第一部分概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表（按功能分類(lèi)列示）
三、收入決算表（按單位：（略）
四、支出決算表
五、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、項(xiàng)目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分概況
一、主要職責(zé)
（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)（略）“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。貫徹落實(shí)“三農(nóng)”工作法律法規(guī)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策制定。
（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
（三）擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。
（四）負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理和漁政漁港監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
（七）組織農(nóng)業(yè)（略）劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來(lái)物種。
（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)（略）場(chǎng)體系建設(shè)，監(jiān)督有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。實(shí)施獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，根據(jù)權(quán)限發(fā)布疫情并組織撲滅。
（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目管理。貫徹（略）級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目管理工作。
（十一）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
（十二）組織推動(dòng)農(nóng)村植樹(shù)造林和綠化工作，負(fù)責(zé)森林資源保護(hù)和管護(hù)。組織開(kāi)展森林病蟲(chóng)鼠害的監(jiān)測(cè)、防治檢疫工作。負(fù)責(zé)濕地保護(hù)、森林及陸地野生動(dòng)植物類(lèi)型自然（略）的建設(shè)和管理。
（十三）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。配合有關(guān)部門(mén)實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，參與實(shí)施新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
（十四）配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。組織推動(dòng)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域招商引資、引進(jìn)技術(shù)和智力及對(duì)外交流，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際交流合作，參與實(shí)施國(guó)家間有關(guān)農(nóng)業(yè)援助項(xiàng)目。
（十五）（略）委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。
1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。
3.深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))內(nèi)設(shè)10個(gè)
1.辦公室
2.黨建工作室
3.綜合研究室
4.農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)與改革室
5.農(nóng)村社會(huì)事業(yè)與村鎮(zhèn)建設(shè)室
6.科教與產(chǎn)業(yè)發(fā)展室
7.法規(guī)與應(yīng)急管理室（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全室）
8.漁業(yè)管理與畜牧獸醫(yī)室（漁港監(jiān)督室）
9.農(nóng)業(yè)與農(nóng)機(jī)管理室
10.指導(dǎo)推動(dòng)室；
下轄0個(gè)預(yù)算單位：（略）
1.（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》
三、《收入決算表（按單位：（略）
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注：以上決算公開(kāi)表均作為附表，附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后。
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))2023年度收入、支出決算總計(jì)514,705,896.09元，與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加123,936,578.47元，增長(zhǎng)31.72%，主要原因是：濱（略）2020年綠色生態(tài)屏障建設(shè)一期工程、(2.3億元專(zhuān)項(xiàng)債)（略）濱（略）農(nóng)村人居環(huán)境示范村建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))2023年度本年收入合計(jì)514,705,896.09元，與2022年度相比增加123,936,578.47元，主要原因是：濱（略）2020年綠色生態(tài)屏障建設(shè)一期工程、(2.3億元專(zhuān)項(xiàng)債)（略）濱（略）農(nóng)村人居環(huán)境示范村建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目收入的增加。
其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入210,941,057.45元，占40.98%；
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入303,764,838.64元，占59.02%；
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00元，占0.0%；
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，占0.0%；
事業(yè)收入0.00元，占0.0%；
事業(yè)單位：（略）
上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占0.0%；
附屬單位：（略）
其他收入0.00元，占0.0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))2023年度本年支出合計(jì)514,705,896.09元，與2022年度相比增加123,936,578.47元，主要原因是：濱（略）2020年綠色生態(tài)屏障建設(shè)一期工程、(2.3億元專(zhuān)項(xiàng)債)（略）濱（略）農(nóng)村人居環(huán)境示范村建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出的增加。
其中：基本支出24,939,502.18元，占4.85%；
項(xiàng)目支出489,766,393.91元，占95.15%；
上繳上級(jí)支出0.00元，占0.0%；
經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占0.0%；
對(duì)附屬單位：（略）
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))2023年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)514,705,896.09元，與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加123,936,578.47元，增長(zhǎng)31.72%，主要原因是：濱（略）2020年綠色生態(tài)屏障建設(shè)一期工程、(2.3億元專(zhuān)項(xiàng)債)（略）濱（略）農(nóng)村人居環(huán)境示范村建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)210,941,057.45元，占本年支出合計(jì)的40.98%，與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少79,022,307.73元，下降27.25%，主要原因是：優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目、做強(qiáng)做大漁業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)項(xiàng)目、漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金-中央直達(dá)資金等項(xiàng)目支出的減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出210,941,057.45元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出700,000元，占0.33%；節(jié)能環(huán)保支出130,000元，占0.06%；農(nóng)林水支出202,226,674.85元，占95.87%；債務(wù)付息支出7,884,382.60元，占3.74%。
（三）具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為110,970,300.00元，支出決算為210,941,057.45元，完成年初預(yù)算的190.09%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為700,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算（略）濱（略）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目前期費(fèi)。
2.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）生物及物種資源保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為130,000.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是使用調(diào)劑預(yù)算用于野生動(dòng)物危害防控項(xiàng)目-中央資金。
3.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)地（項(xiàng)）年初預(yù)算為470,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是野生動(dòng)物棲息地巡護(hù)管護(hù)、（略）域野生動(dòng)物救護(hù)項(xiàng)目實(shí)施未達(dá)到撥款條件，暫未撥付。
4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為21,835,800元，支出決算為24,939,502.18元，完成年初預(yù)算的114.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照人員實(shí)際支付需求列支。
5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為440,000.00元，追加預(yù)算1,870,000元，支出決算為2,310,000.00元，完成年初預(yù)算的525%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定用追加預(yù)算用于種畜禽和奶牛生產(chǎn)性能測(cè)定、基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)支出、耕地深松整地作業(yè)等項(xiàng)目。
6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,800,000.00元，支出決算為8,881,599.38元，完成年初預(yù)算的317.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用上年結(jié)轉(zhuǎn)中央資金、市級(jí)資金用于病死動(dòng)物無(wú)害化處理補(bǔ)助-中央資金，強(qiáng)制免疫“先打后補(bǔ)”補(bǔ)助、病死動(dòng)物無(wú)害化處理補(bǔ)助-市級(jí)資金、強(qiáng)制免疫補(bǔ)助、生豬養(yǎng)殖和屠宰環(huán)節(jié)無(wú)害化處理、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理。
7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）年初預(yù)算為1,292,000.00元，支出決算為1,292,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。
8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為14,300,000.00元，支出決算為47,611,367.61元，完成年初預(yù)算的332.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用上年結(jié)轉(zhuǎn)中央資金、市級(jí)資金用于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目、優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群（天（略）型生豬產(chǎn)業(yè)集群）、優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群（天（略）型奶業(yè)產(chǎn)業(yè)集群）、2020年生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目[宏邦]、國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼支出、（略）新冠肺炎疫情期間搶種速生葉菜補(bǔ)貼（2022年）、生產(chǎn)設(shè)施條件改善（倉(cāng)儲(chǔ)物流）、生產(chǎn)設(shè)施條件改善[服務(wù)型]、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)[2023年]、菜籃子穩(wěn)產(chǎn)保供（能繁母豬購(gòu)置和貸款貼息項(xiàng)目）、菜籃子“穩(wěn)產(chǎn)保供（規(guī)模化規(guī)范化設(shè)施農(nóng)業(yè)示（略））”、項(xiàng)目等。
9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算3,111,400元，支出決算為3,561,400.00元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用中央資金用于農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)-中央資金、奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社培育項(xiàng)目-中央財(cái)政；按規(guī)定使用上年結(jié)轉(zhuǎn)用于奶牛家庭牧場(chǎng)和奶牛合作社項(xiàng)目。
10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,579,000.00元，支出決算為5,579,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。
11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）年初預(yù)算為11,650,000.00元，追加預(yù)算303,220.80元，支出決算為11,821,748.80元，完成年初預(yù)算的101.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用追加預(yù)算用于秸稈綜合利用作業(yè)。
12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）漁業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）年初預(yù)算為12,700,000.00元，追加預(yù)算23,266,195.17元，支出決算為42,523,449.97元，完成年初預(yù)算的334.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于2023年成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助、漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金「2023」項(xiàng)目。按規(guī)定使用上年結(jié)轉(zhuǎn)中央資金用于漁業(yè)安全和涉外漁業(yè)管理、濱（略）海水工廠(chǎng)化養(yǎng)殖尾水建設(shè)項(xiàng)目、漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金、成品油價(jià)格調(diào)整對(duì)漁業(yè)補(bǔ)助、2022年海洋漁船通導(dǎo)、安全裝備等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)項(xiàng)目、內(nèi)陸漁民減船轉(zhuǎn)產(chǎn)等項(xiàng)目。
13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,170,000.00元，支出決算為5,170,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。
14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為5,321,000.00元，追加預(yù)算8,053,509.57元，支出決算為13,735,814.57元，完成年初預(yù)算的258.14%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用追加預(yù)算用于楊家泊鎮(zhèn)中新生態(tài)園大棚房整改補(bǔ)償資金、濱（略）農(nóng)（略）冬季清潔取暖項(xiàng)目、冬季清潔取暖設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、濱（略）“中國(guó)農(nóng)民豐收節(jié)”文化活動(dòng)資金、水產(chǎn)種業(yè)專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)、清潔取暖、人居環(huán)境示范村工程驗(yàn)收費(fèi)、大棚房整改補(bǔ)償資金。按規(guī)定使用調(diào)劑預(yù)算用于2023年人才基金項(xiàng)目（高質(zhì)量發(fā)展資金）。
15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算2,613,388元，支出決算為7,613,388元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用追加預(yù)算用于2019年農(nóng)村造林綠化工程補(bǔ)助資金；按規(guī)定使用調(diào)劑預(yù)算用于濱（略）綠色森林屏障（（略））建設(shè)工程。
16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，追加預(yù)算155,000元，支出決算為155,000元，成追加預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于追加預(yù)算數(shù)的主要原因用于濱（略）森林、草原、濕地綜合調(diào)查監(jiān)測(cè)。
17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.00元，支出決算為15,000元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按（略）設(shè)施拆除工程審計(jì)費(fèi)用。
18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）年初預(yù)算為2,368,300.00元，追加預(yù)算489,072.00元，支出決算為2,469,072.00元，完成年初預(yù)算的104.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算用于濱（略）2022年森林防火物資采購(gòu)項(xiàng)目。濱（略）林業(yè)布局和保護(hù)利用專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃(（略）)資金項(xiàng)目未達(dá)到撥付條件，有部分資金未進(jìn)行撥付。
19.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為9,671,700.00元，支出決算為7,302,255.00元，完成年初預(yù)算的75.50%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年京津高速胡家園街段更新造林補(bǔ)助資金項(xiàng)目、津晉高速（馬廠(chǎng)減河—大沽排污河）造林綠化工程項(xiàng)目未達(dá)到撥付條件，未進(jìn)行資金撥付；濱（略）兩側(cè)造林綠化工程三標(biāo)段項(xiàng)目、（略）濱（略）全民所有自然資源資產(chǎn)所有權(quán)委托代理機(jī)制試點(diǎn)工作（濕地）項(xiàng)目未達(dá)到撥付條件，有部分資金未進(jìn)行撥付。
20.農(nóng)林水支出（類(lèi)）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為9,488,100.00元，追加預(yù)算9,890,000.00元，支出決算為17,246,077.34元，完成年初預(yù)算的181.77%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用中央資金、市級(jí)資金用于2023年第二批農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼-中央資金、2023年（略）級(jí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼-市級(jí)資金。
21.債務(wù)付息支出（類(lèi)）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為7,884,400.00元，支出決算為7,884,382.60元，完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)24,939,502.18元，與2022年度相比增加1,956,850.34元，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整及離退休人員去世等致支出增加。其中：
人員經(jīng)費(fèi)23,057,218.18元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費(fèi)1,882,284.00元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))2023年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入303,764,838.64元，支出303,764,838.64元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2022年度相比，政府性基金財(cái)政撥款支出增加202,958,886.20元，增長(zhǎng)201.34%，主要原因是：優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目生豬種業(yè)項(xiàng)目-農(nóng)墾康嘉4400頭種豬項(xiàng)目、優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項(xiàng)目萬(wàn)頭牧場(chǎng)糞尿資源化綜合利用、濱（略）2020年綠色生態(tài)屏障建設(shè)一期工程、(2.3億元專(zhuān)項(xiàng)債)（略）濱（略）農(nóng)村人居環(huán)境示范村建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目支出的增加。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12,000.00元，支出決算12,000.00元，與2023年預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的100.0%；較上年增加8,268.00元，增長(zhǎng)221.54%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算與預(yù)算相比持平，是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)較上年增加導(dǎo)致支出較上年增加。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2023年本單位：（略）
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的0.0%；較上年持平0.00元，持平0.0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是：本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2023年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算12,000.00元，支出決算12,000.00元，與預(yù)算相比持平0.00元，完成預(yù)算的100.0%；較上年增加8,268.00元，增長(zhǎng)221.54%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算與預(yù)算相比持平，是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；決算數(shù)較上年增加的主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)較上年增加導(dǎo)致支出較上年增加。
2023年本單位：（略）
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位：（略）
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))2023年政府采購(gòu)支出總額27,348,007.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19,327,627.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8,020,380.00元。授予中小企業(yè)合同金額25,500,607.00元，占政府采購(gòu)支出總額的93.24%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9,206,370.00元，占政府采購(gòu)支出總額的33.66%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的76.97%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）2023年度已對(duì)89個(gè)市級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及金額655,362,199.35元，自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi)。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)（本級(jí)）不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街級(jí)單位：（略）
第四部分名詞解釋
1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位：（略）
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
附件：（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))2023年度部門(mén)決算表.xls
附件：（略）濱（略）農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)(本級(jí))項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.rar