢查；依照《中華人民共和國人口與計劃生育條例》和現行生育有關政策，處理本鄉的違法生育，依照相關法律、法規，按程序處理；承辦計劃生育來信來訪；為搞好計劃生育提供技術指導。計劃生育技術服務、生育指導與避孕咨詢、婚前保健與醫學檢查、婚前咨詢與新婚保健避孕方法使用與知情選擇。
鄉村振興辦公室。承擔鄉村振興工作政策和鄉村振興開發戰略規劃并組織實施等。
2、事業單位：（略）
根據柯渡鎮工作需要，綜合設置5個公益一類事業單位：（略）
（略）（（略）、（略））。承辦農業農村、林業、水務、農業機械、農機監理、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量檢測、土地流轉等服務性工作。宣傳與貫徹執行森林和野生動植物資源保護等法律、法規和各項林業方針、政策；協助鄉鎮政府制定林業發展規劃和年度計劃，組織和指導農村集體、個人開展林業生產經營活動；配合林業行政主管部門開展資源調查、造林檢查驗收、林業統計等工作，掌（略）內森林資源消長和野生動植物物種變化情況；負責指導、監（略）內林木采伐工作，做好林木采伐設計，伐區作業（略）驗收工作；配合林業行政主管部門和鄉鎮人民政府做好森林防火、森林病蟲害防治工作；依法保護、管理森林和野生動植物資源，依法保護濕地資源；協助有關部門處理森林、林木和林地所有權或使用權爭議，查處授權范圍內的破壞森林和野生動植物資源案件；協助林業行政主管部門管（略）村集體林場和民營林場；（略）絡，負責鄉村護林隊伍管理；推廣林業科學技術，開展林業技術培訓、技術咨詢和技術服務，為林農提供產前、產中、產后服務；承擔林業行政主管部門委托的其他事項。貫徹執行發展畜牧業的方針、政策、促進畜牧業的發展；制定畜牧業發展規劃，掌握牧業發展情況，當好領導參謀；抓好本鄉的畜牧業生產，畜牧業生產統計等項工作；負責本鄉的畜牧業生產，大力推廣先進的養殖技術；負責做好畜禽疫病防治；指導本鄉各村的畜牧業生產，搞好服務，協調工作。貫徹執行農村財務會計管理制度，土地承包合同法，財務審核審計及其他有關法律、法規、政策；依法鑒（略）域的土地承包和土地流轉合同并存檔管理；做好日常的會計業務培訓和人員管理工作；做好農村的“三資”管理工作；認真做好財務公布和監督檢查工作；認真按時完成上級有關部門的報表工作；積極配合黨委、（略）工作，完成黨委、政府交給的其他各項工作。
（略）（退役軍人服務站）。承辦人力資源開發、勞動力技能培訓與轉移、就業、養老保險、退役軍人服務、社會救助、最低生活保障、基本醫療保險等服務性工作。開（略）域范圍內的國有、集體、服從制企業、城鄉私營企業，個體工商戶和自由職業人員社會保險擴面征繳工作，提供參保職工繳費查詢帳戶查詢；進行職業介紹、職業指導，辦理勞動保障事務，就業援助，用工登記，求職登記，信息發布，信息查詢服務；辦理失業登記、就業登記征發放和年檢、失業保險金申請和發放；提供培訓信息，受理培訓登記，疏通培訓渠道；收集、整理、發布用人單位：（略）
（略）。承辦文化旅游、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作。運用各種文化藝術形式組織舉辦群眾性文化、體育活動，圍繞建設社會主義核心價值體系，向廣大農民群眾進行社會主義思想道德、科學文化知識和黨的方針政策的宣傳教育；開展豐富多彩，喜聞樂見的文化娛樂和體育活動，組織開展好農村文化工作，繁榮文藝創作，舉辦各種藝術展覽和各類文化藝術講座，培訓班，輔導和培訓農村基層文藝骨干及農村文化能人，活躍群眾文化生活，建立健全村級文化室并協助和輔導其開展工作；普及科學文化知識，傳送經濟、科技、文化信息，為當地的經濟建設服務；搜集、整理民間文化遺產，開展好文物保護法宣傳，做（略）內文物、非物質文化遺產的保護管理工作；組建一支鄉鎮家民業余文藝演出隊，協助和指導各行政村級建文藝隊伍，堅持常年開展演出活動；受上級文化主管部門和當地政府的委托，對農村文化事業、民間藝人以及（略）內的（略）場進行管理；充分利用和發揮自身優勢，積極開展群眾喜聞樂見的文體活動。
（略）。承辦村鎮規劃、村容鎮貌、環境衛生、園林綠化、城鎮公共設施維護與管理等服務性工作。
（略）。承辦面向群眾的管理、審批、服務等工作,（略）。
財政所。負責組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行鄉鎮年度財政預算，監督鄉鎮單位：（略）
（略）。承辦科學技術、工業、信息化、經濟貿易、經濟社會統計等服務性工作。
鎮政府職能。
（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與（略）的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷（略）場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，（略）建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。（3）負責本（略）域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位：（略）
（二）部門工作完成情況。
立足優勢、全面發力，推動經濟發展高質高效。堅持發展第一要務，緊盯金林鈦礦、大尖山采石場、興平牧業等重點企業和重大項目，抓服務、優環境，全鎮經濟平穩增長。完成一般公共預算收入1570萬元，完成目標任務的100%；完成固定資產投資15200萬元，完成目標任務的152%；完成招商引資15373.6萬元，完成目標任務的174.86%；新增個體工商戶290戶，完成目標任務的115.07%，鎮域發展綜合實力逐步提升。穩定糧食種植面積5萬畝，建設松林等4個村高標準農田5320畝、高效節水農田1500畝，全年糧食總產達5000余萬公斤。種植烤煙5790畝，收購煙葉16560擔，實現煙葉稅收收入621萬元。蔬菜、花卉等特色種植不斷壯大，帶動效益不斷增強。大力推進板栗病蟲害防治，板栗、泡核桃等經濟林果年產值達8000余萬元。成功舉辦第二屆板栗節。肉牛、功山羊、生豬存欄7萬余頭（只），產值達2.1億元。全力發展壯大工業產業，支持金林鈦礦技改升級，完成尾礦綜合利用項目建設，大尖山采石場建成運營。紅色旅游小鎮建設步伐持續加快，全面提升集鎮及周邊紅色旅游文化氛圍，丹桂村被評選為“云南最美鄉愁旅游地”。全年累計接待游客15.6萬余人次，實現旅游綜合收入960余萬元。
鞏固成效、接續奮進，推動鄉村振興加速提質。聚焦“守底線、抓發展、促振興”，深入實施農村居民和脫貧人口持續增收三年行動，牢牢守住不發生規模性返貧的底線，脫貧人口人均純收入達14869.75元，同比增長15.42%。扎實開展防返貧動態監測和幫扶工作，新識別納入監測對象8戶24人，消除風險8戶20人，脫貧人口“兩不愁三保障”和飲水安全持續鞏固。爭取涉農整合資金666.99萬元，打造鳳鳴、馬莊等5個鄉村振興示范村，為全鎮推動鄉村振興提供了樣板。大力推動農村“三變”改革〔2〕，爭取資金100萬元，實施可郎跟學村壯大村集體經濟項目。精準發放小額扶貧貼息貸款254戶1222萬元，群眾謀求發展的意愿得到積極保障。緊緊圍繞建設綠美柯渡目標，加快推進綠美鄉鎮、綠美村莊建設，（略）村15個、縣級47個。統籌推進山水林田湖草沙綜合治理，常態化開展“河長清河”專項行動，柯渡河（略）級美麗河（湖）。嚴格落實紅黑榜和村莊日常保潔等長效管理制度，持續加大農村生活污水治理力度，大力推進農村“廁所革命”，農村人居環境整治提升成效明顯。
補齊短板、夯實基礎，推動民生福祉有效改善。始終堅持民生優先，統籌推進社會事業發展，不斷完善基礎條件，努力滿足人民日益增長的美好生活需要。實施國道“102”（略）大修等項目，（略）27.6公里，（略）5.3公里，（略）交通條件進一步改善。實施農村人飲項目3個，有效解決6個村委會10個自然村群眾飲水問題。堅持學前教育、義務教育、民辦教育一手抓，持續推進“（略）、一村一幼”建設，學前三年幼兒毛入園率達99.01%，高中階段毛入學率達99.35%，六年級統測成績（略）19個單位：（略）
齊心協力、攻堅克難，推動重點工作有效突破。堅持鎮村聯動，嚴守耕地保護紅線，嚴管違法用地行為，完成土地衛片執法違法用地整治29宗44.88畝，耕地流出整改恢復438宗2571.58畝，累計拆除違法建筑6000余平方米。嚴格落實“四項特色硬舉措”〔3〕，耕地保護政策進一步深入群眾、深入人心，違法用地行為得到有效遏制。爭取中央資金1700萬元，國家長征文化公園（尋甸段）柯渡教育基地（一期）歷經3年建成投用。克服雨季、用地等不利因素，爭取并建成磨腮村自然能提水項目，有效解決群眾生產用水問題。以國家（略）歷史遺留礦山，高質量完成甸尾河對門村長江經濟帶（省級警示片）披露生態環境問題整改并通過省級驗收。
轉變作風、提升效能，推動自身建設不斷加強。堅持黨對政府工作的全面領導，扎實開展學習貫徹***新時代中國特色社會主義思想主題教育，深入學習貫徹黨的二十大精神，不折不扣貫徹（略）委、縣政府和鎮黨委的決策部署。扎實推進廉潔從政、依法行政，鍥而不舍落實中央八項規定精神，馳而不息糾正“四風”，著力營造風清氣正、干事創業的良好政治生態。主動接受鎮人大、鎮紀委監委和社會各界監督，全力以赴推進人大代表議案、政協委員提案辦理。嚴格執行民主集中制，落實“三重一大”集體決策制度，政府決策更加科學。深入開展工程建設、脫貧攻堅等重點領域突出問題專項整治，政務環境更加廉潔高效。堅持干字當頭、實干為先，以“當好排頭兵”大討論大競賽為抓手，組織開展爭當“實干家”，整治“太平官”行動，深入踐行作風革命、效能革命，大力推行“三法三化”和“三個馬上”〔4〕，以永不懈怠的精神狀態和一往無前的奮斗姿態狠抓工作落實。堅持過“緊日子”，嚴控一般性支出，“三公”經費持續壓減。同時，統計、退役軍人、人民武裝、統一戰線、工會、共青團、婦聯、殘聯等各項工作不斷進步，金融、供電等垂管單位：（略）
（三）部門管理制度。
尋甸回族彝族（略）在《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位：（略）
（四）部門資金來源及使用情況。
（1）資金總體情況
2023年實際總收入6928.6萬元（其中財政撥款收入6037.86萬元，其他收入121.7萬元），上年結轉769萬元，總支出6450.1萬元。年末結余結轉資金478.48萬元。
2023年度總支出資金6450.1萬元，基本支出2527.49萬元（其中人員經費2129.72萬元，公用經費397.77萬元），項目支出3922.63萬元。
（2）資金收支具體情況
1.收入情況：
2023年共收入6928.6萬元。其中：縣財政撥款6037.86萬元，其他收入121.7萬元，上年結轉769萬元。
2.支出情況：
2023年共支出6450.1萬元。其中：基本支出2527.49萬元，占總支出的39.18％；項目支出3922.63萬元，占總支出的60.81％。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障柯渡鎮機關、下屬事業單位：（略）
（二）項目支出情況
2023年度用于保障柯渡鎮機構、下屬事業單位：（略）
（3）預算資金管理情況
1.預算管理狀況
尋甸回族彝族（略）嚴格按照年初預算執行，預算管理基本到位，預算完成率較高。2023年三公經費實際支出25.4萬元，2022年三公經費實際支出21.27萬元，三公經費使用上升了16.3%。
2.制度建設及執行狀況：
尋甸回族彝族（略）對公務外出差旅費、公務接待費提出了具體標準和要求，對會議費等公用費用進一步規范審批流程，不斷規范費用管理。
尋甸回族彝族（略）、財務人員按費用性質、類別最后把關審批。
（五）政府采購情況。
尋甸回族彝族（略）編制年初采購暫無預算，且尋甸回族彝族（略）財政局未單獨下達采購預算，2023年度共完成采購項目6項，支付5.69萬元，（略）申報了采購計劃，按批復的采購方式：（略）
（六）固定資產情況。
截至2023年12月31日，尋甸回族彝族（略）總資產年末數為6941.05萬元，流動資產年末數為338萬元，其中貨幣資金年末數為338萬元，固定資產年末數為1197.36萬元，在建工程5405.69萬元。固定資產、辦公家具和用品嚴格按照《內部控制基本制度》、《“三重一大”管理辦法》、《預算管理辦法》、《財務收支管理辦法》、《采購管理辦法》、《國有資產管理辦法》、《建設項目管理辦法》、《合同管理辦法》等進行配置和處置。嚴格按照財務管理的相關要求，建立了固定資產管理規范。
二、績效目標
（一）部門總目標。
尋甸回族彝族（略）在（略）政府的領導下，大力推進法制建設、全鎮干部隊伍建設、基礎設施建設，不斷強化社會服務意識，提高服務水平，在鄉鎮各項工作中取得重大進展和明顯成就，圍繞目標責任書下達的目標責任開展工作，確保目標責任全面完成。
（二）部門項目具體計劃目標。
1、“三公”經費控制：尋甸回族彝族（略）2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為29萬元，支出決算為25.4萬元，完成預算的87.6%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為5.4萬元，完成預算的60%；公務接待費支出決算為20萬元，完成預算的100%。
尋甸回族彝族（略）2023年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2022年增加4.13萬元，增加16.25%。尋甸回族彝族（略）2023年度“三公”經費支出決算增加的主要原因食堂會議接待增加。
2、項目績效總目標及社會效益：尋甸回族彝族（略）圍繞建設現代型、服務型、法治型這一總目標，立足改革發展大局，求真務實、積極作為，遵照“保障民生、發展民主、服務社會”的工作宗旨，各項工作取得了新的進展，不少工作取得了較好成績，得到了上級部門的肯定。一是脫貧攻堅順利銜接鄉村振興。2023年，歷經國務院扶貧辦、省扶貧辦、全國聯合抽檢組等各級脫貧攻堅后續成效考核檢查的檢驗。二是為民辦實事穩中有進。各項實事辦理指標均已超額完成任務。
三、（略）和過程
（一）（略）：確認當年度部門整體支出的績效目標→梳理部門內部管理制度及存量資源→分析確定當年度部門整體支出的評價重點→構建績效評價指標體系。
（二）評價目的。通過收集部門（單位：（略）
（三）評價依據。
1、《中華人民共和國預算法》；2.《財政部關于印發〈財政支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》（財預〔2011〕285號）；3.《（略））；8.尋甸回族彝族（略）提供的基礎資料；9.評價工作人員通過整理規劃、核實等獲得的資料等。
（四）評價對象及評價時段。
本次評價對象為尋甸回族彝族（略）部門整體支出，評價時段為2023年1月1日至2023年12月31日。
四、評價結論和績效分析
（一）評價結論。
1.評價結果。
2023年，尋甸回族彝族（略）認真（略）委縣政府決策部署，按照保進度、重質量、求實效的要求，全面推進各項重點工作，較好地完成了各項目標任務。根據《尋甸回族彝族（略）部門整體支出績效評價指標體系》評分97分，部門整體支出績效為“優秀”。
具體績效分析。
1.部門決策方面，部門決策設立部門目標、部門職能、資源配置3個二級指標。
（1）部門目標設立部門中長期規劃目標的明確性與合理性、年度工作目標的明確性與合理性、年度工作計劃與年度工作目標的一致性、績效目標合理性、績效指標明確性5個三級指標。經過評價分析，尋甸回族彝族（略）設立了部門中長期規劃，中長期規劃目標明確，并發布實施；年度工作目標（略）政府簽訂的《目標責任書》為準，具有明確性與合理性；年度工作計劃與年度工作目標基本一致；尋甸回族彝族（略）已編制整體支出績效目標申報表，設定了績效目標，但績效目標與年度工作任務不完全匹配。
（2）部門職能設立部門職能的明確性與科學性、年度工作目標與部門職能的適應性、年度具體工作與部門職能的匹配性、部門內設科室及下屬單位：（略）
（3）資源配置設立基本支出預算合理性、項目支出預算合理性、人力資源投入合理性、辦公資源投入合理性、重點項目資源分配合理性5個三級指標。經過評價分析，尋甸回族彝族（略）年初預算人員編制基數按2023年實有在職在編人員81人編制，基本支出（略）財政局給定的標準計算，基本支出預算編制基本合理；項目支（略）財政局下達的預算編制文件上報了預算編審表，經縣財政局對預算編制進行了審核，預算程序合理，預算依據充分，符合資金使用范圍，不存在違規資金的情況；根據人力資源配置合理性調查問卷，大部分員工認為工作任務偏重，且存在普遍加班的現象；
2.部門管理方面，部門管理設立預算管理、財務管理、人力資源管理、資產管理、業務管理5個二級指標。
（1）預算管理設立基本支出預算執行率、項目支出預算執行率、“三公經費”控制率、預算調整情況4個三級指標。經過評價分析，尋甸回族彝族（略）2023年度基本支出預算指標總額2527.48萬元，實際支出2527.48萬元，基本支出預算執行率100%；項目支出本級財政下達預算指標總額3922.63元，對應支出3922.63萬元，項目支出預算執行率100%。尋甸回族彝族（略）2023年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2022年增加4.13萬元，增加16.25%。尋甸回族彝族（略）預算調整均根據預算執行情況進行調整，且上報了預算追加手續，調整程序規范。
（2）財務管理設立財務管理制度健全性及執行情況、資金使用合規性、財務監控的有效性3個三級指標。經過評價分析，尋甸回族彝族（略）在《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位：（略）
（3）人力資源管理設置在職人員控制率、人力資源管理執行情況2個三級指標。經過評價分析，尋甸回族彝族（略）實際在職在編人數81人，低于核定編制9人；每年度根據《（略）公務員考核實施辦法（試行）》、《（略）事業單位：（略）
（4）資產管理設立資產管理制度健全性及執行情況、固定資產在用率2個三級指標。經過評價分析，參照執行《尋甸回族彝族（略）國有資產管理辦法》；尋甸回族彝族（略）固定資產在用率100%。
（5）業務管理設立業務管理制度健全性及執行情況、政府采購規范性、監督考核情況3個三級指標。經過評價分析，尋甸回族彝族（略）制定了《尋甸回族彝族（略）2023年度工作計劃》、《尋甸回族彝族（略）2023年度重點工作方案》等業務管理方案，并基本得到執行，政府采（略）財政局上報了采購計劃，按批準的采購方式：（略）
五、主要經驗做法
1.積極清理往來款項。對于常年掛賬的往來，應與業務部門對接，分析形成的原因與現有狀況，研究具體解決辦法，在政策允許的范圍內，盡可能的盤活資產，保障國有資產的安全。
2.強化資金保障。引導社會力量參與脫貧工作，完善激勵機制。
3.加強項目建設支持力度。一方面加大資金投入，保障重大功能性項目建設。另一方面完善投融資機制，支持民間資本參與基礎設施等建設。
六、存在的問題
一是因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性，還需加強預算管理，科學編制預算。二是隨著群眾生活水平的提高，各項專項資金也都迫切要求加大投入，資金量少，救助水平不高。三是鄉鎮業務范圍廣、工作量大、人手不夠。四是工作經費短缺，許多工作沒有專項工作經費。
七、改進措施及建議
建議：加強與各單位：（略）
柯渡鎮人民政府
2024年5月8日
附件1
成本效益分析報告
1.經濟性分析
尋甸回族彝族（略）依據實有在編人員并參照上年度目標責任下達的目標任務和2023年度工作計劃編制預算，確保預算編制合理。
2023年實際總收入6928.6萬元（其中財政撥款收入6037.86萬元，其他收入121.7萬元），上年結轉769萬元，總支出6450.1萬元。年末結余結轉資金478.48萬元。
2023年度總支出資金6450.1萬元，基本支出2527.49萬元（其中人員經費2129.72萬元，公用經費397.77萬元），項目支出3922.63萬元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障柯渡鎮機關、下屬事業單位：（略）
（二）項目支出情況
2023年度用于保障柯渡鎮機構、下屬事業單位：（略）
2.效率性分析
尋甸回族彝族（略）工（略）財政按月直接支付，商品和服務支出、對個人和家庭的補助按預算進度執行，預算執行率100%。其他工作均已按相關規定在年度內完成。
3.效益性分析
2023年尋甸回族彝族（略）圍繞目標責任開展工作，完善措施，狠抓管理，確保各項任務得以順利完成，并取得了一定的經濟效益和生態效益，取得了較好的社會效益。
（1）經濟效益
尋甸回族彝族（略）通過對各項投入，取得一定效益，
（2）社會效益
①大力實施社會幫扶，著力保障民生。2023年，各項基礎性設施建設、脫貧攻堅幫扶等大力大量資金投入，從根本上改善了群眾人居環境，有效發揮了社會效益作用。
②著力體系創新，基層社會治理格局進一步完善。村委協商進一步加強和創新，（略）、QQ、微信：（略）
③積極開展窗口服務，提高公共服務水平，滿足社會和群眾需求，群眾滿意度不斷提高。
（3）生態效益
加大各種改革力度，通過加大宣傳力度、發放宣傳單等方式：（略）
（4）社會公眾滿意度
通過對社會公眾或服務對象滿意度調查問卷統計分析，服務對象對尋甸回族彝族（略）工作開展情況比較滿意。
4.可持續性分析
尋甸回族彝族（略）人民政府，對落實全鎮各項工作方針政策、對低保及困難群體實施救助、推（略）政權建設等方面均起到至關重要的作用，是維護社會和諧發展必不可少的力量，在今后的工作中，政策將進一步完善，相關工作仍將持續開展；因此，基本支出得以保障，有助于調動人員積極性，保障尋甸回族彝族（略）日常工作得以順利開展；項目支出得以保障，有助于完成特定的行政工作任務或事業發展目標，有助于各項政策得到進一步實施，將進一步有效促進社會持續和諧發展。
附件2
部門職能分解及2023年度工作完成情況
2023年，在縣委、縣政府的正確領導下，鎮黨委、政府認真貫徹落實黨的十九大和***總書記系列重要講話精神，以***新時代中國特色社會主義思想為指引，緊緊圍繞脫貧攻堅、鄉村振興戰略大局，統籌兼顧全鎮經濟社會發展，全力抓好各項工作任務落實，經濟社會平穩有序健康發展。現將2023年工作情況報告如下：
一、主要工作目標
（一）經濟建設
1.一般公共預算收入1570萬元。切實加強稅源管理，完成一般公共預算收入任務數1570萬元的100%。
2.招商引資完成目標9000萬元，全年招商引資完成15873萬元，完成目標任務的104.5%。
3.固定資產投資15000萬元。全年固定資產投資完成15200萬元，完成目標任務的107.9%。
4.煙葉種植5790畝，種植烤煙5790畝，完成目標任務的100%；
5.重大動物疫病免疫密度100%。扎實抓好全年春防、秋防工作，全年重大動物疫病免疫密度達100%。
（二）社會建設
1.鄉村振興工作。我鎮2023年脫貧預警監測戶繼續加大脫貧力度，并通過多級部門的成效檢查。接下來我鎮將繼續采取措施，加大力度實施脫貧攻堅后續成效鞏固計劃，全鎮貧困人口穩定持續增收。
2.“掛包幫”工作成效。市、縣兩級單位：（略）
3.城鄉建設管理工作。（略）開展管理和日常養護工作，（略）暢通。實施13（略）修復，（略）建設，城鄉建設管理工作順利開展。
4.國土資源管理工作。全面落實耕地保護責任，加強違法用地清查，做到發現一起，制止一起；切實加強地質災害排查監測工作，加大地質災害防治項目實施，完成龍池地質災害防治項目建設，有效防范地質災害發生；同步做好鎮村規劃計劃管理、宅基地審核報批、礦山管理等工作。
5.實施鄉村旅游扶貧工程，培育旅游產業。按照上級主管部門旅游扶貧工作要求，堅持按照“政府引導、市場運作、群眾參與、群眾受益”的方針，積極探索農旅融合、（略）子，推進鄉村生態旅游發展，培育鄉村旅游新的亮點，打造紅色文化旅游。
6.防汛抗旱工作。按照“及早部署、主動防御”的原則，我鎮防汛抗旱指揮部在思想上高度重視，組織上加大力量、行動上狠抓落實，召開防汛抗旱專題會議，確保人口（略）安全度汛。同時制定我鎮抗旱保供水工作實施方案，確保人民群眾生產生活供水安全，圓滿完成抗旱保供水工作。
7.氣象現代化建設工作。緊緊（略）氣象局安排部署開展工作，緊扣我鎮經濟社會發展需求，努力提高服務水平，增強服務能力，以公共氣象服務為核心，通過微信：（略）
8.消防工作。嚴格落實消防工作責任制，加大火災防范工作宣傳力度，注重人員密集場所的監管和檢查，有效避免災害事故發生，全年未發生重大火災事故。
9.應急管理工作。從維護人民群眾利益的高度出發，加強防災減災和應急管理，完善應急快速反應機制，修訂完善全鎮應急管理總體應急預案，制定森林防火應急預案、安全生產應急預案、防汛搶險應急預案、抗旱保供水方案，不斷提高公共突發事件應急處置能力。建立應急管理儲備室，加強應急物資的儲備和管理，始終堅持早籌備、早預防的原則，嚴格執行24小時帶班值班制度，積極組織開展綜合應急演練，較好的完成各項工作任務，全年未發生重大安全事故，有效保障了人民群眾生命財產安全。
10.無償獻血工作。把推動無償獻血工作與提高公民道德相結合，大力宣傳無償獻血先進人物和典型事跡，弘揚獻血救人的人道主義精神，發揮示范帶頭作用，積極組織各單位：（略）
（三）文化建設
1.基層文化服務運行機制配套資金落實率。進一步加強和規范基層文化服務運行機制配套資金管理，提高資金使用效率，確保基層文化服務運行機制配套資金落實率達100%。
2.基層公共文化服務項目考核指標完成率。嚴格按照2023年全鎮基層公共文化服務各項指標，圍繞群眾文化活動、（略）免費開發等方面積極開展工作，完成率達100%。
（四）生態文明建設
1.做好生態環境保護工作。結合國家級生態鄉鎮建設標準和要求，做（略）采石場、磚廠等企業的環保監管工作，依法對“門前三包”落實不力、占道經營屢治屢彈、工地管理不規范、渣土潑灑污染嚴重、車輛亂停亂放及亂排亂倒、亂貼亂畫等不文明行為進行集中整治，集鎮環境明顯好轉。
2.林業工作。進一步加強今冬明春森林防火工作，鞏固造林、封山育林、森林保護、森林撫育、防火工作、農村能源建設等成果，全鎮上下齊抓共管，強化責任，扎實推進林業工作。
3.農村“七改三清”工作。
有序推進農村“七改”行動：進一步強化基礎設施建設，完成省級危房改造任務，逐步實現農村民居外觀特色化和內部功能現代化。加快集鎮自來水廠及污水處理廠建設，基本實現自來水廠供水設施全覆蓋。（略）改造升級工程，實施1戶1表改造。推進畜禽集中養殖點建設，引導農民單獨建設畜廄等附屬用房或集中（略），實現人畜分離、廚衛入戶。已建成的公廁現已免費開放,并按照要求進行管養。加強宣傳引導，逐步實現天然氣、液化石油氣的普及，有效減少柴薪、煤炭消耗，減少污染排放，切實提高能源利用效率。
4.著力抓好農村“三清”工程：加強飲用水水源地環境保護工作，全面排查飲用水水源（略）周邊排污源，開展河道、庫塘等水體清淤治理工作，實現主要河道、溝渠保潔制度化、常態化。以清除田間地頭農業生產廢棄物為重點，對農業生產全過程進行清潔化控制,減輕農業面源污染,實現農膜綜合利用、糞污無害化處理、不可降解農地膜等安全回收處置，提升農業清潔生產水平。以“兩污”治理為重點，加快推進農村生活垃圾、污水治理工作。以進出口等門戶節點、水庫四周、河道溝渠兩側、（略）、村內空地為增綠補綠重點，積極創建綠色村莊，基本實現初期整治工作要求。
5.加強和改進黨的建設，推動主題教育見行見效。始終把黨的政治建設擺在首位，堅持黨建工作同全鎮改革發展穩定工作同安排、同部署、同落實。認真落實黨委會議第一學習議題制度，（略）組集體學習13次，舉辦“萬名黨員進黨校”等各類培訓班4期1300余人次，引導廣大黨員干部忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，黨的理論知識持續強化。進一步壓實黨組織書記黨建“第一責任人”和班子成員“一崗雙責”責任，召開專題會議研究黨建工作4次、意識形態2次，開展黨建工作調研60余次，班子成員講授黨課20余次，黨建工作高效推進。模范遵守《中國共產黨章程》《中國共產黨組織工作條例》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》等黨內法規，認真執行“三重一大”集體決策和重大事項請示報告等制度，黨內政治生活嚴肅認真。以“擴先提中治軟〔6〕”行動為抓手，著力打造“過得硬、叫得響、能帶動”的基層黨建先鋒，新設黨支部112個，培育“春城先鋒示范黨支部”1個，推進“示范支部”與“中間支部”結對2個，柯渡鎮黨校榮獲“（略），基層堡壘更加堅實。堅持黨對群團工作的統一領導，持續深入做好“黨建帶動群建，群建服務黨建”工作，群團協同作用發揮充分。認真貫徹落實黨管武裝工作要求，完成基層武裝部規范化建設，扎實做好民兵整組，廣泛宣傳兵役政策，全力化解處置軍用土地歷史遺留問題，軍政軍民關系更加緊密。緊緊圍繞“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，全面落實主題教育12項主要任務，班子成員帶頭、各村黨總支緊跟步伐，開展“***新時代中國特色社會主義思（略）千鄉萬村行”宣講活動13次、集中學習80余次，辦理“為民解憂”實事331件，科級領導帶頭接訪下訪60余次，解決問題58個，全鎮上下思想同心、目標同向、行動同步，主題教育走深走實。
6.鞏固拓展脫貧攻堅成果，鄉村振興穩步推進。始終堅持把解決好“三農”問題作為黨委工作重中之重，深入實施農村居民和脫貧人口持續增收三年行動，多措并舉拓寬群眾增收渠道，常態化抓好防止返貧動態監測幫扶，召開專題會議24次分析研判致貧返貧風險，各行業部門持續增強聯動，精準制定幫扶措施23165條，按程序新識別納入監測8戶24人、消除返貧風險8戶20人，貧困發生率為零。聚焦“兩不愁三保障”和飲水安全，認真落實金融、醫療、教育、民政救助、生態補償、“兩免一補”等扶貧政策，安全穩固住房全覆蓋，義務教育階段學生“零輟學”。爭取東西部協作資金710萬元建設自然能提水項目，磨腮村5000畝蔬菜、中藥材種植基地水利條件得到明顯改善。松林等4個村5320畝高標準農田、1500畝高效節水農田項目建設完工并交付使用，農業綜合生產能力穩步提升。穩定優質水稻、脫毒馬鈴薯、玉米等糧食種植5萬余畝，總產達5000余萬公斤，糧食安全更加穩固。大力推廣實施板栗病蟲害防治技術，發展板栗、泡核桃等經濟林果4.4萬畝，年產值達8000余萬元。探索推進可郎村跟學“三變”改革〔7〕，實施中央財政扶持新型農村集體經濟發展項目，全鎮村均集體經濟收入達14.76萬元。嚴格按照“四個倡導”“五個帶動”“十個必須有”〔8〕創建要求，打造鄉村振興示范村5個。
7.堅持規劃引領項目建設，文旅融合成效初顯。堅持項目跟著規劃走、要素跟著項目走、服務圍著需求轉，完成13個村“多規合一”實用性村莊規劃編制成果移交，挖掘儲備招商引資項目用地8塊1185畝，（略）簽訂5100萬元投資協議。（略），認真謀劃申報2024年基礎設施及產業發展等項目20個。（略）硬化、水毀溝渠修復、人畜飲水、（略）建設，板大線松林蕎街哨至丹桂村段6.7（略）大修完工并交付使用，G248國道“102”（略）段4.1（略）大修進入施工收尾，新建三井水村至新發村5.3（略）正在施工，丹桂至長箐、上沙朗至木刻大川峰村鄉道養護完工，（略）交通更加安全便利。成功爭取文化保護傳承利用工程第一批中央基建投資預算資金1700萬元，完成紅軍長征國家文化公園（尋甸段）（略）、（略）內部裝修及附屬設施配套建設，紅色小鎮服務水平和承載能力進一步提升。完成《柯渡紅色旅游研學示范基地策劃暨概念規劃方案》，（略）達成初步投資意向，預算投資1.4億元，著力培育紅色文化旅游新業態。丹桂村創建成為云南省“最美鄉愁旅游地”，紅軍長征柯渡紀念館影響力逐步擴大，累計接待游客15.6萬人次，實現旅游綜合收入960余萬元，紅色文化旅游發展更可持續。
8.全面貫徹***生態文明思想，人居環境大幅提升。始終堅持自覺踐行“兩山”理念，擦亮生態“底色”，嚴格落實“林長制”，著力打造綠色生態康養之地。查處林業違法圖斑7起、林政案件3起，異地恢復造林40畝，四旁義務植樹6.1萬株，全鎮森林覆蓋率達63.44%。完成違法建筑拆除6000余平方米，土地衛片執法違法用地整治29宗44.88畝，耕地流出整改恢復438宗2571.58畝，耕地保護措施更加有力。嚴格落實河（湖）長制，扎實開展河湖“清四亂〔9〕”行動。持續加大農村生活污水治理力度，3個行政村20個自然村完成生活污水治理，集鎮污水處理廠、自燃式生活垃圾熱解站運行良好。推進化肥農藥減量增效和畜禽糞污資源化利用，農業農村面源污染防治取得成效。高標準、嚴要求推進綠美鄉鎮建設，（略）。大力整治省委巡視反饋人居環境問題，長江經濟帶（省級警示片）披露生態環境問題整改通過省級驗收，以點帶面推動農村“畜污亂排”治理常態化、長效化。持續推進愛國衛生“7+1專項行動”，倡導全民參與積極開展大掃除行動，群眾生活習慣更加健康文明，日常保潔管理體系不斷健全。
9.不斷強化鎮域社會治理，民族團結共同進步。保持嚴打、嚴防、嚴管的高壓態勢，推進命案防控、緝槍治爆、防邪反邪和禁毒防艾，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，資金預警勸阻26人，全年刑事警情下降48.9%、治安警情下降45.9%，群眾安全感滿意度明顯提升。縱深推進普法強基補短板專項行動，創新開展雙語普法進彝寨、宗教場所法治課堂、送法進校園49場次，群眾“辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法”的法治意識不斷增強，依法治鎮基礎全面夯實。堅持和發展新時代“楓橋經驗”，聚焦重（略）、重點人群、重點行業，建立特殊群體、突出信訪案件管理臺賬，以“2+4+N”機制〔11〕推動社會治理走深走實，排查調解矛盾糾紛123件，化解信訪積案2件。牢固樹立以人為本、安全發展理念，認真開展安全生產月宣傳活動，加大危險化學品、道路交通、塘庫險灘、油氣輸送管線、地質災害點和非煤礦山安全隱患排查力度，安裝應急廣播終端接收設備92套，實（略）內應急廣播全覆蓋，各類應急管理機制逐步健全，全年未發生重大安全事故和群體性惡性事件。緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線，新建丹桂“民族團結紅色大舞臺”，實施民族村寨旅游提升項目，修繕提升長箐村民族文化研究傳習館，宗教活動場所“五進”達標建設全覆蓋，投資30余萬元建成“回民班”雕塑，紅色文化感染力更加深刻，民族團結、宗教和順局面持續鞏固。
10.聚焦民生福祉謀劃發展，社會事業蒸蒸日上。堅持人民至上、傾情為民，積極回應群眾對美好生活的殷切期盼。（略）委“12556”（略）〔12〕，全面加強黨對教育工作的領導，9所中小學全覆蓋選派第一書記，大力實施基礎教育優質發展行動，持續推進“（略）、一村一幼”建設，以“小學強基、初中做優”為目標，認真落實“五育并舉〔13〕”育人體系，強師資、提質效，六年級統測成績（略）19個單位：（略）
11.堅持固本強基正風肅紀，全面從嚴治黨不斷深入。高度重視巡察整改工作，從嚴從實抓好省委第十一巡視（略）委第五巡察組反饋問題整改，巡視巡察結果轉化運用更具實效。深入開展爭當“實干家”、整治“太平官”行動，激發干部隊伍干事創業活力，評議上報“太平官”1人，干部隊伍管理更加嚴格。認真落實黨風廉政建設“兩個責任〔14〕”，嚴肅執紀問責，扎實開展黨風廉政建設和反腐敗工作檢查，廉政談話44人次，提醒談話15人次，通報批評28人次，推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭不斷向縱深發展，黨員干部的敬畏意識、規矩意識和法紀意識不斷強化，營造全鎮“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好氛圍，為經濟社會發展提供了堅強的政治和紀律保障。
附件3：柯渡鎮2023年整體支出績效評價共性指標體系
一級指標
二級
指標
三級指標
得分
指標解釋
指標評分細則
數據來源
A部門決策（35分）
A1部門目標（12分）
A11部門中長期規劃目標的明確性與合理性（2分）
2
部門（單位：（略）
①設定了部門中長期規劃目標，得0.5分；②設定的部門中長期規劃目標明確，得0.5分；③能夠適應事業發展規劃，得0.5分；④能夠與部門職能相適應，得0.5分。
部門中長期規劃目標、市政府相關規劃、部門“三定”方案、部門職能文件。
A12年度工作目標的明確性與合理性（2分）
2
部門年度工作目標的設定是否明確合理
①部門年度工作目標明確設定，得1分；②年度工作目標與部門中長期規劃目標一致，得1分。
年度工作目標與部門中長期規劃文件
A13年度工作計劃與年度工作目標的一致性（2分）
2
部門年度工作計劃是否與部門年度工作目標相一致。
將部門詳細工作計劃與年度工作目標對應匹配，視匹配情況酌情得0-2分。
年度工作計劃與年度工作目標文件
A14績效目標合理性（3分）
3
用以反映和考核部門整體績效目標與部門職能、年度工作目標的一致性。
①符合部門制定的中長期實施規劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責計1分；③與部門年度工作目標、任務相一致計1分。
部門中長期規劃、部門“三定”方案、年度重點工作任務與工作計劃
A15績效指標明確性（3分）
3
整體績效目標所設定的績效指標是否依據部門工作目標和工作任務進行細化、量化，績效指標是否可衡量。
①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務計1分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現計0.5分。③與部門年度的任務數或計劃數相對應計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配計1分。
部門年度重點工作任務與工作計劃。
A2部門職能（10分）
A21部門職能的明確性與科學性（1分）
1
考察部門職能界定是否明確科學，是否有相關文件。
①職能明確、設定依據充分，得1分；②有“三定”文件，但職能描述不明確，得0.5分;③沒有職能設定的文件依據且職能不清，得0分
部門職能描述、“三定”文件
A22年度工作目標與部門職能的適應性（4分）
4
部門所設定的具體目標是否與部門職能相適應。
將部門詳細工作目標與部門職能對應匹配，視匹配情況酌情得0-4分。
部門年度工作目標、部門職能
A23年度具體工作與部門職能的匹配性（4分）
4
部門年度各類具體工作是否與部門職能相匹配。
將部門年度具體工作與部門職能對應匹配，視匹配情況酌情得0-4分。
部門年度各項具體工作，部門職能
A24部門內設科室及下屬單位：（略）
1
部門內設科室及下屬單位：（略）
①有職責文件制度規定部門各科室及下屬單位：（略）
內設科室及下屬單位：（略）
A3資源配置（13分）
A31基本支出預算合理性（2分）
2
用以反映部門年度基本支出預算是否根據人員經費、公用經費標準進行合理編制。
①如實核定人員基數，得1分；②根據基本預算標準進行編制，得1分。
部門基本支出預算標準、基本支出預算
A32項目支出預算合理性（4分）
4
用以反映部門年度項目支出預算程序、預算依據、適用范圍的合理性。
①預算程序合理，得1分；②預算依據充分，得2分；③符合資金使用范圍，得1分。
部門項目支出預算編制詳細資料，訪談、文件梳理等、其他資料
A33人力資源投入合理性（2分）
2
用以反映部門核定人員的編制與部門工作內容的合理性
通過問卷及訪談調研,分析人員的工作量和工作時長，視匹配情況得0-2分。
人員編制文件、調研
A34辦公資源投入合理性（2分）
2
用以反映部門現有辦公資源能否滿足部門日常工作需求。
①辦公資源經費保障充足，得1分；②辦公資源配置合理，得1分。
部門辦公資源配置情況、調研等資料
A35重點項目資源分配合理性（3分）
3
部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。
根據重點項目資源分配，對重點項目完成實施的保障程度進行評分。能夠保障重點項目順利實施、全面完成當年工作目標任務的得滿分，每有一項重點項目因資金不足無法完成，按權重（3分）的1/3扣分，扣完為止。
重點項目相關資料
B部門管理（20分）
B1預算管理（7分）
B11基本支出預算執行率（1分）
0.5
部門基本支出本年度決算數與預算數的比率，用以反映和考核部門（單位：（略）
預算執行率=部門基本支出決算/部門基本支出預算×100%。決算數：部門本年度基本支出實際支出資金數。預算數：財政部門批復的本年度部門基本支出預算數以及當年批復的調整數。預算完成率≥95%得滿分，未達到的每低于1%扣0.1分，扣完為止。
基本支出預算批復，預算調整批復、預算編制等其他資料
B12項目支出預算執行率（4分）
4
部門項目支出本年度決算數與預算數的比率，用以反映和考核部門項目支出預算執行程度。
預算執行率=部門項目支出決算/部門項目支出預算×100%。決算數：部門（單位：（略）
項目支出預算批復，預算調整批復、預算編制等其他資料
B13“三公經費”控制率（1分）
1
部門本年度“三公”經費預算數與上年度“三公”經費預算數的變動比率，用以反映和考核部門（單位：（略）
“三公”經費控制率=（本年度“三公”經費總額/上年度“三公”經費總額）×100%。“三公”經費：年度預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。三公經費控制率≤100%得滿分，≥120%得0分，區間內按權重進行扣分。
三公經費使用情況
B14預算調整情況（1分）
1
用以反映預算單位：（略）
①根據年中預算執行情況及時申請預算調整，得0.5分；②按規定程序進行預算調整，得0.5分
預算調整相關資料
B2財務管理（6分）
B21財務管理制度健全性及執行情況（1分）
1
部門為加強預算管理、規范財務行為而制定的財務管理制度是否健全完整。用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。
①是否已制定預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度，0.25分；②相關管理制度是否合法、合規、完整，0.25分；③相關管理制度是否得到有效執行，0.5分。
財務管理相關制度及執行情況調研
B22資金使用合規性（4分）
3.5
部門使用預算資金是否符合相關財務管理制度的規定，用以反映和考核部門預算資金的規范運行情況。
①符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,1分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續，1分；③項目的重大開支經過專題論證，1分；④符合部門預算批復的用途，1分；⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，一旦存在該指標不得分。
資金支出相關憑證、流程梳理等
B23財務監控的有效性（1分）
1
用以反映部門財務監控監督工作的有效性，包括監控、監督措施的制定及執行等方面。
①制定明確的財務監控監督措施，得0.5分；②監控、監督措施執行有效，得0.5分；
財務監控監督相關辦法及條款，實際執行情況資料
B3人力資源管理（2分）
B31在職人員控制率（1分）
1
部門本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。
在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%。在職人員數：部門（單位：（略）
部門編制數、在職人數、年內變化情況
B32人力資源管理執行情況（1分）
1
考察部門人力資源管理的健全性及執行規范性，包括在編、派遣、臨時員工的管理，包括招聘、培訓、工資發放及考核等。
①有具體的人力資源管理制度文件或參照文件，得0.5分；②嚴格按照相關文件對各類型人員進行管理和考核，得0.5分
人力資源管理相關文件及實施情況
B4資產管理（2分）
B41資產管理制度健全性及執行情況（1分）
1
部門為加強資產管理、規范資產使用而制定的資產管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。
①是否已制定或具有固定資產管理辦法、資產使用辦法等管理制度，得0.25分；②相關管理制度是否合法、合規、完整，得0.25分；③相關管理制度是否得到有效執行，得0.5分。
資產管理相關辦法
B42固定資產在用率（1分）
1
部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核部門固定資產使用效率及程度。
固定資產在用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。固定資產在用率達到95%以上得滿分.每降低1%扣權重分（1分）的5%，扣完為止。
固定資產卡片、固定資產使用信息等
B5業務管理（3分）
B51業務管理制度健全性及執行情況（1分）
1
部門為加強業務管理、規范業務執行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門業務管理制度對完成主要職責或促進事業發展的保障情況。
①已制定或具有業務管理、項目管理等管理制度，得0.25分；②相關管理制度合法、合規、完整，得0.25分；③相關管理制度得到有效執行，得0.5分。
業務管理相關辦法及執行情況資料
B52政府采購規范性（1分）
1
考察政府采購項目的采購程序、采購方式：（略）
①政府采購方式：（略）
政府采購相關資料
B53監督考核情況（1分）
1
考察部門是否對各所屬單位：（略）
有定期指導記錄、考核結果，得1分，缺少項視情況酌情進行扣分。
監督考核記錄等
C部門績效（45分）
C1部門產出（18分）（說明：該指標主要反映部門（單位：（略）
重點項目完成情況（4分）
3.5
考察重點項目的推進情況(（略）二期推進)
重點項目全部完成為滿分，每一項不達標扣權重分（4分）的20%；扣完為止。
重點項目指標及完成情況
實際完成率（3分）
2.5
部門（單位：（略）
實際完成率達100%3分，每差5%扣1分，扣完為止。實際完成率=（實際完成工作數/計劃工作數）×100%。實際完成工作數：一定時期（年度或規劃期）內部門（單位：（略）
工程計量資料
完成及時率（2分）
1.5
部門（單位：（略）
完成及時率達100%2分，每超5%扣1分，扣完為止。完成及時率=（及時完成實際工作數/計劃工作數）×100%。及時完成實際工作數：部門（單位：（略）
竣工驗收時間
質量達標率（3分）
3
達到質量標準（績效標準值）的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職質量目標的實現程度。
質量達標率達100%3分，每差5%扣1分，扣完為止。質量達標率=（質量達標實際工作數/計劃工作數）×100%。質量達標實際工作數：一定時期（年度或規劃期）內部門（單位：（略）
質量檢測資料
重點工作辦結率（3分）
3
部門（單位：（略）
重點工作（招商任務）辦結率達100%3分，每差5%扣1分，扣完為止。重點工作辦結率=（重點工作實際完成數/交辦或下達數）×100%。重點工作是指黨委、政府、人大、相關部門交辦或下達的工作任務。
目督辦考核批復
考核任務完成率（3分）
2
達到考核標準的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職質量目標的實現程度。
考核完成率=（考核達標實際工作數/計劃工作數）×100%。考核達標實際工作數：一定時期（年度或規劃期）內部門實際完成工作數中達到上級部門（或同級政府）目標要求（績效標準值）的工作任務數量。考核完成率達到100%得滿分，未達到按權重進行扣分。
部門考核數與實際完成情況
C2部門效果（21分）（說明：該指標反映部門（單位：（略）
C21投訴信訪降低率（3分）
3
考察部門通過各項工作使服務對象投訴信訪降低情況
①投訴信訪降低率=（本年度投訴信訪數-上年度投訴信訪數）/本年度投訴信訪數×100%，投訴信訪降低率≤0得滿分，超過按權重進行扣分；②每有一項部門有責投訴扣0.5分。
服務對象投訴信訪情況
經濟效益（5分）
5
部門（單位：（略）
單位：（略）
交通保障項目完成效果
社會效益（5分）
5
部門（單位：（略）
行風評議在80%以上名次5分，行風評議在60%以上名次3分行風評議在60%以下名次0分。本單位：（略）
調研問卷
生態效益（3分）
3
部門（單位：（略）
單位：（略）
實際統計數據
社會公眾或服務對象滿意度（5分）
4.5
社會公眾或部門（單位：（略）
滿意度以20個調查對象為限，滿意度≥90%5分，90%>滿意度>70%2分，70%>滿意度0分。社會公眾或服務對象是指部門（單位：（略）
調研問卷
C3部門可持續發展（6分）
C31隊伍建設情況（2分）
2
考察部門管理人員是否定期接受培訓，熟悉政策、提高業務能力。
部門全體人員每年至少接受一次業務或政策等培訓，酌情得0-2分。
培訓記錄、培訓效果調研
C32信息共享、公開情況（2分）
2
部門是否按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息、績效信息及其他信息，是否信息共享，用以反映和考核部門信息公開透明及信息共享情況。
①按規定內容公開預決算信息、績效信息及其他信息，得0.5分；②按規定時限公開預決算信息、績效信息及其他信息，得0.5分。③各處室、下屬單位：（略）
信息公開、信息共享情況
C33長效管理創新情況（2分）
2
考察部門是否在鼓勵處室改進管理、提高效率方面建立了新舉措，比如人員績效考核機制、信息化建設、數據庫管理等，是部門工作長期可持續發展的保障。
管理創新機制和措施明確，且有相應工作及產出。酌情得0-2分。
管理創新情況
合計
100分
97
附件4
尋甸回族彝族（略）2023年部門整體支出績效評價
調查問卷（受益人群）
發放問卷:20份收回問卷：20份有效問卷：20份
（略）
問題內容
選項內容
標準分值
問卷數
1
您認為該部門在深入群眾調查研究情況方面做的如何？
A.經常到基層調研
10
20
B.偶爾到基層調研
5
0
C.從不到基層調研
0
0
2
您是否了解該部門收集群眾意見的相關渠道？
A.多渠道反映
10
19
B.單一渠道反映
5
1
C.無渠道反映
0
0
3
您向該部門反映的問題是否得到反饋？
A.及時得到反饋
10
19
B.反饋但不及時
5
1
C.未反饋
0
0
4
您認為該部門在廉潔從政方面做的如何？
A.較好
10
20
B.一般
5
0
C.差
0
0
5
您認為該部門辦事程序是否合理？
A.程序比較合理
10
18
B.程序基本合理
5
0
C.程序復雜
0
2
6
您認為該部門辦理事務是否方便？
A.方便，高效
10
19
B.方便，效率一般
5
1
C.不方便，效率低
0
0
7
您認為該部門在保障民生方面做的如何？
A.較好
10
20
B.一般
5
0
C.差
0
0
8
您對該部門的服務態度、服務質量是否滿意？
A.非常滿意
10
20
B.基本滿意
5
0
C.不滿意
0
0
9
您對部門在信息公開方面（如黨務、政務、辦事程序、財務等方面）的評價如何？
A.非常滿意
10
20
B.基本滿意
5
0
C.不滿意
0
0
10
您對該部門工作現狀的總體評價？
A.非常滿意
10
19
C.基本滿意
5
1
D.不滿意
0
0
問卷總分
100
96
有效問卷份數
20
問卷綜合得分
96
附件5
工作底稿
項目名稱：（略）
評價機構：尋甸回族彝族（略）自評領導小組
指標解釋
按照《附件1：部門整體支出績效評價共性指標體系框架》中的“指標解釋”進行整體預算績效自評。
指標權重
指標權重100分
指標權重設定的依據、理由：參考附件
評價標準
指標標桿值：參考附件
指標標桿值依據：參考附件
指標評分細則：參考附件
數據來源及取數方式：（略）
通過評價小組自評的方式：（略）
評價結果
尋甸回族彝族（略）2023年目標責任完成情況較好；尋甸回族彝族（略）2023年工作目標管理考核獲得鄉鎮目標完成等次，得分97分。2023年度部門總體支出情況良好，目標責任基本完成。根據指標評價體系，本次績效考核得分97分，評價結果為“優”。
指標得分：97分
柯渡鎮2023年整體支出績效申報表