第一部分概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位：（略）
四、支出決算表
五、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、項目支出決算表
十二、關于空表的說明
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一、主要職責
（一）統籌研究和組織實（略）“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。貫徹落實“三農”工作法律法規。負責農業綜合執法，參與涉農的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。
（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。
（三）擬訂深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。
（四）負責鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責遠洋漁業管理和漁政漁港監督管理。指導農業機械化發展和農機安全監理。負責農業領域安全生產監督管理工作。
（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。會同有關部門實施農產品質量安全國家標準。指導農業檢驗檢測體系建設。
（七）組織農業（略）劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產（略）場體系建設，監督有關農業生產資料國家標準實施。實施獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動植物防疫檢疫工作，根據權限發布疫情并組織撲滅。
（十）負責農業投資項目管理。貫徹（略）級投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，負責農業投資項目資金安排和監督管理。負責農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。
（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
（十二）組織推動農村植樹造林和綠化工作，負責森林資源保護和管護。組織開展森林病蟲鼠害的監測、防治檢疫工作。負責濕地保護、森林及陸地野生動植物類型自然（略）的建設和管理。
（十三）指導農業農村人才工作。配合有關部門實施農業農村人才隊伍建設規劃，指導農業教育和農業職業技能開發，參與實施新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
（十四）配合有關部門開展農業對外合作工作。組織推動農業領域招商引資、引進技術和智力及對外交流，組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，參與實施國家間有關農業援助項目。
（十五）（略）委、區政府交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。
1.統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。
2.加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。
3.深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中事后監管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。
二、機構設置
（略）；下轄4個預算單位：（略）
1.（略）濱（略）農業農村委員會（本級）
2.（略）北大港濕地自然（略）管理委員會
3.（略）
4.（略）
5.（略）濱（略）農業綜合行政執法支隊
第二部分2023年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位：（略）
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
十二、關于空表的說明
1.（略）濱（略）農業農村委員會2023年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（略）濱（略）農業農村委員會2023年度收入、支出決算總計672,045,951.94元，與2022年度相比，收、支總計各增加116,516,861.63元，增長20.97%，主要原因是：濱（略）2020年綠色生態屏障建設一期工程、（略）濱（略）農村人居環境示范村建設項目等項目支出的增加。
二、收入決算情況說明
（略）濱（略）農業農村委員會2023年度本年收入合計671,001,584.29元，與2022年度相比增加115,499,618.64元，主要原因是：濱（略）2020年綠色生態屏障建設一期工程、（略）濱（略）農村人居環境示范村建設項目等項目收入的增加。
其中：一般公共預算財政撥款收入365,865,718.24元，占54.52%；
政府性基金預算財政撥款收入303,816,318.64元，占45.28%；
事業單位：（略）
三、支出決算情況說明
（略）濱（略）農業農村委員會2023年度本年支出合計671,040,058.39元，與2022年度相比增加116,555,335.73元，主要原因是：濱（略）2020年綠色生態屏障建設一期工程、（略）濱（略）農村人居環境示范村建設項目等項目支出的增加。
其中：基本支出143,163,997.41元，占21.33%；
項目支出526,545,164.13元，占78.47%；
經營支出1,330,896.85元，占0.20%。
四、財政撥款收支決算總體情況說明
（略）濱（略）農業農村委員會2023年度財政撥款收入、支出決算總計669,709,161.54元，與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加116,650,581.23元，增長21.09%，主要原因是：濱（略）2020年綠色生態屏障建設一期工程、（略）濱（略）農村人居環境示范村建設項目等項目支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
（略）濱（略）農業農村委員會2023年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計365,892,842.90元，占本年支出合計的54.53%，與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少86,332,660.31元，下降19.09%，主要原因是：做強做大漁業重點龍頭企業項目、漁業發展補助資金-中央直達資金等項目支出的減少。
（二）支出結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出365,892,842.90元，主要用于以下方面：一般公共服務支出700,000.00元，占0.19%；節能環保支出390,000.00元，占0.11%；農林水支出356,918,460.30元，占97.55%；債務付息支出7,884,382.60元，占2.15%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為265,045,400.00元，支出決算為365,892,842.90元，完成年初預算的138.05%。其中：
1.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務支出（項）年初預算為0.00元，支出決算為700,000.00元，決算數大于年初預算數的主要原因是使用調劑預算（略）濱（略）現代農業產業園項目前期費。
2.節能環保支出（類）自然生態保護（款）生物及物種資源保護（項）年初預算為0.00元，追加預算80,000元，支出決算為290,000.00元，決算數大于年初預算數的主要原因是使用調劑預算用于野生動物危害防控項目-中央資金。（略）使用調劑預算用于2023年林業草原生態保護恢復資金。（略）用于追加預算用于中央財政2023年林業草原生態保護恢復資金項目。
3.節能環保支出（類）自然生態保護（款）自然保護地（項）年初預算為20,750,000.00元，支出決算為100,000.00元，完成年初預算的0.48%，決算數小于年初預算數的主要原因是野生動物棲息地巡護管護、（略）域野生動物救護項目實施未達到撥款條件，暫未撥付。（略）天津北大港濕地保護修復補助暫不具備支付條件，本年未進行該項目資金支付。
4.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）年初預算為45,083,700.00元，支出決算為50,063,866.34元，完成年初預算的111.05%，決算數大于年初預算數的主要原因是按照人員實際支付需求列支。
5.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）年初預算為69,181,000.00元，支出決算為76,543,514.86元，完成年初預算的110.64%，（略）本年度“三支一扶”人員轉正，新入職軍轉人員，導致人員支出增加及2023年度多種用工人員工資待遇項目支出增加。
6.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）年初預算為440,000.00元，追加預算2,210,000元，支出決算為2,866,000.00元，完成年初預算的651.36%，決算數大于年初預算數的主要原因是按規定用中央資金用于種畜禽和奶牛生產性能測定、基層農技推廣體系改革與建設支出、耕地深松整地作業等項目；（略）按規定用上年結轉用于基層農技推廣改革與建設（含特聘動物防疫專員）項目。
7.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）年初預算為3,344,000.00元，支出決算為14,158,282.62元，完成年初預算的423.39%，決算數大于年初預算數的主要原因是按規定使用上年結轉中央資金、市級資金用于病死動物無害化處理補助，強制免疫“先打后補”補助、病死動物無害化處理補助、強制免疫補助、生豬養殖和屠宰環節無害化處理、養殖環節無害化處理。（略）按規定使用上年結轉中央資金、（略）建設項目、小麥“一噴三防”支出、村級動物防疫員補助、強制免疫補助支出。（略）按規定使用中央資金用于農作物重大病蟲害防控。
8.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）年初預算為1,292,000.00元，支出決算為1,292,000.00元，完成年初預算的100.00%。
9.農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）年初預算為4,897,700.00元，支出決算為3,665,577.52元，完成年初預算的74.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是下屬單位：（略）
10.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）年初預算為14,800,000.00元，支出決算為48,097,527.61元，完成年初預算的324.98%，決算數大于年初預算數的主要原因是按規定使用上年結轉中央資金、市級資金用于農機購置補貼、優勢特色產業發展扶持項目、優勢特色產業集群（天（略）型生豬產業集群）、優勢特色產業集群（天（略）型奶業產業集群）、2020年生豬規模化養殖場建設補助項目[宏邦]、國家現代農業產業園、農機購置與應用補貼支出、（略）新冠肺炎疫情期間搶種速生葉菜補貼（2022年）、生產設施條件改善（倉儲物流）、生產設施條件改善[服務型]、高標準農田建設[2023年]、菜籃子穩產保供（能繁母豬購置和貸款貼息項目）、菜籃子“穩產保供（規模化規范化設施農業示（略））”項目等。
11.農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）年初預算為0.00元，追加預算3,111,400元，支出決算為3,561,400.00元，決算數大于年初預算數的主要原因是按規定使用中央資金用于農業社會化服務-中央資金、奶牛家庭牧場和奶農合作社培育項目-中央財政；按規定使用上年結轉用于奶牛家庭牧場和奶牛合作社項目。
12.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）年初預算為5,579,000.00元，支出決算為5,579,000.00元，完成年初預算的100.00%。
13.農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）年初預算為11,650,000.00元，追加預算303,220.80元，支出決算為11,891,748.80元，完成年初預算的102.08%，決算數大于年初預算數的主要原因是按規定使用追加預算用于秸稈綜合利用作業。
14.農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）年初預算為12,750,000.00元，追加預算24,588,655.17元，支出決算為44,295,909.97元，完成年初預算的347.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是追加預算用于2023年成品油價格調整對漁業補助、漁業發展補助資金「2023」項目，下屬單位：（略）
15.農林水支出（類）農業農村（款）農田建設（項）年初預算為5,170,000.00元，支出決算為5,170,000.00元，完成年初預算的100.00%。
16.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）年初預算為5,321,000.00元，追加預算8,053,509.57元，支出決算為13,735,814.57元，完成年初預算的258.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是按規定使用追加預算用于楊家泊鎮中新生態園大棚房整改補償資金、濱（略）農（略）冬季清潔取暖項目、冬季清潔取暖設備采購項目、濱（略）“中國農民豐收節”文化活動資金、水產種業專家評審費、清潔取暖、人居環境示范村工程驗收費、大棚房整改補償資金。按規定使用調劑預算用于2023年人才基金項目（高質量發展資金）。
17.農林水支出（類）林業和草原（款）行政運行（項）年初預算為3,524,500.00元，支出決算為3,635,761.68元，完成年初預算的103.16%，決算數大于年初預算數的主要原因是下屬單位：（略）
18.農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）年初預算為14,350,000.00元，支出決算為15,864,100.61元，完成年初預算的110.55%，（略）本年度新入職職工、調入職工導致人員支出增加及專項業務費（編外、合同制及臨時工薪資）項目支出增加。
19.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）年初預算為0.00元，追加預算2,613,388元，支出決算為7,613,388元，決算數大于年初預算數的主要原因是按規定使用追加預算用于2019年農村造林綠化工程補助資金；按規定使用調劑預算用于濱（略）綠色森林屏障（（略））建設工程。
20.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）年初預算為0.00元，追加預算155,000元，支出決算為155,000元，成追加預算的100.00%，決算數等于追加預算數的主要原因用于濱（略）森林、草原、濕地綜合調查監測。
21.農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）年初預算為500,000.00元，支出決算為500,000.00元，完成年初預算的100.00%。
22.農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）年初預算為16,900,000.00元，支出決算為20,965,198.38元，完成年初預算的124.05%，決算數大于年初預算數的主要原因（略）設施拆除工程審計費用。下屬單位：（略）
23.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）年初預算為2,468,300.00元，追加預算489,072.00元，支出決算為2,716,037.00元，完成年初預算的110.04%，決算數大于年初預算數的主要原因是追加預算用于濱（略）2022年森林防火物資采購項目。濱（略）林業布局和保護利用專項規劃(（略）)資金項目未達到撥付條件，有部分資金未進行撥付。
24.農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）年初預算為9,671,700.00元，支出決算為7,302,255.00元，完成年初預算的75.50%,決算數小于年初預算數的主要原因是2022年京津高速胡家園街段更新造林補助資金項目、津晉高速（馬廠減河—大沽排污河）造林綠化工程項目未達到撥付條件，未進行資金撥付；濱（略）兩側造林綠化工程三標段項目、（略）濱（略）全民所有自然資源資產所有權委托代理機制試點工作（濕地）項目未達到撥付條件，有部分資金未進行撥付。
25.農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）年初預算為9,488,100.00元，追加預算9,890,000.00元，支出決算為17,246,077.34元，完成年初預算的181.77%,決算數大于年初預算數的主要原因是按規定使用中央資金、市級資金用于2023年第二批農業保險保費補貼-中央資金、2023年（略）級政策性農業保險保費補貼-市級資金。
26.債務付息支出（類）地方政府一般債務付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項）年初預算為7,884,400.00元，支出決算為7,884,382.60元，完成年初預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（略）濱（略）農業農村委員會2023年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計143,163,997.41元，與2022年度相比增加11,301,821.99元，主要原因是：下屬單位：（略）
人員經費133,426,673.18元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
公用經費9,737,324.23元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
（略）濱（略）農業農村委員會2023年度部門決算政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00元，收入303,816,318.64元，支出303,816,318.64元，年末結轉和結余0.00元。與2022年度相比，政府性基金財政撥款支出增加203,010,366.20元，增長201.39%，主要原因是：優勢特色產業發展扶持項目生豬種業項目-農墾康嘉4400頭種豬項目、優勢特色產業發展扶持項目萬頭牧場糞尿資源化綜合利用、濱（略）2020年綠色生態屏障建設一期工程、(2.3億元專項債)（略）濱（略）農村人居環境示范村建設項目等項目支出的增加。
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
（略）濱（略）農業農村委員會2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況
（一）總體情況
2023年財政撥款“三公”經費預算380,900.00元，支出決算380,545.20元，與2023年預算相比減少354.80元，完成預算的99.91%；較上年減少11,966.80元，下降3.05%。決算數小于預算數的主要原因是：公務接待支出減少；決算數較上年減少的主要原因是：公務接待及公車運行維護費支出減少。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數且決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。
2023年本單位：（略）
2.公務用車購置及運行維護費預算366,900.00元，支出決算366,900.00元，與預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年減少20,000.00元，下降5.17%。決算數較上年減少的主要原因是：本年度公車使用頻次減少導致支出減少。其中：
公務用車運行維護費預算366,900.00元，支出決算366,900.00元，與預算相比持平，完成預算的100.0%；較上年減少20,000.00元，下降5.17%。決算數較上年減少的主要原因是：本年度公車使用頻次減少導致支出減少。
截至2023年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為61輛。
公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；較上年持平。決算數等于預算數且決算數較上年持平的主要原因是：本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費。
2023年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算14,000.00元，支出決算13,645.20元，與預算相比減少354.80元，完成預算的97.47%；較上年增加8,033.20元，增長143.14%。決算數小于預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行，公務接待支出減少。決算數較上年增加的主要原因是：部門日常公務接待次數較上年增加導致支出較上年增加。
2023年本單位：（略）
十、機關運行經費支出情況說明
機關運行經費是指行政單位：（略）
十一、政府采購支出情況說明
（略）濱（略）農業農村委員會2023年政府采購支出總額39,738,315.32元，其中：政府采購貨物支出19,986,617.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出19,751,698.32元。授予中小企業合同金額32,079,347.32元，占政府采購支出總額的80.73%，其中：授予小微企業合同金額13,698,110.32元，占政府采購支出總額的34.47%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的61.22%。
十二、國有資產占有使用情況說明
截至2023年12月31日，（略）濱（略）農業農村委員會共有車輛61輛，其中：執法執勤用車6輛、特種專業技術用車2輛、其他用車53輛，其他用車主要包括事業單位：（略）
十三、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，（略）濱（略）農業農村委員會2023年度已對132個區級項目開展績效自評，涉及金額706,163,407.04元，自評結果已隨部門決算一并公開。
本部門2023年度開展部門評價項目132個，涉及金額706,163,407.04元。
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明
（略）濱（略）、鎮、街級單位：（略）
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
2.機關運行經費。反映為保障行政單位：（略）
3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
附件：（略）濱（略）農業農村委員會2023年度部門決算表.xls
附件：（略）濱（略）農業農村委員會項目績效自評表.rar